瑞安市工商联2016年度部门决算公开
发布日期:2017-09-19浏览次数:字号:[ ]

瑞安市工商联2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(二)部门决算单位构成

2016年度市工商联部门决算包括:本级决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 市工商联本级

 

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

公开表格如下:

主标题

表标识

2016年度部门收支决算总表

公开01表

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

     注:表数据详见附件2

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计300.27万元,其中本年收入300.27万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入300.27万元,较上年增加95.87万元,增长46%,主要原因是增加项目经费,并调入1名行政人员。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无事业收入。

(3)经营收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无经营收入。

(4)其他收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无其他收入。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无用事业基金弥补差额。

(6)年初结转和结余0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0 %,主要原因是年初跟上年均无结转。

2、2016年度支出总计300.27万元,其中本年支出300.27万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)226.31万元,主要用于在职行政人员、事业人员工资发放及遗属人员生活补助、行政、事业人员日常公用支出(包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等)、行政事业人员车贴经费、项目经费等较上年增加55.11万元,增长32%,主要原因项目经费增加、调入1名行政人员。

(2)社会保障和就业支出(类)31.21万元,主要用于单位退休人员的退休工资发放以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少2.99万元,下降9%,主要原因单位退休人员调整后由社会保障局养老科发放。

(3)资源勘探信息等支出(类)30万元,主要用于协会商会金名片维护费用发放。较上年增加30万元,增长100 %,主要原因去年没有该项经费。

(4)住房保障支出(类)11.75万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分。较上年增加11.75万元,增长100 %,主要原因去年没有该项经费。

(4)结余分配0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因年初与去年均无该项经费。

(5)年末结转和结余0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因年初与去年均无该项经费。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计300.27万元,其中:财政拨款300.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计300.27万元,其中:基本支出228.58万元,占76%;项目支出71.68万元,占24%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计300.27万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增95.87万元,增长46%,主要原因是增加项目经费,并调入1名行政人员。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算300.27万元,比年初预算增加95.87万元,增长46%。具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)事务支出154.52万元,比年初预算增加36.49万元,增长(下降)30%。主要是工资调整增补以及调入1名行政人员。

2一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)事务支出29.61万元,比年初预算增加2.75万元,增长10%。主要是工资调整增补。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项) 39.75万元,比年初预算减少10.05万元,减少20%。主要是项目经费尚有结余。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)0.5万元,比年初预算增加0.5万元, 增加100%。主要是统战工作先进奖0.5万元。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务1.93万元,比年初预算增加1.93万元, 增加100%。主要是年中财政追加非公党支部书记津贴发放。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)20.13万元,比年初预算减少13.1万元,下降39%。主要是退休人员调整后由社会保障局养老科发放。

 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.63万元,比年初预算增加8.63万元, 增加100%,主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.45万元,比年初预算增加3.45万元, 增加100%。主要是单位职业年金缴费支出增加。

9. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出30万元,比年初预算增加30万元, 增加100%。主要是年中追加金名片补助经费30万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.75,比年初预算增加,1.03万元, 增加9%。主要是年中调整住房公积金额度。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出228.58万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费、调入行政人员1名以及追加养老保险、职业年金经费。其中:

1、   工资福利支出177万元,较上年增长60.1%,主要是工资追加调整以及调入1名行政人员。

2、   商品和服务支出18.01万元,较上年下降19%,主要是经费节约支出。

3、   对个人和家庭的补助支出32.43万元,较上年下降28%,主要是退休费减少,由社保部门发放。

4、   其他资本性支出1.14万元,较上年增长1.53%,主要是人员增加,购置相应的办公用费。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八) “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是我会2016年无因公出国;比上年决算数减少1.39万元,下降100%,主要原因是2015年,我会党组书记随团赴台湾考察。因公出国(境)费用主要用于机关人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年减少1次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.11万元,比年初预算减少0.09万元,下降45 %,主要原因是公务接待费用节约;比上年决算数增加0.11万元,增长100%,增加的主要原因是2015年未安排公务接待。公务接待费主要用于接待友好商会以及上级工商联来访等支出。其中,本部门国内公务接待1批次,10人次,支出0.11万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是2013年市工商联已经参与车改;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。增加(或减少)的主要原因是2013年市工商联已经参与车改。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的   辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0万元。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为0辆,较上年增加(或减少)0 辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度市工商联机关运行经费支出18.01万元,比上年减少 4.34万元,下降19%,主要原因是机关办公费用减少。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度市工商联本级采购预算10.8万元,采购支出总额7.85万元。其中:货物采购支出1.38万元;工程采购支出0万元;服务支出6.47万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额 0   %,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 0  %。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,市工商联本级资产合计42.54万元,比上年增长91%,主要原因是单位个人养老保险、职业年金扣款存入。其中:流动资产21.37万元,占总资产的50.23%;固定资产20.02万元,占总资产的49.77%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要用于0;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0 套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额 0万元。

(十)其他需要公开的事项

…..

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  XX(类)XX(款)XX(项):指……。

22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。

瑞安市工商联2016年度部门决算.doc瑞安市工商业联合会2016年度决算公开表格_.xls




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