市委办(考绩办)2016年度部门决算
发布日期:2017-09-19浏览次数:字号:[ ]

市委办(考绩办)2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 围绕上级和本级党委总体工作部署,调查研究,综合协调,为市委决策提供依据和服务;承担市委文件、综合材料的起草、修改和校核工作;负责上级和本级党委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促落实。

2. 负责市委常委会议、市委专题办公会议和市委其他各种重要会议的会务工作;负责市委领导参加重大活动的组织安排。

3. 负责全市重要活动、重要情况的信息编报和新闻报道工作。

4. 负责市委市政府24小时值班工作,承办公务来电、传真、来访接待;负责处理非办公时间的紧急信息报送工作和紧急来电来文的处理工作。

5. 承担市委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能。

6. 负责制定和审核市委或领导小组关于推进法治建设的政策文本;开展法治建设工作课题调研,提出法治建设工作规划、法治建设评价体系和考核办法。

7. 研究拟定镇街、功能区、市直单位目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施;组织实施对镇街、功能区、市直单位重要工作责任制落实情况的督查和绩效考核;协调管理市直单位的各类工作检查、评比、考核等事项。

8. 负责市委同市人大、市政府、市政协及上下部门之间的沟通、联系和组织协调。

9. 完成市委交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

2016年度市委办(市考绩办)预算包括办本级预算及办属行政、事业单位预算,以及所属“法治瑞安”建设办公室、市督考服务中心。

,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 中共瑞安市委办公室

2

 瑞安市考绩委员会办公室

3

 瑞安市“法治瑞安”建设办公室

4

 瑞安市督考服务中心

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

公开表格如下:

主标题

表标识

2016年度部门收支决算总表

公开01表

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

     注:表数据详见附件2

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1390.70万元,其中本年收入1390.55万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入1390.54万元,较上年增加309.6万元,增长20.64 %,主要原因是各类专项经费预算增加以及今年机关公务员开始缴纳养老保险及职业年金等。

(2)事业收入0万元,较上年无变动;

(3)经营收入0万元,较上年无变动;

(4)其他收入0.01万元,较上年减少0.14万元,下降93%,主要原因是基本账户银行存款余额减少,利息减少。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年无变动;

(6)年初结转和结余0.15万元,较上年增加0.15万元,增长100 %,主要原因是2014年度无资金结转至2015年度。

2、2016年度支出总计1390.54万元,其中本年支出1390.54万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出1182.97万元,主要用于人员工资福利支出和日常及专项办公商品和服务支出较上年增加177.44万元,增长17.65 %,主要原因是各类专项经费支出增加。

(2)科学技术支出34.81万元,主要用于信息网络及软件购置更新支出。较上年增加14.23万元,增长69.14%,主要原因是机要及保密项目各类设备、网络更新购置及维护增加。

(3)文化体育与传媒支出1.5万元,主要用于奖励2015年度党建工作优秀单位较上年减少3.5万元,下降7%,主要原因是上年主要用于精神文明经费支出对于一些社会团体的补助,而今年用于党建工作优秀单位奖励金发放。

(4)社会保障和就业支出80.81万元,主要用于行政事业单位在职人员社保、养老保险及职业年金的缴纳和退休人员社保缴纳,较上年增加34.4万元,增加74%,主要是2014年10月起在职人员需要缴纳养老保险及职业年金,今年按标准开始缴纳。

(5)医疗卫生与计划生育支出2万元,主要用于奖励计生综合治理工作先进单位。较上年增加2万元,增加100%,因为上年没有获得此项奖励金。

(6)城乡社区支出4万元,主要用于奖励2015年度三改一拆先进单位,较上年增加2.58万元,增加181.69%,原因在于上年没有获得此项奖励。

(7)住房保障支出55.85万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分,较上年增加55.85万元,主要因为上年该住房公积金科目列于日常人员经费下,今年单独列出。

(8)其他支出,其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出28.59万元,主要用于改革宣传活动支出,较上年增加28.59万元,原因在于上年没有安排此项活动。

