瑞安市总工会2018年部门预算

一、瑞安市总工会概况

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工作阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。瑞安市总会是本市各镇（街道）工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导机关，在市委和温州总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、温州市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

2. 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3. 向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5. 协同各镇（街道）党委（党工委）、市直属各单位党委(党组)和各企事业单位党组织协商推荐各镇（街道）工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导班子人选；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6. 协助市政府做好全国劳模、全国“五一劳动奖章”(状)和省劳模、温州市劳模、瑞安市劳模的推荐评选工作，负责本市级以上劳模的管理工作。

7. 负责工会经费的管理、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8. 承担市委、市政府和温州市总工会交办的其他有关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，瑞安市总工会部门预算包括：市总工会本级预算及所属瑞安市成人教育中心单位预算。

二、瑞安市总工会2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市总工会2018年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，瑞安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。瑞安市总工会2018年收支总预算607.15万元。

（二）关于瑞安市总工会2018年收入预算情况说明

瑞安市总工会2018年收入预算607.15万元，其中：一般公共预算拨款收入607.15万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；……；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于瑞安市总工会2018年支出预算情况说明
　　瑞安市总工会2018年支出预算607.15万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出424.81万元、教育支出67.43万元、社会保障和就业支出82.90万元、住房保障支出32.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出429.87万元，日常公用支出69.86万元，项目支出107.42万元。

（四）关于瑞安市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市总工会2018年财政拨款收支总预算607.15万元。包括：一般公共预算拨款收入607.15万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出424.81万元、教育支出67.43万元、社会保障和就业支出82.90万元、住房保障支出32.01万元、结转下年0万元。

（五）关于瑞安市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市总工会2018年一般公共预算当年拨款607.15万元，比2017年执行数减少110.27万元，主要是行政运行、社会保障和就业支出减少，临时救助支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）424.81万元，占69.97 %；教育支出（类）67.43万元，占11.11%；、社会保障和就业支出（类）82.90万元，占13.65 %；住房保障支出（类）32.01万元，占5.27 %。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务176.97万元，主要用于单位行政人员的基本支出和个人近程公务用车补贴、远程公务交通专项。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）事务72.58万元，主要用于劳模服务费、和谐劳动关系企业奖金。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务140.42万元，主要用于单位事业人员的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务34.84万元，主要用于工人文化宫的基本支出。

（5）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）事务67.43万元，用于成人教育培训中心的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务5.83万元，用于未归口管理的行政退休经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务52.16万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务20.87万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务4.04万元，用于事业退休的经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务32.01万，用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于瑞安市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市总工会2018年一般公共预算基本支出607.15万元，其中：

人员经费429.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费69.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于瑞安市总工会2018年政府性基金预算支出情况说明

    瑞安市总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瑞安市总工会2018年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%，其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.72万元，比上年执行数增长196%，其中一般公共预算安排1.72万元，比上年执行数增长196%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是接待人员可能增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%，其中一般公共预算安排,0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），其中一般公共预算安排0万元，主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，其中一般公共预算安排0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年瑞安市总工会本级预算及所属瑞安市成人教育中心的机关运行经费财政拨款预算46.75万元。

2.政府采购情况

2018年瑞安市总工会各单位政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，瑞安市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

 4.绩效目标设置情况

2018年瑞安市总工会当年无预算额度200万以上或新增项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．国有资本经营预算收入：本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.  一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育等项目外其他用于成人教育方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        2018年市级部门预算公开.xlsx