市残联2017年部门预算基本情况说明

一、残联单位概况

（一）主要职能

瑞安市残疾人联合会是瑞安市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联的指导。
  其主要职责是：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合有关部门起草发展残疾人事业的规范性文件，协助市政府研究制定我市残疾人事业发展计划、规划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、培训、文体、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设作出贡献；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；指导乡镇（街道）残联的业务工作；承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。 

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联单位部门预算包括残联本级预算及下属事业单位预算。下属事业单位为瑞安市残疾人劳动就业服务所。

二、瑞安市残联2017年部门预算安排情况说明　　  

   （一）瑞安市残联2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。瑞安市残联2017年收支总预算8008.41万元。

（二）关于瑞安市残联2017年收入预算情况说明

瑞安市残联2017年收入预算8008.41万元，其中：一般公共预算拨款收入6889.45万元，占86.03%；政府性基金拨款收入262.1万元，占3.27%；上年结转 856.86万元，占10.7%。

（三）关于瑞安市残联2017年支出预算情况说明

瑞安市残联2017年支出预算8008.41万元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7282.67万元，医疗卫生与计划生育支出300万元，住房保障支出23.2万元，其他支出402.54万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出325.43万元，日常公用支出47.52万元，项目支出7635.46万元。

    （四）关于瑞安市残联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市残联2017年财政拨款收支总预算8008.41万元。包括：一般公共预算拨款收入6889.45万元、政府性基金拨款收入262.1万元、上年结转 856.86万元；支出包括：社会保障和就业支出7282.67万元，医疗卫生与计划生育支出300万元，住房保障支出23.2万元，其他支出402.54万元。

（五）关于瑞安市残联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市残联2017年一般公共预算当年拨款6889.45 万元，比2016年执行数增加3213.47万元，主要是因为重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴的全面实施，补贴政策覆盖面扩大，享受补贴人数增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）6566.25万元，占95.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）300万元，占4.35%；住房保障支出（类）23.2万元，占0.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.48万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.67万元，用于在职人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）160.04万元，主要用于行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）335.8万元，主要用于残疾人康复服务等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）140万元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5455.26万元，主要用于重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴等残疾人事业方面支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）400万元，主要用于残疾人养老保险补助的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）300万元，主要用于残疾人新型农村合作医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.2万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于瑞安市残联2017年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市残联2017年一般公共预算基本支出372.95万元，其中：

人员经费325.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费47.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瑞安市残联2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

瑞安市残联2017年政府性基金预算当年拨款262.1万元，比2016年执行数减少392.3万元，主要是因为一般公共预算拨款数增大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）262.1万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务262.1万元，主要用于残疾人无障碍设施、儿童抢救性康复以及重度残疾人护理补贴方面的支出。

（八）关于瑞安市残联2017年“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费2017年安排公务接待费预算1.4万元，其中一般公共预算安排1.4万元，比上年预算数下降30%,主要用于上级残联及其他县市区残联等的接待支出。

2.公务用车购置及运行维护费： 公务用车运行维护费支出4万元，其中一般公共预算安排4万元，主要用于残疾人流动服务车所需的特种用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是省残联、省财政厅于2016年下达了县级残联流动服务车及车载设备资金以及政府采购中标通知，残联单位本级相应增加了一辆特种专业技术车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年瑞安市残联本级单位的机关运行经费财政拨款预算40.07万元。

2.政府采购情况

2017年瑞安市残联各单位政府采购预算总额271.05万元，其中：政府采购货物预算119.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算151.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，瑞安市残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车（含特种执法执勤车）1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2017年瑞安市残联当年预算额度30万以上或新增项目已实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6．国有资本经营预算收入：本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2017残联部门预算公开查询表.XLS