(9)结余分配0万元。

(5)年末结转和结余0.16万元,主要用于年末结转至2017年度较上年增加0.01万元,增长6.67%,主要原因银行存款利息收入增加。

 

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计1390.70万元,其中:财政拨款1390.54万元,占99.99%;上年结转0.15万元,其他收入0.01万元。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计1390.54万元,其中:基本支出1035.13万元,占74.44 %;项目支出355.41万元,占25.56%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计2781.4万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增309.76万元,增长28.66%,主要原因是人员支出、日常公用支出及各类专项活动支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1390.54万元,比年初预算减少16.7万元,下降1.2%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务支出2.7万元,比年初预算增加0万元,增长0%。

2.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出659.13万元,比年初预算减少59.27万元,下降8.25%。主要是行政人员日常公用经费结余。  

3.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出121.60万元,比年初预算减少106.40万元,下降46.67 %。主要是一些专项经费的使用由上级单位安排,部分项目未完成导致资金不能及时支出。

4.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行支出239.33万元,比年初预算减少14.29万元,减少5.63%,主要是事业人员日常公用经费结余。

5.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出158.70万元,比年初预算减少2.53万元,减少1.57%,主要是一些专项经费的使用结余。

6.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.5万元,比年初预算无变化。

7.科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项支出34.81万元,比年初预算减少230.19万元,减少86.86%,主要是此项经费用于保密及机要专项经费,使用由上级单位安排,部分项目未完成导致资金不能及时支出。

8.文化体育与媒体支出-其他文化体育与媒体支出-其他文化体育与媒体支出1.5万元,比年初预算无变化。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出24.88万元,比年初预算减少0.53万元,减少2.09%,主要是退休人员活动费结余。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.95万元,比年初预算减少0.66万元,减少1.63%,主要是养老保险缴纳后剩余。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.98万元,比年初预算减少0.26万元,减少1.60%,主要是职业年金缴纳后剩余。

12.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2万元,与年初预算比较无变化。

13.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出4万元,与年初预算比较无变化。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出55.85万元,比年初预算减少7.02万元,减少11.16%,主要是住房公积金缴纳剩余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.13万元,完成年初预算92.66%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未用完,有剩余。其中:

1、      工资福利支出843.38万元,较上年增长40.65%,主要是2016进行工资结构调整及开始缴纳养老保险及职业年金。

2、      商品和服务支出93.72万元,较上年下降5.8%,主要是办公费、会议费支出减少。

3、      对个人和家庭的补助支出79.59万元,较上年下降17.40 %,主要是退休人员的工资不在本单位发放。

4、      其他资本性支出18.44万元,较上年增长226.37%,主要是办公设备支出增加。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入28.59万元,本年支出28.59万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出28.59万元。比年初预算增加0万元,增长0%。

(八) “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出73.68万元,比年初预算增加0万元,增长0%。因公出国(境)费用为2016年4月,经批准(浙外批〔2016〕0419号批件),瑞安市委书记李无文率团、瑞安市委办公室主任项金敏参团,赴俄罗斯、意大利开展联谊交流工作的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计2人次,较上年增加0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0万元,比年初预算增加0万元,增长0%,与上年决算数增加0万元。其中,本部门国内公务接待131批次,1873人次,支出0万元,接待费用在市委市政府接待办总接待经费中统筹支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出1.40万元,比年初预算减少0.6万元,下降30%,主要原因是车辆运行费用减少;比上年决算数增加1.37万元,增长45.6%。增加的主要原因是2015年车辆运行的日常保养、保险等费用在2016年支出。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),今年无购置车辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元,主要用于密码机要通信专用车所需的过路过桥费、燃料费、维修费、保险费、等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为1辆,较上年增加0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度市委办(市考绩办)预算包括办本级预算以及所属“法治瑞安”建设办公室、市督考服务中心机关运行经费支出112.16万元,比上年增加7.07万元,增长6.3%,主要原因是办公费等日常支出增加。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度市委办(市考绩办)预算包括办本级预算以及所属“法治瑞安”建设办公室、市督考服务中心采购预算277.13万元,采购支出总额68.26万元。其中:货物采购支出25.2万元;工程采购支出17.1万元;服务支出25.99万元。授予中小企业合同金额25.2万元,占政府采购支出总额36.92%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,2016年度市委办(市考绩办)预算包括办本级预算以及所属“法治瑞安”建设办公室、市督考服务中心资产合计314.95万元,比上年增长48.14%,主要原因是账户内单位应收账款(暂付款)增加。其中:流动资产90.59万元,占总资产的28.76%;固定资产224.36万元,占总资产的71.24%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆,主要用于密码机要通信;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目1个,支出金额28.59万元。其中:被


