共青团瑞安市委2016年度部门决算
发布日期:2017-09-19浏览次数:字号:[ ]

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

共青团是中共共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱。共青团瑞安市委受市委和温州团市委的领导。其主要职责是:

1.领导全市共青团工作,领导全市青联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作中方针、政策。对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.维护青少年合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策。

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7.组织开展与各地青少年组织的交流工作。

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年度共青团瑞安市委决算包括:本级决算及所属1个行政单位决算,具体如下:

序号

单位名称

1

 共青团瑞安市委本级

2

  共青团瑞安市委

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

公开表格如下:

主标题

表标识

2016年度部门收支决算总表

公开01表

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

     注:表数据详见附件2

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计247.89万元,其中本年收入247.89万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入238.42万元,较上年增加72.23万元,增长43.46%,主要原因是下拨了新青少年活动中心的装修费用

2)其他收入0.03万元,较上年基本没有变化

3)年初结转和结余9.44万元,较上年基本没有变化

22016年度支出总计247.89万元,其中本年支出247.89万元。具体情况如下:

1)基本支出97.68万元,主要用于日常公用支出、专项工作开支较上年增加10.96万元,增长12.67%,主要原因是人员调标、增资、补发导致支出增加

(2)项目支出140.79万元,主要用于群团各类活动、新青少年活动中心装修等支出。较上年增加61.32万元,增长77.16%,主要原因增加了新青少年活动中心装修等支出

(3)年末结转和结余9.42万元,主要用于减轻下年财政负担。较上年减少0.02万元,下降0.21%基本持平。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计247.89万元,其中:财政拨款238.42万元,占96.18%;其他收入0.03万元,占0.01%;年初结转和结余9.44万元,占3.81%

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计247.89万元,其中:基本支出97.68万元,占39.40%;项目支出140.79万元,占56.80%;年末结转和结余9.42万元,占3.80%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计476.89(238.42、238.47)万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增加72.23、72.28万元,增长43.46、43.49%,主要原因是下拨和支付了新青少年活动中心的装修费用

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算184.44万元,比年初预算减少15.94万元,下降7.95%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务90.65万元,主要用于基本支出,包括人员工资、奖励及人员日常公用经费比年初预算增加3.44万元,增长3.94%。主要是人员调标、增资

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)事务75.35万元,主要用于项目支出,包括共青团活动支出;少先队活动支出;志愿者活动支出;青联活动支出;青少年活动中心补助等。比年初预算减少26.65万元,下降26.13%。主要是精简活动经费

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务11.47万元,主要用于青少年综合服务平台等阵地建设和流动少年宫等公益性青少年校外教育活动的经费补助。比年初预算减少0.53万元,下降4.41%。主要是精简活动经费

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务2.86万元,主要用于基本支出,包括为职工按规定比例缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。比年初预算增加2.86万元,增长100%。主要是养老保险制度改革

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务0.82万元,主要用于基本支出,包括为职工按规定比例缴纳的机关事业单位职业年金支出。比年初预算增加0.82万元,增长100%。主要是养老保险制度改革

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务4.16万元,主要用于基本支出,包括按照统一标准,为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。比年初预算减少1.85万元,下降30.78%。主要是人员减少

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.62万元,完成年初预算111.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员调标、增资、养老制度改革。其中:

1、 工资福利支出81.01万元,较上年增长8.26%,主要是养老保险制度改革

2、 商品和服务支出12.45万元,较上年增长3.75%,主要是人员增加,活动增加

3、 对个人和家庭的补助支出4.16万元,较上年下降30.78%,主要是人员减少

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入53.98万元,本年支出53.98万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务50万元,主要用于市少年宫装修设计方案。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)事务3.98万元,主要用于公益性青少年校外教育。

(八) “三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,年初预算持平本部门全年组织因公出国()团组0个;本部门全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.09万元,比年初预算减少0.11万元,下降55%,主要原因是响应中央八项规定号召,节约三公经费;比上年决算数减少0.06万元,下降40%,减少的主要原因是响应中央八项规定号召,节约三公经费。公务接待费主要用于接待温州团市委互学互比项目组领导等支出。其中,本部门国内公务接待1批次,11人次,支出0.09万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算上年决算数持平

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度共青团瑞安市委1家行政单位的机关运行经费支出12.46万元较上年增长3.75%,主要是人员增加,活动增加

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度共青团瑞安市委本级及所属各预算单位政府采购预算0万元,采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,共青团瑞安市委本级及所属各预算单位资产合计0万元,与上年持平

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

(团市委)2016年度部门决算公开表格.xls




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