财政管理
瑞安市塘下镇人民政府2018年部门预算
时间:2019-01-31 字号:[ ]

 

 

一、瑞安市塘下镇人民政府概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层组织建设和基层政权建设,切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设和民主法制建设。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划;组织编制和实施本行政区域城乡规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,指导协调镇属办事处的项目建设。

3.指导村(居)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

4.管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6.负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7.负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8.承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

   从预算单位构成看,塘下镇财政预算包括镇本级、新区管委会及镇下属塘下办事处、鲍田办事处、海安办事处、场桥办事处、罗凤办事处单位预算。

二、瑞安市塘下镇人民政府2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,瑞安市塘下镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。瑞安市塘下镇人民政府2018年收支总预算28335万元。

(二)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年收入预算情况说明

瑞安市塘下镇人民政府2018年收入预算28335万元,其中:一般公共预算拨款收入9335万元,占34%;政府性基金收入19000万元67%。
  (三)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年支出预算情况说明
  瑞安市塘下镇人民政府2018年支出预算28335万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5078万元、公共安全支出1443万元、文化体育与传媒支出130万元、社会保障和就业支出903万元、医疗卫生与计划生育支出315万元、城乡社区支出19135万元、农林水支出441万元、交通运输支出69万元、资源勘探信息等支出410万元、住房保障支出340万元、粮油物资储备支出71万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5251万元,日常公用支出769万元,项目支出22315万元。

(四)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市塘下镇人民政府2018年财政拨款收支总预算  万元。包括:一般公共预算拨款收入9335万元、政府性基金收入19000万元;支出包括:一般公共服务支出5078万元、公共安全支出1443万元、文化体育与传媒支出130万元、社会保障和就业支出903万元、医疗卫生与计划生育支出315万元、城乡社区支出19135万元、农林水支出441万元、交通运输支出69万元、资源勘探信息等支出410万元、住房保障支出340万元、粮油物资储备支出71万元。

(五)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市塘下镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款  9335万元,比2017年执行数减少12182万元,主要是部门对乡镇的指标转移支付还未追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出5078万元,占54%;、公共安全支出1443万元,占15.5%、文化体育与传媒支出130万元,占1%、社会保障和就业支出903万元,占10%、医疗卫生与计划生育支出315万元,占3%、城乡社区支出135万元,占1.5%、农林水支出441万元,占5%、交通运输支出69万元,占1%、资源勘探信息等支出410万元,占4%、住房保障支出340万元,占4%、粮油物资储备支出71万元,占1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2732万元,主要用于行政单位人员工资福利支出

  (2)2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1500万元,主要用于政府日常办公运行支出

  (3)2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)262万元,主要用于禁毒社工工资福利支出。

  (4)2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)285万元,主要用于政府办公费支出。

  5)2010550一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)96万元,主要用于统计事业单位人员工资福利支出。

  6)2010650一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)68万元,主要用于财政事业单位人员工资福利支出。

  (7)2011350一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)135万元,主要用于经贸事业单位人员工资福利

  8)2040299公共安全支出(类)公安事务(款)其他公安支出(项)13万元,主要用于消防事业单位人员工资福利支出

  9)2049901公共安全支出(类)其他公共安全支出事务(款)其他公共安全支出(项)1160万元,主要用于协警人员工资福利支出

  (10)2049902公共安全支出(类)其他公共安全支出事务(款)其他消防(项)270万元,主要用于消防站所建设、系统运行等方面的支出。

  11)2070199文化体育与传媒支出(类)文化事务(款)其他文化支出(项)129万元,主要用于文化事业单位人员工资福利支出 。

  12)2080299社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)40万元,主要用于民政事业单位人员工资福利支出 。

  (13)2080504社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)71万元,主要用于未归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出 。

  (14)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)552万元,主要用于行政事业单位工作人员离退休经费支出

  (15)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)221万元,主要用于行政事业单位工作人员职业年金缴费事务方面的支出。

 162080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)20万元,主要用于其他行政事业单位离退休经费支出。

  (17)2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)26万元,主要用新居民管理事业单位人员工资福利支出。

  (18)2100716医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)289万元,主要用于计生事业单位人员工资福利支出。

  (19)2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)135万元,主要用于城乡社区管理事业单位人员工资福利支出。

