瑞安安阳中心城区管委会2014年决算

一、概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2.负责编制本辖区国民经济和社会发展规划以及年度计划；按照市域总体规划和土地利用总体规划，协助编制并参与审查本辖区详细规划和各专项规划。

3.组织实施本辖区重要区块项目开发建设和辖区内市政设施、公用事业等重要基础设施的建设及其未移交前的管理工作；指导、协调本辖区各街道的项目建设。

4.负责或协助本辖区内街道做好项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

5.负责监测、分析和预测产业发展态势，研究制定产业发展规划，对产业发展中的重大问题进行调查研究，并及时提出建议。

6.负责本辖区财政预算、财政收支管理和国有资产管理以及建设项目筹资等工作。

7.承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

    2014年部门决算为本级预算内行政经费决算。本次公开的决算数据包括基建项目决算。

二、2014年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

    2014年本年行政经费收入合计717.10万元，其中：财政拨款收入 705.19 万元，其他收入11.91万元。上年结转0.04万元。

2014年基建项目收入合计15713.53万元，其中财政拨款收入14789.5万元，教育基金拨款收入924.03万元。总合计收入16430.63万元。

（二）支出决算总体情况

2014年本年行政经费支出合计717.08万元，基建项目支出合计15713.53万元。总合计支出16430.61万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出64.12万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出28.98万元、城乡社区支出15370.47万元（14789.5万+580.97万）、农林水支出20万元、其他支出21.02万元，教育基金安排支出924.03万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出 632.67万元，日常公用支出 84.42 万元，项目支出15713.53万元。

    2014年结转下年0.06万元。

（三）财政拨款支出决算情况

    2014年部门决算中，财政拨款共15494.69万元，具体用于以下方面：

公共预算财政拨款支出684.17万元，政府性基金预算财政拨款支出14810.52万元（14789.5万+21.02万）。主要用于工程项目支出、公务运行及人员经费。其中一般公共服务支出64.12万元，科学技术支出2万元，社会保险和就业支出28.98万元，城乡社区支出15358.58（14789.5万+569.08万），农林水支出20万元，其他支出21.02万元。

（四）2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

    1.因公出国（境）经费：本年无发生因公出国经费。

    2.公务接待费：2014年公务接待费支出 0.13 万元，比上年下降88.53 %。主要是用于接待温州市科技局瑞安换向器特色产业科技园创建验收公务用餐支出。其中，本单位公务接待1批次，23 人次。

    3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出 17.96万元，比上年增长41.64 %（2013年只发生4辆车的公务用车费，另两辆车在基建项目中发生，总的合计公务用车运行费用是比上年减少的，下降23.01%）。其中，公务用车运行费支出17.96万元，主要用于公务运行开支公共预算财政拨款的6辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

   3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。

   4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2014年度部门决算财政拨款支出决算表.XLS

2014年度部门收支决算总表.XLS

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算报表.XLS