市经合办(招商局)决算基本情况说明
一、市经合办(招商局)单位概况
(一)主要职能
1.拟订全市对内开放与国内合作规范性文件,并组织实施;参与市政府组织的全市重大经济合作交流活动。
2.负责全市国内合作交流工作的指导、协调和服务;负责市外来瑞招商选资管理和协调工作;承担国内友好县(市)的缔约谈判联络,承担国内友好城市、友好关系地区、区域经济合作组织工作的日常事务。
3.负责全市招商选资的综合协调;制定全市国内招商选资的工作计划、规划、目标任务、考评办法、激励措施;负责全市重大招商选资项目的协调、推进工作;负责全市国内招商选资工作的指导服务、统计和考核工作;负责收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目;负责全市重大招商项目的宣传推介工作,承办重大招商选资活动,参与重大引进项目的考察、论证、洽谈和签约工作。
4.负责外地各级政府、各企事业单位在瑞设立非经营性办事机构的备案、协调、服务工作。
5.负责联系、协调、指导、服务在外商会等工商社团和在外瑞安人工作。
6.组织企业赴市外(国内)参加各类展销和经贸洽谈活动,推进瑞安产品市外(国内)营销网络建设。
7.负责全市“山海协作工程”的组织实施;会同有关部门申报山海协作和西部大开发专项补助(贴息)资金。
8.承担省、温州市下达给本市的对口帮扶、对口支援工作任务,并组织实施;参与援藏援疆相关工作。
9.负责协调本市参与西部开发、东北振兴、中部崛起工作;协同组织开展接轨“长三角”、“海峡西岸经济区”一体化工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,市经合办(招商局)单位部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括市经合办(招商局)及招商服务中心。
二、市经合办(招商局)单位2015年部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体安排情况
市经合办(招商局)单位2015年收入决算1498.0万元,其中:其中:财政拨款收入1498.0万元,占100%。
(二)支出预算总体安排情况
市经合办(招商局)单位2015年支出决算1498.0万元。
1.按支出功能分类,包括政府办公厅(室)及相关机构事务支出450.7万元、社会保障和就业支出36.8万元,农林水事务支出1004.6万。
2.按支出用途分类,包括人员支出294万元,日常公用支出36.5万元,项目支出1167.5万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)272.6万元及事业运行(项)21.1万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;专项业务活动(项)5.7万元,主要用于各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)154.2万元,主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)36.8万元,主要用于未实行归口管理的行政范围开支的离退休经费。
3.农林水事务支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)1004.6万元,主要用于对口扶贫单位扶贫经费支出。
(四)2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年安排因公出国(境)费支出1.4万元,比上年上升100%。
2.公务接待费:2015年安排公务接待费决算17.1万元,比上年下降43%。主要用于接待外商、异地商会等招商引资活动和进行异地友好城市互访等接待支出。
3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费决算0万元,比上年下降0%。主要用于预算单位开展公务活动所需的公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“财政拨款、专户资金、事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.各个使用的项级科目的解释(参考《2014年政府收支分类科目》书)。比如一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。
市级部门收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
当年预算 |
项目 |
当年预算 |
一、财政拨款 |
1498.0 |
|
|
一般公共预算 |
1498.0 |
|
|
政府性基金预算 |
|
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|
二、事业单位专户资金 |
|
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三、事业收入(不含专户资金) |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、其他收入 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
453.7 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
450.7 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
272.6 |
本年收入合计 |
1499.4 |
2010305 |
专项业务活动 |
5.7 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
18.1 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
154.2 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
3.0 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
3.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.8 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.8 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
36.8 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.8 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.8 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.8 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1004.6 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1004.6 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1004.6 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2.2 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.2 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.2 |
本年收入合计 |
1498.0 |
本年支出合计 |
1498.0 |
六、上级补助收入 |
0.0 |
对附属单位补助支出 |
0.0 |
七、附属单位上缴收入 |
0.0 |
上缴上级支出 |
0.0 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
|
|
九、上年结转 |
0.0 |
结转下年 |
0.0 |
其中:专项结转 |
0.0 |
|
|
政府性基金结转 |
0.0 |
|
|
其他结转 |
0.0 |
|
|
收入总计 |
1498.1 |
支出总计 |
1498.1 |
2015年度部门财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
合 计 |
1498.0 |
330.5 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.7 |
293.7 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
450.7 |
290.7 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
272.6 |
272.6 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
18.1 |
18.1 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
5.7 |
0.0 |
5.7 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
154.2 |
0.0 |
154.2 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.0 |
3.0 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
3.0 |
3.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.8 |
36.8 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.8 |
36.8 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
36.8 |
36.8 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
213 |
农林水支出 |
1004.6 |
0.0 |
1004.6 |
|
21305 |
扶贫 |
1004.6 |
0.0 |