  20)2130104农林水支出(类)农业事务(款)事业运行(项)366万元,主要用于农业事业单位人员工资福利支出。

  21)2130204农林水支出(类)林业事务(款)林业事业机构(项)75万元,主要用于林业事业单位人员工资福利支出。

  22)2140199交通运输支出(类)公路水路运输事务(款)其他公路水路运输支出(项)69万元,主要用于交通运输事业单位人员工资福利支出。

  23)2150699资源勘探信息等支出(类)安全生产监管事务(款)其他安全生产监管支出(项)410万元,主要用于安全生产监管事业单位人员工资福利支出。

  (24)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)340万元,主要用于行政机关住房改革支出方面的支出。

  252220150粮油物资储备支出(类粮油事务(款事业运行(项)71万元,主要用于粮油管理事业单位人员工资福利支出。

  (六)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市塘下镇人民政府2018年一般公共预算基本支出  6020万元,其中:

人员经费5241万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费779万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

瑞安市塘下镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款19000万元,比2017年执行数减少152076万元,减少的主要原因是土地出让金镇级分成及支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出16000万元,占100 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)2120804城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务3000万元,主要用于截污纳管、交通道路建设等基础设施建设工程项目的支出。

(2)2120803城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务16000万元,主要用于小城镇综合环境整治、文化礼堂建设、市政道路建设等城市建设工程项目的支出。

  (八)关于瑞安市塘下镇人民政府2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长100%,其中一般公共预算安排5万元,比上年执行数增长100%。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公赴澳大利亚、新西兰访问支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算19万元,比上年执行数无增长,其中一般公共预算安排19万元,比上年执行数无增长。主要用于公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算72万元,比上年执行数增长61.93%,其中一般公共预算安排72万元,比上年执行数增长61.93%。公务用车运行维护费支出72万元,其中一般公共预算安排   72万元,主要用于塘下镇及新区公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是新增环卫清洁车9辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年瑞安市塘下镇人民政府本级、新区管委会及镇下属塘下办事处、鲍田办事处、海安办事处、场桥办事处、罗凤办事处等7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算  779万元。

2.政府采购情况

2018年瑞安市塘下镇人民政府采购预算总额9043万元,其中:政府采购货物预算598万元、政府采购工程预算4063万元、政府采购服务预算4382万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,瑞安市塘下镇人民政府所属各预算单位共有车辆18辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)10辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

    4.绩效目标设置情况

    2018年瑞安市塘下镇人民政府当年预算额度200以上或新增项目实行绩效目标管理

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指主要用于政府办公事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于政府办公事务方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指主要用于禁毒事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指主要用于政府办公事务。

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指主要用于统计信息事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指主要用于财政事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指主要用于商贸事务方面的支出 。

17.公共安全支出(类)公安事务(款)其他公安支出(项):指主要用于公安事务方面的支出 。

18.公共安全支出(类)其他公共安全支出事务(款)其他公共安全支出(项):指主要用于其他公共安全支出事务方面的支出 。

19.公共安全支出(类)其他公共安全支出事务(款)其他消防(项):指主要用于其他消防事务方面的支出 。

20.文化体育与传媒支出(类)文化事务(款)其他文化支出(项):指主要用于文化事务方面的支出 。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指主要用于民政管理事务方面的支出 。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于行政事业单位离退休人员养老保险缴费事务方面的支出 。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于行政事业单位工作人员养老保险缴费事务方面的支出 。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指主要用于行政事业单位工作人员职业年金缴费事务方面的支出 。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指主要用于行政事业单位离退休人员养老保险缴费事务方面的支出 。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指主要用新居民管理事务方面的支出 。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指主要用于计划生育事务方面的支出 。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指主要用于城乡社区管理事务方面的支出 。

29.农林水支出(类)农业事务(款)事业运行(项):指主要用于农业事务方面的支出 。

30.农林水支出(类)林业事务(款)林业事业机构(项):指主要用于林业事务方面的支出 。

31.交通运输支出(类)公路水路运输事务(款)其他公路水路运输支出(项):指主要用于公路水路运输事务方面的支出 。

32.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管事务(款)其他安全生产监管支出(项):指主要用于安全生产监管事务方面的支出 。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于行政机关住房改革支出方面的支出 。

34.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):指主要用于粮油事务方面的支出 。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指主要用于基础设施建设工程项目的支出。

36.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指主要用于城市建设工程项目的支出。

 

瑞安市塘下镇人民政府2018年度财政预算公开表.xls

 

 

 

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