财政管理
塘下镇2015年部门决算基本情况说明(附文件6个)
时间:2016-07-15 作者:塘下镇新闻信息中心 字号:[ ]

塘下镇2015年部门决算基本情况说明

 

一、塘下镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层组织建设和基层政权建设,切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设和民主法制建设。

2、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划;组织编制和实施本行政区域城乡规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,指导协调镇属办事处的项目建设。

3、指导村(居)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

4、管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6、负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7、负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8、承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从部门决算单位构成看,塘下镇部门决算包括镇本级、新区管委会及镇下属塘下办事处、鲍田办事处、海安办事处、场桥办事处、罗凤办事处单位决算。

二、部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

    2015年本年收入合计 62027万元,其中:公共预算财政拨款18820 万元,政府性基金预算财政拨款43207万元。

   (二)支出决算总体情况

    2015年本年支出合计62027万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5359万元、公共安全支出1497万元、科技支出10万元、文化体育与传媒支出304万元、社会保障和就业支出1286万元、医疗卫生与计划生育支出1445万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出47914万元、农林水事务支出1630万元、交通运输支出105万元、资源勘探信息等支出326万元、商业服务业支出134万元、国土海洋气象支出134万元、粮油物资储备支出66万元、其他支出1796万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出 4451万元,日常公用支出 488万元,项目支出 57088万元。

(三)财政拨款支出决算情况

    2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)8万元,主要用于人大代表工作支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2万元,主要用于政协委员视察支出。

   3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2226万元,一般行政管理事务2438(项)万元,主要用于行政单位的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)212万元,主要用于禁毒事业人员基本支出。

5、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)35万元,主要用于信访事务支出。

    6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)16万元,主要用于招商引资工作支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)93万元,主要用于统计事业人员基本支出。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计事务(项)1万元,其他统计信息事务支出(项)1万元,主要用于统计事业其他支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)87万元,主要用于财政事业人员基本支出。

    10、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事业(项)2万元,主要用于纪检监察支出。

   11、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)135万元,主要用于商贸事业人员基本支出。

    12、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督与检验检疫事务支出(项)5万元,主要用于质量技术监督与检验检疫事务工作支出。

13、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)8万元,主要用于基本侨情调查等方面支出。

14、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)10万元,主要用于其他侨情方面支出。

15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)7万元,主要用于群众团体事务方面的支出。

16、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)13万元,主要用于信访、综治、维稳等专项工作支出。

17、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)4万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2万元,主要用于机关事务等工作支出。

18、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)11万元,主要用于党员慰问、党代表工作等街道组织部门的支出。

19、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理市事务(项)42万元,主要用于组织部门的基本支出。

20、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)723万元,主要用于禁毒社工临时人员工资支出。

21、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)50万元,主要用于禁毒人员基本支出。

22、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)23万元,普法宣传(项)1万元,主要用于农村法律顾问补助、社区矫正、普法宣传等方面的支出。

23、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)600万元,其他消防(项)100万元,主要用于协警、消防、维稳等方面的支出。

24、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)10万元,主要用于产业技术研究与开发等支出。

25、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)230万元,主要用于综合文化站建设的支出。

26、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)14万元,用于文物维修补助的支出。

27、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)10万元,用于社区村居体育项目支出。

28、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)46万元,宣传文化发展专项支出(项)4万元,用于社区文化体育项目支出。

29、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)26万元,社会保险经办机构(项)43万元,主要用于社会保险等支出。

30、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)2万元,主要用于拥军优属活动支出。

31、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)1万元,主要用于老年活动中心及老年电大补助等老龄活动支出。

32、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)39万元,主要用于其他民政事务补助支出。

33、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)683万元,其他行政事业单位离退休支出(项)11万元,主要用于行政事业退休人员基本支出。

34、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)20万元,主要用于就业补助支出。

35、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)234万元,主要用于义务兵优待金支出。

36、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)120万元,主要用于退役士兵安置费支出。

37、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)40万元,主要用于青山白化方面支出。

38、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)3万元,其他残疾人事业支出(项)6万元,主要用于残疾人就业方面支出。

39、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)5万元,主要用于农村生活困难居民临时救助的支出。

40、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活补助(项)53万元,主要用于农村生活困难居民生活救助的支出。

41、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)298万元、其他计划生育事务支出(项)1128万元,主要用于计生线上工作支出。

42、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)20万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育的支出。

43、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)20万元,用于自然生态保护支出。

44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)418万元,主要用于城乡社区管理事务方面支出。

45、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)700万元,主要用于城乡社区环境卫生方面支出。

46、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)5320万元,主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设支出。

47、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)27052万元,用于小城镇建设征地和拆迁补偿支出。

48、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)4446万元,城市建设支出(项)9606万元,主要用于城乡村居基础设施建设支出。

49、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)307万元,除上述以外其他用于小城镇基础设施建设支出。

50、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)65万元,用于其他城乡社区支出设施建设支出。

51、农林水事务支出(类)农业(款)事业运行(项)389万元,主要用于农业事业人员基本支出。

52、农林水事务支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)6万元,病虫害控制(项)44万元,统计监测与信息服务(项)1万元,农业生产资料与技术补贴(项)83万元,农业组织化与产业化经营(项)14万元,对高校毕业生到基层任职补助(项)49万元,其他农业支出(项)83万元,主要用于农业事务支出。

53、农林水事务支出(类)林业(款)林业事业机构(项)69万元,主要用于林业事业人员基本支出。

54、农林水事务支出(类)林业(款)森林培育(项)6万元,森林生态效益补偿(项)4万元,林业防灾减灾(项)17万元,主要用于林业事务等支出。

55、农林水事务支出(类)水利(款)水利工程建设(项)15万元,农田水利(项)5万元,其他水利支出(项)488万元,主要用于水利事务等支出。

56、农林水事务支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)221万元,主要用于扶贫事务等支出。

57、农林水事务支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)70万元,对村民委员会和村党支部的补助(项)26万元,主要用于村组织事务支出。

58、农林水事务支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)41万元,主要用于除上述外农林水事务支出。

59、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)88万元,主要用于公路水路运输支出事务支出。

60、交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)17万元,主要用于邮政普遍服务与特殊服务支出。

61、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)326万元,主要用于安全生产监管事务有关支出。

62、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)29万元,主要用于商业流通事务等支出。

63、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)5万元,主要用于旅游业管理与服务等支出。

64、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)100万元,主要用于服务业基础设施建设等支出。

65、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项)107万元,主要用于矿产资源专项收入安排等支出。

66、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用金支出(项)12万元,其他海洋管理事务支出(项)15万元,主要用于海洋管理事务支出。

67、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)66万元,主要用于粮油事务支出。

68、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)1529万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

69、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)249万元,用于体育事业的彩票公益金支出(项)18万元,主要用于社会福利和体育事业的彩票公益金支出。

(四)2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

    1.公务接待费:2015年公务接待费支出 14 万元,比上年下降69%

    3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车运行费支出 94万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

塘下镇财政局

二○一六年七月四日

附表1-2015年公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

附表2-2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

附表3-2015年收入支出决算总表.XLS

附表4-2015年收入决算总表.XLS

附表5-2015年支出决算总表.XLS

附表6-2015年部门决算相关信息统计表(包括三公经费).XLS

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