评为优秀的项目1个,是:改革工作专项经费,支出28.59万元。(评价结果等次按财政评定结果公开。如财政未予以评定,则以自评等次结果公开,并附自评表。)

2016年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

项目单位(盖章):                                                                                           金额单位:万元

项目名称

改革工作专项经费

项目评价起止时间

2016年1月1日-12月31日

项目

责任部门

中共瑞安市委办公室

项目负责人

陈俊

联系电话

65812209

项目

概况

改革是中央部署的重点工作,是市委书记主抓的一把手工程,瑞安市委市政府历来对改革工作高度重视,特别是省里部署开展改革满意度评估工作以来,市委改革办根据要求,向市财政申请专项经费,用于微信公众号维护开发、问答奖品发放、宣传海报设计制作、公共广告位租赁、宣传栏建设等宣传活动,活动覆盖群众达100多万人,收到良好成效。

 

预算

执行

情况

上年结转

预算安排数

预算调整数

实际支付数

预算结余数

0

30

30

28.59

1.41

评价内容

分值

评分标准

自评得分

评分依据及说明

项目绩效

目标情况

5

《项目申报书》填报内容完整,绩效目标清晰明确,绩效指标量化、细化、指向明确,并形成产出和效果类指标体系,不扣分。填报的项目绩效目标中项目金额与预算金额不一致或绩效目标中投入目标、产出目标和效果目标等三类目标中某类全部空白的,每类各扣1分;没有申报绩效目标的,不得分。

5

《项目申报书》填报内容完整,绩效目标清晰明确,绩效指标量化、细化、指向明确,并形成产出和效果类指标体系。

预算

执行率

15

预算执行率S﹥95%,不扣分;95%≧S﹥90%,扣3分;90%≧S﹥80%,扣5分;80%≧S﹥70%,扣8分;70%≧S﹥50%,扣12分;50%﹥S,不得分。

15

预算执行率为95.3%,﹥95%

项目组织管理水平

10

项目组织机构健全、分工明确,得2分;建立健全项目管理制度,得3分;严格执行项目管理制度,得5分。

10

项目组织机构健全、分工明确,建立健全项目管理制度并严格执行。

资金支出

合规性

10

不合规性资金支出,是指项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出,如以虚报、冒领等手段骗取财政资金;截留、挪用财政资金;滞留应当下拨的财政资金;违反规定扩大开支范围,提高开支标准;违规发放津贴补贴;白条入账和不按规定实施政府采购的支出等。不合规资金支出金额占项目实际支出金额的比例,每1%扣1分。

10

不存在不合规资金支出。

资金支出

合理性

15

不合理性资金支出,是指与本项目预算不相符或无关的资金支出等。不合理的支出金额占实际支出金额的比例,每1%扣0.5分。

15

不存在不合理资金支出。

项目产出

25

要求根据项目性质和项目预期绩效目标(产出类目标),细化为产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:完成、基本完成、基本未完成、未执行四档,分别按100%、90%-70%、30%-10%、0%计分。

25

完成

项目效益(效果)

20

要求根据项目性质和项目预期绩效目标(效益或效果类目标),细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价具体指标可量化的,按取得效益或效果的量化比例计分;不可量化的,按目标达到程度分成:达到、基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按100%、90%-70%、30%-10%、0%计分。

20

达到

合计

100

*

100

评价结果

□优秀  100-90分; □良好  89-75分; □一般  74-60分; □较差  59-0分

存在的问题及建议

存在的问题

建议

 

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

2016年度部门决算公开表格(市委办).xls




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