一、瑞安市信访局概况

（一）主要职能

1.受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，处理信访事项。

2.转办、交办信访事项，对全市信访事项的办理情况进行检查、督促和指导。

3.直接组织或参与协调处理涉及多个部门单位或跨乡镇（街道）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；配合公安部门维护市政大院上访秩序。

4.组织协调市领导和有关部门单位负责人参与接待人民群众来访工作，对接待事项的落实情况进行督查。

5.调研、分析信访情况和社会不稳定因素；征集、分析和研判社情民意，及时向市委、市政府领导提供意见建议。

6.承担市政府信访事项复查复核职责，依法组织协调或直接实施信访事项的复查复核。

7.指导检查乡镇（街道）、市级部门单位的信访工作；总结、推广信访工作经验；管理、培训信访干部队伍。

8.研判、参与协调或直接协调处理信访突出问题及群体性事件。

9.承办市委、市政府领导和上级信访部门转办、交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市信访局局部门预算包括：局本级预算。

二、信访局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于信访局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出。信访局2018年收支总预算797.42万元。

（二）关于信访局2018年收入预算情况说明

市信访局2018年收入预算797.42万元，其中：一般公共预算拨款收入797.42万元，占100%。

　　（三）关于信访局2018年支出预算情况说明

　　信访局2018年支出预算797.42万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出720.2万元、社会保障和就业支出50.4万元、教育支出5万元、住房保障支出21.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出299.44万元，日常公用支出51.48万元，项目支出446.5万元。

（四）关于信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市信访局2018年财政拨款收支总预算797.42万元。包括：一般公共预算拨款收入797.42万元；支出包括：包括一般公共服务支出720.2万元、社会保障和就业支出50.4万元、教育支出5万元、住房保障支出  21.82万元。

（五）关于信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市信访局2018年一般公共预算当年拨款797.42万元，比2017年执行数增加373.37万元，主要是政务服务热线中心费用的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出（类）720.2万元，占90.32%；、社会保障和就业支出50.4万元，占6.32%、教育支出5万元，占0.63%、住房保障支出21.82万元，占2.73%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）140.76万元，主要用于单位的基本支出，包括行政在职人员工资，日常公用等方面的支出。

    （2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）438万元，主要用于我局职能工作所需经费，包括群体性信访事件经费，信访工作救助基金，政务服务热线中心服务费等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）137.94万元，主要用于单位的基本支出，包括事业在职人员工资，日常公用等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）  3.5万元，主要用于对信访干部慰问的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.84万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.4万元，主要用于行政单位开支的养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.16万元，主要用于行政单位开支的职业年金支出。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 5万元，主要用于培训的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.82万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    （六）关于信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市信访局2018年一般公共预算基本支出350.92万元，其中：

人员经费299.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费51.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于信访局2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%，其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数增长0%，主要原因是没有安排出国费用。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0.55万元，比上年执行数持平，其中一般公共预算安排0.55万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级及其他县市等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0 %其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数增长0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），其中一般公共预算安排0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，其中一般公共预算安排0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，主要原因是单位没有公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年市信访局本级的机关运行经费财政拨款预算   797.42万元。

2.政府采购情况

2018年信访局各单位政府采购预算总额200.95万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200.5万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，信访局所属各预算单位共有车辆0辆。

    4.绩效目标设置情况

    2018年信访局当年预算额度200万以上或新增项目涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。 

    6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。 

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年市级部门预算公开（信访局）.xlsx