1004.6 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1004.6 |
0.0 |
1004.6 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2.2 |
0.0 |
2.2 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.2 |
0.0 |
2.2 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.2 |
0.0 |
2.2 |
|
2015年度部门一般公共预算基本支出决算表 |
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公开03表 |
编制单位:瑞安市人民政府国内经济合作办公室(瑞安市招商局) |
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|
金额单位:万元 |
经济分类科目 |
金额 |
经济分类科目 |
金额 |
经济分类科目 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
301 |
工资福利支出 |
224.8 |
302 |
商品和服务支出(续) |
──── |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30,101 |
基本工资 |
28.0 |
30,224 |
被装购置费 |
0.0 |
30,401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
30,102 |
津贴补贴 |
88.0 |
30,225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30,402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
30,103 |
奖金 |
38.7 |
30,226 |
劳务费 |
0.2 |
30,403 |
财政贴息 |
0.0 |
30,104 |
社会保障缴费 |
21.8 |
30,227 |
委托业务费 |
0.0 |
30,499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30,106 |
伙食补助费 |
7.2 |
30,228 |
工会经费 |
3.1 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
30,107 |
绩效工资 |
41.2 |
30,229 |
福利费 |
2.2 |
30,701 |
国内债务付息 |
0.0 |
30,199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30,231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
30,707 |
国外债务付息 |
0.0 |
302 |
商品和服务支出 |
33.2 |
30,239 |
其他交通费用 |
21.7 |
310 |
其他资本性支出 |
3.3 |
30,201 |
办公费 |
4.1 |
30,240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
31,001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
30,202 |
印刷费 |
0.1 |
30,299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
31,002 |
办公设备购置 |
3.3 |
30,203 |
咨询费 |
0.0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.2 |
31,003 |
专用设备购置 |
0.0 |
30,204 |
手续费 |
0.0 |
30,301 |
离休费 |
0.0 |
31,005 |
基础设施建设 |
0.0 |
30,205 |
水费 |
0.0 |
30,302 |
退休费 |
36.7 |
31,006 |
大型修缮 |
0.0 |
30,206 |
电费 |
0.0 |
30,303 |
退职(役)费 |
0.0 |
31,007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
30,207 |
邮电费 |
1.8 |
30,304 |
抚恤金 |
0.0 |
31,008 |
物资储备 |
0.0 |
30,208 |
取暖费 |
0.0 |
30,305 |
生活补助 |
0.0 |
31,009 |
土地补偿 |
0.0 |
30,209 |
物业管理费 |
0.0 |
30,306 |
救济费 |
0.0 |
31,010 |
安置补助 |
0.0 |
30,211 |
差旅费 |
0.0 |
30,307 |
医疗费 |
0.0 |
31,011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
30,212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
30,308 |
助学金 |
0.0 |
31,012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
30,213 |
维修(护)费 |
0.0 |
30,309 |
奖励金 |
9.3 |
31,013 |
公务用车购置 |
0.0 |
30,214 |
租赁费 |
0.0 |
30,310 |
生产补贴 |
0.0 |
31,019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
30,215 |
会议费 |
0.0 |
30,311 |
住房公积金 |
19.1 |
31,099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30,216 |
培训费 |
0.0 |
30,312 |
提租补贴 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
30,217 |
公务接待费 |
0.0 |
30,313 |
购房补贴 |
0.0 |
39,906 |
赠与 |
0.0 |
30,218 |
专用材料费 |
0.0 |
30,399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.0 |
|
|
──── |
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2015年度部门收入决算总表 |
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公开04表 |
编制单位:瑞安市人民政府国内经济合作办公室(瑞安市招商局) |
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|
金额单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业单位专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业单位基金弥补收支差额 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合 计 |
1,498.1 |
0.0 |
1,498.0 |
1,498.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
瑞安市人民政府国内经济合作办公室(瑞安市招商局) |
1,498.1 |
0.0 |
1,498.0 |
1,498.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
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|
2015年度部门支出决算总表 |
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|
批复05表 |
编制单位:瑞安市人民政府国内经济合作办公室(瑞安市招商局) |
|
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|
金额单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
人员支出 |
日常公用支出 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合 计 |
1,498.0 |
294.0 |
36.5 |
1,167.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
瑞安市人民政府国内经济合作办公室(瑞安市招商局) |
1,498.0 |
294.0 |
36.5 |
1,167.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度一般公共预算“三公”经费决算表 |
|
公开06表 |
编制单位:瑞安市人民政府国内经济合作办公室(瑞安市招商局) |
金额单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
合 计 |
18.5 |
1.因公出国(境)费 |
1.4 |
2.公务接待费 |
17.1 |
3.公务用车购置及运行费 |
0.0 |
其中:公务用车购置费 |
0.0 |
公务用车运行费 |
0.0 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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财决09表 |
编制单位:瑞安市人民政府国内经济合作办公室(瑞安市招商局) |
|
|
2015年度 |
|
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|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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