瑞安市总工会2016年度部门决算
发布日期:2017-09-19浏览次数:字号:[ ]

公开文本

瑞安市总工会2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工作阶级群众组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。瑞安市总工会是本市各镇(街道)工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导机关,在市委和温州总工会领导下开展工作。其主要职责是:

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、温州市总工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各镇(街道)党委(党工委)、市直属各单位党委(党组)和各企事业单位党组织协商推荐各镇(街道)工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导班子人选;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助市政府做好全国劳模、全国五一劳动奖章()和省劳模、温州市劳模、瑞安市劳模的推荐评选工作,负责本市市级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定;负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8.承担市委、市政府和温州市总工会交办的其他有关工作。(二)部门决算单位构成

2016年度瑞安市总工会部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 瑞安市总工会本级

2

 瑞安市成人教育培训中心

 

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

公开表格如下:

主标题

表标识

2016年度部门收支决算总表

公开01

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

2016年度部门一般公共预算三公经费决算表

公开08

注:表数据详见附件2

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计665.61万元,其中本年收入659.38万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入659.16万元,较上年增加40.56万元,增长6.56%,主要原因是行政运行、事业运行经费和教育支出增长。

2)事业收入0万元,较上年增加0万元,增长0%

3)经营收入0万元,较上年增加0万元,增长0%

4)其他收入0.22万元,较上年减少0.08万元,下降26.67%

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加0万元,增长0%

6)年初结转和结余6.23万元,较上年增加0.33万元,增长5.59%

22016年度支出总计665.61万元,其中本年支出659.16万元。具体情况如下:

1)一般公共服务支出463.51万元,主要用于群众团体事务支出。较上年减少5.04万元,下降1.08%

2)教育支出74.22万元,主要用于成人教育培训中心的基本支出。较上年增加23.42万元,增长46.10%

3)社会保障和就业支出92.79万元,主要用于机关事业单位及离退休人员五险支出。较上年减少6.51万元,下降6.56%

4)住房保障支出28.64万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

5)年末结转和结余6.45万元。较上年增加0.77万元,增长13.56%

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计
665.61万元,其中:财政拨款659.16万元,占99.03%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.22万元,占0.03%;年初结转和结余6.23万元,占0.94%

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计
659.16万元,其中:基本支出565.19万元,占85.74%;项目支出93.97万元,占14.26%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1318.32万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增长40.56万元,增长6.56%,主要原因是行政运行、事业运行经费和教育支出增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算659.16万元,比年初预算增加74.44万元,增长12.73%。具体情况如下:

1一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行220.37万元,比年初预算增加52.53万元,增长31.30%。主要是单位行政人员基本支出增加。

2一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出57.97万元,比年初预算减少13.58万元,下降18.98%。主要是劳模服务费和和谐劳动关系企业奖金支出减少。  

3一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行支出149.17万元,比年初预算增加29.51万元,增长24.66%。主要是单位事业人员基本支出增加。

4一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出36万元,比年初预算减少12万元,下降25.03%。主要是职工帮扶专项补助资金支出减少。

5教育支出-成人教育-其他成人教育支出74.21万元,比年初预算增加21.97万元,增长42.06%。主要是成人教育培训中心的基本支出增加。

6社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出66.60万元,比年初预算减少30.51万元,下降31.42 %。主要是未归口管理行政退休经费由社保统一支付。

7社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.60万元

8社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.68

9社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2.92万元比年初预算减少0.59万元,下降16.81%

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出28.64万元,比年初预算增加3.86万元,增长15.58%主要是住房公积金支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出565.19万元,完成年初预算121.5%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中:

1、  工资福利支出427.80万元,较上年增长51.59%,主要是基本工资和奖金增加较多。

2、  商品和服务支出45.64万元,较上年下降0.78%,基本持平。

3、  对个人和家庭的补助支出91.35万元,较上年下降26.15%,主要是退休费用减少。

4、  其他资本性支出0.40万元,较上年下降33.33%,主要是用于办公设备的购置。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八) 三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有因公出国费用;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。本部门全年组织因公出国()团组0个;本部门全年因公出国()累计0人次,较上年增加(或减少)0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.74万元,比年初预算减少0.86万元,下降53.75%;比上年决算数增加0.2万元,增长37%。公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等活动支出。其中,本部门国内公务接待12批次, 93人次,支出0.74万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无购置公务车辆。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为0辆,较上年增加(或减少)0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度瑞安市总工会的机关运行经费支出42.75万元,比上年(43.21)减少0.46万元,基本持平。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度瑞安市总工会本级及所属瑞安市成人教育培训中心政府采购预算0.83万元,采购支出总额0.53万元。其中:货物采购支出0.53万元。工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,瑞安市总工会本级及所属瑞安市成人教育培训中心资产合计141.93万元,比上年增长45.45%,主要原因是流动资产增加。其中:流动资产128.73万元,占总资产的90.7%;固定资产13.2万元,占总资产的9.3%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目1个,支出金额  40万元。其中:被评为优秀的项目1个,是:和谐劳动关系企业奖金,支出40万元。

2016年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

                                                                          金额单位:万元

项目单位

名称

瑞安市总工会

项目名称

和谐劳动关系企业奖金

项目

责任部门

权益保障部

项目负责人

吴贤治

联系电话

65653236

项目

基本

情况

上年结转

预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

 

50

 

40

10

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及

项目绩效目

标编制情况

10

项目预算合理、合规;填报内容完整,绩效目标清晰明确,绩效指标量化、细化、指向明确,并形成产出和效果类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配。

10

预算

执行率

10

预算执行率80%

6.25

项目组织管理水平

10

严格执行管理制度。

10

资金支出

合规率

10

无不合规性资金支出。

10

资金支出

相符率

15

无不相符资金支出。

15

项目产出

25

预期10个单位评出8个、评比及时,结果获好评

23

项目效益(效果)

20

达到项目预期目标。

20

合计

100

*

94.25

评价结果

 

√优秀  100-90分; □良好  89-75分; □一般  74-60分; □较差  59-0

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

25. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育等项目外其他用于成人教育方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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