中共瑞安市委党史研究室2018年部门预算
发布日期:2018-02-11浏览次数:字号:[ ]

中共瑞安市委党史研究室2018年部门预算

 

一、中共瑞安市委党史研究室概况

(一)主要职能

1.征集、整理瑞安市新民主主义革命时期、社会主义时期的党史资料及瑞安市现代史、当代史资料。

2.进行党史研究,编纂瑞安地方党史、瑞安革命斗争史、瑞安当代史,编辑出版重要党史书刊。

3.征集、编纂瑞安市组织史,并做好出版工作。

4.组织党史理论和重要党史专题研究工作,为改革开放和现代化建设提供历史经验与借鉴。

5.协助有关部门运用党史资料、研究成果,对人民群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育。

6.组织、协调市级有关部门、重点中小学举行一些重大纪念活动。

7.指导各乡镇开展党史的征集研究和宣传工作。

8.承担市委、上级党史部门交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共瑞安市委党史研究室部门预算仅室本级预算。

二、中共瑞安市委党史研究室2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共瑞安市委党史研究室2018年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则,中共瑞安市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出中共瑞安市委党史研究室2018年收支总预算166.33万元。

(二)关于中共瑞安市委党史研究室2018年收入预算情况说明

中共瑞安市委党史研究室2018年收入预算166.33万元,其中:一般公共预算拨款收入166.33万元,占 100 %;政府性基金收入0万元;专户资金0万元;上年结转0万元

(三)关于中共瑞安市委党史研究室2018年支出预算情况说明
  中共瑞安市委党史研究室2018年支出预算166.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出89.69万元、文化体育与传媒支出38.00万元、社会保障和就业支出31.09万元、住房保障支出7.55万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出112.40万元,日常公用支出15.93万元,项目支出38.00万元。

 

(四)关于中共瑞安市委党史研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共瑞安市委党史研究室2018年财政拨款收支总预算166.33万元。包括:一般公共预算拨款收入166.33万元,政府性基金收入0万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出89.69万元、文化体育与传媒支出38.00万元、社会保障和就业支出31.09万元、住房保障支出7.55万元。

(五)关于中共瑞安市委党史研究室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

中共瑞安市委党史研究室2018年一般公共预算当年拨款166.33万元,比2017年执行数减少 21.91万元,主要是 减少了职业年金补缴经费、工资补发等方面的人员经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)89.69万元,占53.92%;文化体育与传媒支出(类)38.00万元,占22.85%社会保障和就业支出(类)31.09万元,占18.69%;住房保障支出(类)7.55万元,占4.54%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)89.69万元,主要用于在职人员支出及日常公用支出。

(2)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)38.00万元,主要用于党史、组织史有关书籍的编研、出版等方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)14.34万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.96万元,用于在职人员养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.79万元,用于在职人员职业年金缴费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.55万元,用于在职人员住房公积金支出。

    (六)关于中共瑞安市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共瑞安市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出128.33万元,其中:

人员经费112.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费15.93万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、奖励金、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于中共瑞安市委党史研究室2018年政府性基金预算支出情况说明

    中共瑞安市委党史研究室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共瑞安市委党史研究室2018年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2018年没有安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.2万元,比上年执行数增长100%,其中一般公共预算安排0.2万元,比上年执行数增长100%,主要用于接待上级和相关单位考察调研等支出,增加的主要原因是上年没有公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年中共瑞安市委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算15.93万元。

2.政府采购情况

2017年中共瑞安市委党史研究室政府采购预算总额0.65万元,其中:政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共瑞安市委党史研究室没有车辆和单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

     2018中共瑞安市委党史研究室当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款32万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

中共瑞安市委党史研究室2018年部门预算公开表.XLS 




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