中共瑞安市委办公室(市考绩办)2018年部门预算
发布日期:2018-02-08浏览次数:字号:[ ]

中共瑞安市委办公室(市考绩办)

2018年部门预算

 

一、市委办(考绩办)单位概况

(一)主要职能

1. 围绕上级和本级党委总体工作部署,调查研究,综合协调,为市委决策提供依据和服务;承担市委文件、综合材料的起草、修改和校核工作;负责上级和本级党委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促落实。

2. 负责市委常委会议、市委专题办公会议和市委其他各种重要会议的会务工作;负责市委领导参加重大活动的组织安排。

3. 负责全市重要活动、重要情况的信息编报和新闻报道工作。

4. 负责市委市政府24小时值班工作,承办公务来电、传真、来访接待;负责处理非办公时间的紧急信息报送工作和紧急来电来文的处理工作。

5. 承担市委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能。

6. 负责制定和审核市委或领导小组关于推进法治建设的政策文本;开展法治建设工作课题调研,提出法治建设工作规划、法治建设评价体系和考核办法。

7. 研究拟定镇街、功能区、市直单位目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施;组织实施对镇街、功能区、市直单位重要工作责任制落实情况的督查和绩效考核;协调管理市直单位的各类工作检查、评比、考核等事项。

8. 负责市委同市人大、市政府、市政协及上下部门之间的沟通、联系和组织协调。

9. 完成市委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委办(市考绩办)预算包括:办本级预算、办属“法治瑞安”建设办公室、市督考服务中心预算。

二、市委办(考绩办)2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于市委办(考绩办)2018年收支预算情况的总体说明:

    按照综合预算的原则,市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委办2018年收支总预算1715.18万元。

(二)关于市委办2018年收入预算情况说明

市委办2018年收入预算1715.18万元,其中:一般公共预算拨款收入1715.18万元,占100%。

(三)关于市委办2018年支出预算情况说明
  市委办2018年支出预算1715.18万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1478.54万元、科学技术支出29.44万元、社会保障和就业支出144.28万元、住房保障支出62.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出839.57万元,日常公用支出180.18万元,项目支出695.44万元。

(四)关于市委办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办2018年财政拨款收支总预算1715.18万元。包括:一般公共预算拨款收入1715.18万元;支出包括:一般公共服务支出1478.54万元、科学技术支出29.44万元、社会保障和就业支出144.28万元、住房保障支出62.92万元。

(五)关于市委办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办2018年一般公共预算当年拨款1715.18万元,比2017年执行数增加42.74万元,主要是机要经费内对于机要密码系统信息网络及软件购置经费设置的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1478.54万元,占86.20%,科学技术支出(科技重大项目)29.44万元,占1.72%、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)144.28万元,占8.41%、住房保障支出(住房改革支出)62.92万元,占3.67%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务支出1478.54万元。一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出595.31万元,主要用于政在职人员工资福利支出及日常办公商品和服务支出;一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—事业运行支出217.24万元,主要用于事业在职人员工资福利支出及日常办公商品和服务支出;一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理实务支出665.99万元,主要用于专项办公商品和服务支出。

(2)科学技术支出—科技重大项目—科技重大项目支出29.44万元,主要用于保密信息网络构建及相关软件更新。

(3)社会保障和就业支出144.28万元,社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出—未归口管理的行政单位离退休2.97万元,主要用于行政事业单位人员离退休工资福利支出;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.93万元,主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出—机关事业单位职业年金缴费支出40.37万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

(4)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出62.92万元,主要用于行政、事业人员的住房公积金支出。

    (六)关于市委办2018年一般公共预算基本支出情况说明

市委办2018年一般公共预算基本支出1019.75万元,其中:

人员经费839.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费180.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市委办2018年政府性基金预算支出情况说明

  市委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市委办2018年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,市委办2018年没有因公出国(境)预算安排支出。

2.公务接待费:2018年度市委办(市考绩办)接待费用不作安排,在市委市政府接待办总接待经费中统筹支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长1048.2%,其中一般公共预算安排4万元,比上年执行数增长1048.2 %。公务用车运行维护费支出4万元,其中一般公共预算安排4万元,用于密码通信专用车开展公务活动所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是2017年车辆未保养,2018年需增加保养。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年市委办(考绩办)以及法治办、督考服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.18万元。

2.政府采购情况

2018年市委办各单位政府采购预算总额25.96万元,其中:政府采购货物预算14.66万元、政府采购服务预算11.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市委办所属各预算单位共有车辆1辆,其中特种专业技术用车(密码通信专用车)1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年市委办当年预算额度200万以上项目(机要经费)均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款348.44万元。

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

2018年市委办预算公开.xlsx




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