瑞安市2017部门预算基本情况

一、瑞安市红十字会概况

（一）主要职能

 1、负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《浙江省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中国红十字会章程》。

2、根据省红十字会制订的方针、政策、事业发展规划开展工作。

3、负责红十字会救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作。

4、依法组织开展社会募捐，开展人道救助和服务工作。

5、负责现场救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员；组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

6、负责在社区、农村开展红十字服务工作。

7、负责造血干细胞捐献者资料登记管理工作。

8、参与无偿献血的宣传工作。

9、推动遗体、器官（组织）捐献工作，作好志愿捐献登记管理。

10、负责建立红十字基层组织和团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

11、负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13、依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成上级红会和市政府委托的有关事宜。

（二）部门预算单位构成

 瑞安市红十字会无下属单位，预算单位构成仅指市本红十字会本级预算。

二、市红十字会2017年部门预算安排情况说明

（一）关于市红十字会2017年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出和支出、其他支出。红十字会2017年收支总预算300.18万元。

（二）收入预算总体安排情况

 市红十字会2017年收入预算300.18万元，其中：市财政拨款300.09万元，占100%；上年结转收入0.9万元，占0%。

（三）支出预算总体安排情况

 市红十字会2017年支出预算300.18万元。

 1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出293.57万元，住房公积金改革支出6.52万元，彩票公益金支出0.09万元。

 2、按支出用途分类，包括人员支出90.99万元，日常公用支出14.1万元，项目支出195.09万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2017年财政拨款收支总预算300.18万元。包括：一般公共预算拨款收入300.09万元，上年结转0.09万元。支出包括：社会保障和就业支出293.57万元、住房保障支出6.52万元、其他支出0.09万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2017年一般公共预算当年拨款300.18万元，比2016年执行数减少56.51万元，主要是红十字救灾备灾仓库主体已完成，用于该项目的资金逐年减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出293.57万元，占97.8%；住房保障支出6.52万元，占2.17%；其他支出0.09万元，占0.03%。

 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）98.57万元，主要用于市红十字会在职人员工资、医疗保障等人员经费支出，以及单位日常运转公用支出。

（2）、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）195万元，其中用于救灾备灾仓库建设100万元，博爱家园项目5万元，“三救三献”红十字事业发展支出80万元，设备购置5万元，第六次代表大会5万元。

（3）、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.09万元，用于救灾备灾仓库建设。

（4）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.52万元，用于市红十字会在职人员住房保障支出。

（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2017年一般公共预算基本支出105.09万元，其中：

人员经费90.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.1万元，主要包括：；办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2017年政府性基金预算支出情况说明

红十字会2017年没有使用政府性基金预算当年拨款安排的支出。

（八）2017年“三公”经费预算安排情况

1、2017年安排公务接待费预算2.55万元，比上年执行数增长500%，其中一般公共预算安排2.55万元，比上年执行数增长4250%。主要用于红十字会会员代表大会和接待上级单位领导来瑞指导、调研工作。增加经费的主要原因一是红十字会会员代表大会和换届会议的召开；二是红十字救灾备灾仓库建设是上级单位监督的重点项目，上级领导多次莅临检察指导。

2、2017年未安排因公出国出（境）及公务车购置等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算105.09万元。

2、政府采购情况

2017年红会政府采购预算总额143.75万元，其中 ：政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算43.75万元。

3、国有资产占有使用情况

截止止，红会在建工程314.07万元，其他固定资产30.68万元。

4、绩效目标设置情况

2017年红会当年预算额度30万元以上均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款180万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

6、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于红十字事业方面的支出。

7、其他支出（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于红十字事业方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政单位的基本支出。

附件：1、2017年市级部门收支预算总表

      2、2017年市级部门收入预算总表     

3、2017年市级部门支出预算总表

4、2017年市级部门财政拨款收支预算总表

          5、2017年市级部门一般公共预算支出表

          6、2017年市级部门一般公共预算基本支出表

          7、2017年市级部门政府性基金支出预算表

           8、2017年“三公”经费表