| 索引号 | 001008003004031/2017-04603 | ||
| 组配分类 | 政府预算 | 发布机构 | 市经合办(招商局) |
| 生成日期 | 2017-03-14 | 公开方式 | 主动公开 |
| 2017年财政预算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市经合办预算基本情况说明 一、市经合办（招商局）单位概况 （一）主要职能 1.拟订全市对内开放与国内合作规范性文件，并组织实施；参与市政府组织的全市重大经济合作交流活动。 2.负责全市国内合作交流工作的指导、协调和服务；负责市外来瑞招商选资管理和协调工作；承担国内友好县（市）的缔约谈判联络，承担国内友好城市、友好关系地区、区域经济合作组织工作的日常事务。 3.负责全市招商选资的综合协调；制定全市国内招商选资的工作计划、规划、目标任务、考评办法、激励措施；负责全市重大招商选资项目的协调、推进工作；负责全市国内招商选资工作的指导服务、统计和考核工作；负责收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目；负责全市重大招商项目的宣传推介工作，承办重大招商选资活动，参与重大引进项目的考察、论证、洽谈和签约工作。 4.负责外地各级政府、各企事业单位在瑞设立非经营性办事机构的备案、协调、服务工作。 5.负责联系、协调、指导、服务在外商会等工商社团和在外瑞安人工作。 6.组织企业赴市外（国内）参加各类展销和经贸洽谈活动，推进瑞安产品市外（国内）营销网络建设。 7.负责全市“山海协作工程”的组织实施；会同有关部门申报山海协作和西部大开发专项补助（贴息）资金。 8.承担省、温州市下达给本市的对口帮扶、对口支援工作任务，并组织实施；参与援藏援疆相关工作。 9.负责协调本市参与西部开发、东北振兴、中部崛起工作；协同组织开展接轨“长三角”、“海峡西岸经济区”一体化工作。 10.承办市政府交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，市经合办（招商局）单位部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括市经合办（招商局）及招商服务中心。 二、市经合办（招商局）单位2017年部门预算安排情况说明 （一）2017年收入预算情况说明 市经合办（招商局）单位2017年收入预算1549.1万元，其中：其中：财政拨款收入1536.99万元，占99.22%,上年结转收入12.11万元，占0.78%。 （二）2017年支出预算情况说明 市经合办（招商局）单位2017年支出预算1549.1万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出544.18万元、社会保障和就业支出80.54万元，农林水事务支出900万，住房保障支出24.38万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出342.1万元，日常公用支出49.4万元，项目支出1157.6万元。 （三）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。2017年收支总预算1549.1万元。 （四）2017年财政拨款收支预算的说明 2017年财政拨款收支总预算1549.1万元。包括：一般公共预算拨款收入1536.99万元、政府性基金收入0万元、上年结转12.11万元；支出包括：一般公共服务支出544.18万元、社会保障和就业支出80.54万元、农林水事务支出900万元、住房保障支出24.38万元。 （五）2017年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2017年一般公共预算当年拨款1549.1万元，比2016年执行数增加149.21万元，主要是用于加强在外党工委等办公事务。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）544.18万元，占35.13%；社会保障和就业支出（类）80.54万元，占5.2%；农林水事务支出900万元，占58.1%；住房保障支出24.38万元，占1.57%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）190.58万元及事业运行（项）95.99万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；专项业务活动（项）20万元，主要用于各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）225.5万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）80.54万元，主要用于未实行归口管理的行政范围开支的离退休经费及机关事业单位基本养老金及年金缴费支出。 （3）农林水事务支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）900万元，主要用于对口扶贫单位扶贫经费支出。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.38万元，主要用于单位在职人员公积金缴费支出。 （六）2017年一般公共预算基本支出情况说明 2017年一般公共预算基本支出544.18万元，其中： 人员经费342.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）； 公用经费49.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。 （七）2017年政府性基金预算支出情况说明 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）2017年 “三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费支出0万元，比上年下降0%。 2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算31.6万元，比上年上升。主要用于接待外商、异地商会等招商引资活动和进行异地友好城市互访等接待支出。 3.公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行费预算0万元，比上年下降0%。主要用于预算单位开展公务活动所需的公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 机关运行经费财政拨款预算298.68万元。 2.政府采购情况 政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。 4.绩效目标设置情况 当年预算额度100万以上实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.5万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理。 3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：预算单位在“财政拨款、专户资金、事业单位经营收入等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.各个使用的项级科目的解释（参考《2014年政府收支分类科目》书）。比如一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
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