瑞安市政协办公室2017年度部门决算公开
发布日期:2018-09-18 信息来源: 市政协办公室 浏览次数: 字号:[ ]

 

 

中国人民政治协商会议瑞安市委员会办公室2017年度部门决算

 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

市政协机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协办公室是政协瑞安市委员会管理机关行政事务的综合办事机构。

(二)部门决算单位构成

2017年度中国人民政治协商会议瑞安市委员会办公室部门决算为本级决算,具体如下:

序号

单位名称

1

瑞安市政协办公室

二、2017年度部门决算报表

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01表

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2017年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

注明:具体内容详见附件表格

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

瑞安市政协办公室2017年度收入总计1345.66万元,支出总计1345.66万元。与2016年相比,收、支总计各增加71.39万元,增长5.67%。主要原因是:人员经费的增加等。

1、2017年度收入总计1,345.66万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入1,331.02万元,较上年增加71.39万元,增长5.67%,主要原因是人员经费的增加。

(2)事业收入0万元,较上年无变动。

(3)经营收入0万元,较上年无变动。

(4)其他收入0万元,较上年无变动。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年无变动。

(6)年初结转和结余14.63万元,较上年无变动。

2、2017年度支出总计1,345.66万元,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出1033.02万元,主要用于政协事务中人员工资福利支出和日常公用支出及政协会议、委员视察、参政议政等各类专项经费。较上年增加91.09万元,增长9.67%,主要原因是人员经费的增加。

(2)教育支出9.40万元,主要用于开展委员培训及参加各类培训班、职教培训支出。较上年增加6.03万元,增长178.93%,主要原因上年届末委员培训今年只开展了最后一期,2017年按照培训计划开展了三期新任委员培训。

(3)社会保障和就业支出211.36万元,主要用于行政事业单位在职人员社保、养老保险和职业年金的缴纳及退休人员社保缴纳。较上年减少60.11万元,下降22.14%,主要原因2016年10月开始退休人员统一由社保发放养老金,2016年还有退休人员工资发放。

(4)住房保障支出48.4万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。较上年增加5.54万元,增长12.92%,主要原因是人员的增加。

(5)结余分配0万元。较上年无变动。

(6)年末结转和结余14.63万元,主要是用于年末结转至2017年度。较上年无变动。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计1,331.02万元,其中:财政拨款1,331.02万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计1,331.02万元,其中:基本支出1,069.69万元,占80.37%;项目支出261.34万元,占19.63%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计1,331.02万元,支出总计1,331.02万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增71.39万元,增长5.36%,主要原因是人员经增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1,302.32万元,比年初预算减少167.86万元,下降11.42%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出809.92万元,比年初预算减少61.51万元,下降7.06%。日常公用经费上年结转等。

2.一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出99.78万元,比年初预算减少0.22万元,下降0.22%。主要是会议经费的结余。  

3.一般公共服务支出-政协事务-委员视察支出6.82万元,比年初预算减少33.18万元,下降82.95%。主要是视察考察调研费的结余。

4.一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出60.22万元,比年初预算减少24.78万元,下降29.15 %。主要是政协活动经费的结余。

5.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出56.41万元,比年初预算减少17.5万元,下降23.38%。主要是其他项目经费的结余。  

6.教育支出-进修及培训-培训支出9.4万元,比年初预算减少0.6万元,下降6%。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-未归口管理的行政单位离退休支出56.93万元,比年初预算减少9.99万元,下降14.93%。主要是离休去世1人。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.78万元,比年初预算减少10.34万元,下降12.44%。主要是有退休人员。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-机关事业单位职业年金缴费支出81.66万元,比年初预算减少4.13万元,下降4.81%。主要是有退休人员。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出48.4万元,比年初预算减少3.92万元,下降7.49%。主要是人员调入及公积金的调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069.69万元。其中:人员经费997.86万元,包括工资福利支出889.83万元,对个人和家庭的补助108.02万元;公用经费71.83万元,包括商品和服务支出71.83万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入28.71万元,本年支出28.71万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出28.71万元,比年初预算减少21.29万元,下降42.58 %。主要是会议经费的控制。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年决算数减少1.17万元,下降100%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算无变动;主要原因是没有因公出国(境)的计划;比上年决算数减少0.83万元,下降100.00%,主要原因是没有因公出国(境)的安排。因公出国(境)费用主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年减少1人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元,比年初预算减少1.4万元,下降100%,主要原因是缩减开支;比上年决算数减少0.34万元,下降100.00%,减少的主要原因是接待减少。公务接待费主要用于接待单位规定的各类上级及兄弟单位副处级以下考察团及其他政协事务相关的公务接待(含外宾接待)等支出。其中,本部门国内公务接待0批次,0人次,支出0万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算无变动;比上年决算数减少9.68万元,下降100.00%。减少的主要原因是实行车改制度。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于财政预算拨款等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度瑞安市政协办公室的机关运行经费支出71.83万元,比上年减少30.89万元,下降30.07%,主要原因是公车费用的减少。

2、政府采购情况

2017年度瑞安市政协办公室政府采购预算27.1万元,采购支出总额23.15万元。其中:货物采购支出6.73万元;工程采购支出0万元;服务采购支出16.42万元。授予中小企业合同金额6.73万元,占政府采购支出总额24.83%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额 0%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,瑞安市政协办公室单位资产合计183.14万元,比上年下降29.73%,主要原因是暂存资金减少。其中:流动资产73.91万元,占总资产的40.36%;固定资产109.23万元,占总资产的59.64%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目10个,共涉及资金261.34万元,占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀2个,良好8个,一般0个,较差0个。

 (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个,支出金额共计6.73万元。其中:评价结果等次为良好的项目1个,是办公设备购置项目,支出6.73万元,项目资金主要用于办公家具及办公设备的购置。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出:主要指政协事务中人员工资福利支出和日常公用支出,遗属人员支出等。

22.一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出:单位组织召开的各类会议费用,包括场租、住宿、伙食补助、资料打印费等。  

23.一般公共服务支出-政协事务-委员视察:主要指用

于政协事务中开展各类视察考察经费。

24.一般公共服务支出-政协事务-参政议政:是指政协事务中的瑞安政协“榕树下”电视栏目经费和委员开展活动各类政协活动经费。

25.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出:主要包括政协事务中网站建设维护费、政协刊物经费、新闻信息稿酬经费、文史资料经费和办公设备购置经费。

26.教育支出-进修及培训-培训支出:是指政协事务中按照培训办班计划表组织开展的委员培训所需费用。

27.社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-未归口管理的行政单位离退休:主要是指离休人员工资支出及退休人员单位缴纳的公务员医疗补助。

28.社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指在职人员单位缴纳的基本养老保险费用。

29.社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-机关事业单位职业年金缴费支出:是指在职人员单位缴纳的职业年金费用。

30.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:是指在职人员住房公积金单位缴纳部分费用。

 

17年政协决算公开.doc

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