中共瑞安市委老干部局2017年度部门决算
发布日期:2018-09-18浏览次数:字号:[ ]

 

 

中共瑞安市委老干部局2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1.负责贯彻落实党和政府有关老干部工作的方针、政策,抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

2.指导、督促、检查全市老干部工作,研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定;协调有关部门和社会各方面力量共同做好老干部工作。

3.抓好老干部的政治理论学习和思想政治工作。定期举办老干部报告会、学习会,定期做好老干部阅文工作;协同有关部门抓好老干部党支部思想、组织和制度建设,发挥老干部党支部的集体作用。

4.开展调查研究,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径,为市委、市政府出主意、当参谋。

5.领导和组织开展本市老干部工作方面的重大活动,指导老干部在两个文明建设中发挥作用,总结表彰老干部先进人物和先进事迹。

6.指导全市的老干部活动室和老年学校工作,组织老干部开展各种活动,丰富和充实老干部的晚年生活;办好市老干部活动中心。

7.配合有关单位做好离休干部的医疗保健工作,协助处理亡故离休干部丧事的有关事宜。

8.贯彻落实离休干部易地安置政策,负责离休干部易地安置审批工作,协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

9.承担上级交办的有关老干部工作的其他事项

(二)部门决算单位构成 

2017年度中共瑞安市委老干部局部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、1个事业单位决算,具体如下:具体单位包括瑞安市老干部活动中心预算和瑞安市关心下一代工作委员会预算。

二、2017年度部门决算报表

公开表格如下:

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2 

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1 

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2 

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04 

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

2017年度部门一般公共预算三公经费决算表

公开08

注:表数据详见附件2

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计511.35万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入511.35万元,较上年增加18.02万元,增长3.65%,主要原因是老干部工作投入增加。

2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有事业收入。

3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有经营收入。

4)其他收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有其他收入。

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有用事业基金弥补差额。

6)年初结转和结余0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有年初结转和结余。

2、2017年度支出总计511.35万元,具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)386.14万元,主要用于日常公用支出、专项工作开支。较上年增加12.59万元,增长3.37%,主要原因调标增资补发。

2)教育支出(类)2.32万元,主要用于培训工作开展。较上年增加0.48万元,增长26.09%,主要原因新增离退休党支部书记培训。

3)社会保障和就业支出(类)104.06万元,主要用于机关事业单位养老保险和年金支出以及离退休人员的支出。较上年增加104.06万元,增长100%,主要原因预算科目调整,单独列支

4)城乡社区支出(类)2万元,主要用于离退休书画协会活动。较上年增加2万元,增长100%,主要原因送春联下乡补助。

5)住房保障支出(类)16.83万元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴存。较上年增加0.36万元,增长2.19%,主要原因是公积金有所提高

6)其他支出(类)0万元。较上年减少8万元,减少100%,主要原因本年无其他支出

7)结余分配0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因本年没有结余分配。

5)年末结转和结余0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因本年无年末结转和结余。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计511.35万元,其中:财政拨款511.35万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计511.35万元,其中:基本支出359.57万元,占70.32%;项目支出151.78万元,占29.68%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计511.35万元,支出总计511.35万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增18.02万元,增长3.65%,主要原因是老干部支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算511.35万元,比年初预算增加43.12万元,增长9.21%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出240.97万元,比年初预算增加41.61万元,增长20.87%。主要是行政人员经费和日常公用经费有所增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务支出79.55万元,比年初预算减少26.45万元,下降24.95%。主要是项目支出压缩。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务支出28.29万元,比年初预算增加2.95万元,增长11.64%。主要是事业人员经费和日常公用经费有所增加。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构(项)事务支出37.34万元,比年初预算减少6.11万元,下降14.06%。主要是关工委支出有所减少。

    5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务支出2.32万元,主要用于老干部专(兼)职工作者业务培训。与年初预算基本持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出17.58万元,比年初预算增加1.49万元,增长9.26%。主要是离退休人员支出有所增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务支出27.8万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与年初预算基本持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳费(项)事务支出28.11万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。与年初预算基本持平。

9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)事务支出30.58万元,比年初预算增加30.58万元,增长100%。主要是预算科目新增。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务支出2万元,比年初预算增加2万元,增长100%。主要是预算科目新增。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出16.83万元,主要用于住房公积金支出。与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出359.56万元。其中:人员经费332.70万元,包括工资福利支出296.57万元,对个人和家庭的补助36.13万元;公用经费26.87万元,包括商品和服务支出25.87万元,其他资本性支出1万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明) 

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是年初没有预算,本年没有支出;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是上年没有支出。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.3万元,比年初预算减少0.70万元,下降70%,主要原因是公务用餐活动节约;比上年决算数增加0.1万元,增长50%,增加的主要原因是接待人数有所增加。公务接待费主要用于接待上级单位来瑞调研、兄弟单位来访等支出。其中,本部门国内公务接待2批次,17人次,支出0.30万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位无公务车;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(或减少)的主要原因是单位无公务车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明 

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2017年度市委老干部局机关、所属瑞安市老干部活动中心、老年大学办公室等1家行政单位以及所属1家参公管理事业单位、1家所属事业单位的机关运行经费支出26.86万元,比上年减少9.39万元,下降25.91%,主要原因是日常开支减少。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2017年度市委老干部局本级及所属各预算单位政府采购预算9.9万元,采购支出总额6.05万元。其中:货物采购支出1.74万元;工程采购支出0万元;服务采购支出4.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2017年底,市委老干部局本级及所属各预算单位资产合计319.88万元,比上年下降11.34%,主要原因是2017年度报废固定资产一批。其中:流动资产129.20万元,占总资产的40.39%;固定资产190.68万元,占总资产的59.61%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明“2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个”)

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目2个,共涉及资金116.89万元,占项目支出预算总额的97.41%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀2个,良好0个,一般0个,较差0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

    截至决算公开日,2017年度市文明办由财政部门组织开展的绩效评价正在进行中。

(十)其他需要公开的事项 

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构(项):指除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

25.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳费(项):指机关事业单位职业年金缴纳费支出。 

29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共瑞安市委老干部局_.xls

 




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