瑞安市工商业联合会2017年度部门决算
发布日期:2018-09-17浏览次数:字号:[ ]

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(二)部门决算单位构成

2017年度瑞安市工商业联合会部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算 

二、2017年度部门决算报表

 见附件。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计354.41万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入354.41万元,较上年增加54.15万元,增长18.03%,主要原因是2017年工资调整增补以及项目经费增加。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

(3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(4)其他收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(6)年初结转和结余0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、2017年度支出总计354.41万元,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)265.94 万元,主要用于职行政人员、事业人员工资发放及遗属人员生活补助、行政、事业人员日常公用支出(包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等)、行政事业人员车贴经费、项目经费等。较上年增加38.47 万元,增长17%,主要原因项目经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类) 44.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年增加13.58 万元,增长43%,主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费增加

(3)资源勘探信息等支出(类) 30万元,主要用于协会商会金名片维护费用发放。较上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因项目与去年相同。

(4)住房保障支出(类)13.68万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分。较上年增加1.94万元,增长16 %,主要原因住房公积金调整增加。

(5)结余分配0万元。主要是无该项经费。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无该项经费。

(6)年末结转和结余0万元,主要是无该项经费。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无该项经费。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计354.41万元,其中:财政拨款354.41万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计354.41万元,其中:基本支出274.37万元,占77.42%;项目支出80.04万元,占22.58%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计354.41万元,支出总计354.41万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增54.15万元,增长18.03%,主要原因是工资调整增补以及项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算354.41万元,比年初预算增加43.31万元,增长13 %。具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)事务支出 185.17万元,比年初预算增加38.86 万元,增长26 %。主要是工资调整增补。

2一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)事务支出 30.72万元,比年初预算增加4.48万元,增长17%。主要是工资调整增补。

3一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)事务支出50.04 万元,比年初预算增加0.24 万元,增长)0.48 %。主要是项目经费使用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出1.26万元,比年初预算减少0.47万元,下降27%。主要是退休活动费有结余。

 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出22.28万元,比年初预算增加0.05万元,增加0.26%,主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出21.26万元,比年初预算增加0.02万元,增加0.09%。主要是单位职业年金缴费支出增加。

7. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)事务支出30万元,比年初预算增加0万元, 增加0%。主要是金名片补助经费与去年相同。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出13.68,比年初预算减少0.26万元,减少1%。主要是单位行政人员调动,住房公积金产生差额。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出274.37万元。其中:人员经费255.06万元,包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助;公用经费19.32万元,包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出3.09万元,比年初预算增加3.09万元,增长100%,主要原因是我会党组书记随团赴匈牙利、瑞典访问;比上年决算数增加3.09万元,增长100%,主要原因是上年无人员因公出国。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的随团访问等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个;本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2017年未安排接待;比上年决算数减少-0.11万元,下降-100.00%,减少的主要原因是2017年未安排公务接待。公务接待费主要用于接待友好商会以及上级工商联来访等支出。其中,本部门国内公务接待0批次,0人次,支出0万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是市工商联无公务用车;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(或减少)的主要原因是市工商联无公务用车。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度 瑞安市工商联机关运行经费支出19.32万元,比上年增加0.17万元,增长0.86%,主要原因是机关办公费用增加。

2、政府采购情况

2017年度市工商联本级采购预算 32.98万元,采购支出总额 23.74万元。其中:货物采购支出0 万元;工程采购支出 0万元;服务采购支出23.74 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,瑞安市工商联本级及所属各预算单位资产合计24.71万元,比上年增长(下降)-41.92%,主要原因是公务卡内暂存的养老、年金补缴。其中:流动资产3.54万元,占总资产的14.32%;固定资产21.17万元,占总资产的85.68%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

 (1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目9个,共涉及资金 92.88万元,占项目支出预算总额的86 %。绩效评价结果显示,自评结果为优秀9 个,良好 0个,一般 0个,较差 0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个,支出金额共计0万元。其中:评价结果等次为优秀的项目 0个,支出0 万元;评价等次为良好的项目0 个;评价结果等次为一般的项目0 个,支出 0万元;评价结果等次为较差的项目0个,支出 0万元。(评价结果等次按财政评定结果公开。)

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指  反映基本养老保险基金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映职业年金支出。

27. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

市工商业联合会2017年度部门决算.doc瑞安市工商业联合会2017年度部门决算_.xls




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