瑞安市文学艺术界联合会2017年度部门决算

 一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

瑞安市文联是中国共产党领导下，由全市性文学艺术家协会组成的专业性人民团体，作为党委、政府联系文艺家的桥梁和纽带，承担着建设社会主义文艺事业的发展重担。文联对市属文艺家协会，依据《瑞安市文学艺术界联合会章程》进行管理和开展业务指导工作。

（二）部门决算单位构成

2017年度瑞安市文学艺术界联合会部门决算包括：瑞安市文学艺术界联合会局本级预算。 

二、2017年度部门决算报表

三、2017年度部门决算情况说明

1、2017年度收入总计360.21万元,支出总计360.21万元。与2016年相比，收、支总计各增加114.20万元，增长46.42%。主要原因是瑞安书画院装修工程建设。

具体情况如下：

（1）财政拨款收入360.21万元，较上年增加114.20万元，增长46.42%，主要原因是瑞安书画院装修工程建设。

（2）事业收入0万元，较上年增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无事业收入。

（3）经营收入0万元，较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无经营行为。

（4）其他收入0万元，较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无经营行为。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无事业基金。

（6）年初结转和结余0万元，较上年增加0万元，增长0%,

 2、2017年度支出总计360.21万元，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）89.76 万元，主要用于人员经费与项目支出。较上年减少11.76万元，减少11.58%，主要原因是机关干部工资调整等。

（2）文化体育与传媒与支出（类）119.31万元，主要用于日常文化活动与出版发行。较上年增加4.17万元，增加22.49%，主要是原因新增书画院开放、宣传任务加重，支出项目增多。

（3）社会保障和就业支出（类）19.2万元，主要用于在职人员缴纳机关事业基本养老保险和职业年金、退休人员上半年工资支出。较上年减少5.63万元，下降22.67%，主要原因是2017年退休人员退休金全部由社保发放。

（4）住房保障支出（类）4.52万元，主要用于住房公积金。较上年增加0.66万元，增加14.6%，主要原因是住房公积金正常调整。

（5）城乡社区支出（类）126.77万元，主要用于书画院装修。较上年增加 126.77万元，增加100%，主要原因书画院装修资金分类更改。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计360.21万元，其中：财政拨款360.21万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计360.21万元，其中：基本支出114.14万元，占31.69%；项目支出246.08万元，占68.31%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计360.21万元，支出总计360.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增114.20万元，增长46.42%，主要原因是书画院装修工程。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算233.45万元，比年初预算增加16.61万元，下降7.66%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务支出89.76万元，比年初预算增加10.11万元，增长12.69%。主要是机关干部经济待遇提高、2015年综合考绩奖支出。

2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出29.66万元，比年初预算减少0.34万元，下降1.13%。主要是实报实销，小额资金未能使用完毕。

3．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出70.02万元，比年初预算增加10.02万元，增加16.7 %。主要是新增书画院日常维护项目。

4．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出19.62万元，比年初预算减少0.38万元，下降1.9%。主要是实报实销，小额资金未能使用完毕。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出1.48万元，比年初预算减少0.5万元，下降25.37%。主要是退休人员退休金由社保发放。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.17万元，比年初预算减少0.42万元，减少4.36%。主要是人员减少。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.55万元，比年初预算减少0.97万元，减少10.21%。主要是人员减少。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.18万元，比年初预算减少0.91万元，下降14.91%。主要人员减少。。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出114.14万元。其中：人员经费103.67万元，包括工资福利、住房公积金、社会保障和就业支出；公用经费10.46万元，包括日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入126.77万元，本年支出126.77万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出126.77 万元，比年初预算减少4.23 万元，下降3.23 %。主要是书画院装修方案变化。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%,比上年决算数增加0.05万元，增长80 %，其中： 

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国；比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无出国。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0.11万元，比年初预算减少-0.39万元，下降-78.40%，主要原因是节约开支，控制接待次数；比上年决算数增加0.05万元，增长80.00%，增加的主要原因是接待人数增加。公务接待费主要用于接待同系统文化交流等支出。其中，本部门国内公务接待1批次，15人次，支出0.11万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；比上年决算数增加0万元，增长0%。增加的主要原因是无公车。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度 瑞安市文学艺术界联合会的机关运行经费支出 11.62万元，比上年减少1.16万元，下降9.98%，主要原因是节约使用。

2017年度瑞安市文学艺术界联合会壹家参公管理事业单位的机关运行经费支出10.46万元，比上年减少1.16万元，下降-9.94%，主要原因是节约使用。

2、政府采购情况

2017年度瑞安市文学艺术界联合会本级政府采购预124.61万元，采购支出总额119.43万元。其中：货物采购支出4.24万元；工程采购支出114.79万元；服务采购支出0.4万元。授予中小企业合同金额119.43万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，瑞安市文学艺术界联合会本级资产合计99.89万元，比上年下降8.04%，主要原因是部分资产使用期到期，报废使用。其中：流动资产0.85万元，占总资产的0.85%；固定资产99.04万元，占总资产的99.15%；在建工程0万元，占总资产的0%；。固定资产含：车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目5个，共涉及资金246.08 万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀5个，良好0个，一般0个，较差0 个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，支出金额共计 10.86万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1个，书画院运行经费项目,支出10.92万元，项目资金主要用于书画院日常运行维护。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）是指反映举办大型文化艺术活动的支出。

24．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）是指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）是指瑞安书画院装修工程的专项支出。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 瑞安市文学艺术界联合会2017年决算公开.doc

瑞安市文学艺术界联合会2017年决算公开.xls