瑞安市工商业联合会2015年度部门决算

一、瑞安市工商业联合会概况

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，市工商联部门预算为本级预算。

二、瑞安市工商业联合会2015年度部门决算安排情况说明
　　（一）收入决算总体安排情况
　　瑞安市工商业联合会2015年度收入决算204.4 万元，其中：财政拨款204.4万元，占100%。

（二）支出决算总体安排情况

瑞安市工商业联合会2015年度支出决算204.4 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出171.19 万元、社会保障和就业支出33.21 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出160.3 万元，日常公用支出22.8 万元，项目支出21.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）122.9万元，主要用于在职行政人员工资发放及遗属人员生活补助、行政人员日常公用支出（包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等）、行政人员车贴经费等。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）27万元，主要用于在职全额事业人员工资发放，全额事业人员日常公用支出（包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等）、全额事业人员车贴经费。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）19.4万元，主要用于项目支出（包括微信公众平台、门户网站运行经费、调研、交流、学习等活动经费、工商联杂志、会刊经费、新生代企业家培训经费、非公党建工作经费）

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.9万元，主要用于非公党支部书记津贴发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）33.2万元，主要用于单位退休人员的退休工资发放。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算1.39 万元，比上年决算数增长（或下降）100%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是去年未支出该项目。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算0万元， 2015年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2013年市工商联已经车改。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    附件：1、2015年度部门收支决算总表（公开01表）.XLS

          2、2015年度部门财政拨款支出决算表（公开02表）.XLS

          3、2015年度部门一般公共预算基本支出决算表（公开03表）.XLS

          4、2015年度部门收入决算总表（公开04表）.XLS

          5、2015年度部门支出决算总表（公开05表）.XLS

          6、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开06表）.XLS

          7、2015年度政府性基金与财政拨款收入支出决算表（财决09表）.XLS