瑞安市财政局2019年部门预算公开
时间:2019-02-21 字号:[ ]

 

瑞安市财政局2019年部门预算

 

一、瑞安市财政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行财政、财务、会计、国有资产等相关法律法规和方针政策。

2.分析预测宏观经济形势,参与制定有关经济政策,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,研究财政发展战略,拟订和执行财政分配制度,完善鼓励公益事业发展的财政制度。

3.负责各项财政收支管理。负责编制并组织执行全市年度预决算草案;受市政府委托,向市人大报告全市财政预算及其执行情况、向市人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额;负责审核、批复部门(单位)的年度预决算;完善市对各镇(含街道,下同)的转移支付制度,指导各镇财政工作。

4.负责政府非税收入管理。拟订政府非税收入管理制度;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;组织拟订彩票管理办法,监督管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6.负责全市政府采购监督管理;负责全市党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作,负责国有企业(含控股)小汽车控购管理。

7.组织拟订行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准、支出办法和管理制度。

8.负责审核和编制国有资产经营预决算草案;制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资产收益;制定并组织执行企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

9.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订建设性投资有关办法,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.建立预算绩效管理体制和预算绩效评价体系,制定预算绩效管理工作的制度和实施办法,组织开展预算绩效管理和绩效评价工作;监督全市财政法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全市财政监督检查工作。

11.负责审核和编制社会保障预决算草案,组织拟订社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,管理市级各项社会保障支出。

12.组织落实政府债务管理制度,统一管理政府内外债;参与研究利用外资的有关政策,管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

13.管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作;对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等进行监督、指导。

14.制定全市财政人员教育培训规划,组织和管理业务培训;开展财政政策和财政管理科学研究工作,指导市级财政、财会社会学术团体的工作;负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

15.开展国有资产监督管理工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瑞安市财政局部门预算包括:局本级预算(含下属事业单位预算

 

二、瑞安市财政局2019部门预算安排情况说明

(一)关于瑞安市财政局2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瑞安市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、科学技术支出和住房保障支出。瑞安市财政局2019收支总预算5978.00万元。

(二)关于瑞安市财政局2019收入预算情况说明

瑞安市财政局2019收入预算5978.00万元,其中:一般公共预算拨款收入5978.00万元,占100%

(三)关于瑞安市财政局2019支出预算情况说明

瑞安市财政局2019支出预算5978.00万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4445.59万元、教育支出200.00万元、科学技术支出450.00万元、社会保障和就业支出598.36万元和住房保障支出284.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3374.63万元,日常公用支出563.38万元,项目支出2040.00万元。

(四)关于瑞安市财政局2019财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市财政局2019财政拨款收支总预算5978.00万元。包括:一般公共预算拨款收入5978.00万元;支出包括:一般公共服务支出4445.59万元、教育支出200.00万元、科学技术支出450.00万元、社会保障和就业支出598.36万元和住房保障支出284.06万元。

(五)关于瑞安市财政局2019一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市财政局2019一般公共预算当年拨款5978.00万元,比2018执行数减少7980.21万元,主是地税机构改革后部分人员转隶税务局,对应的人员支出和项目预算安排均大幅减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)4445.59万元,占74.37%;教育支出(类)200万元,占3.35%;科学技术支出(类)450万元,占7.53%;社会保障和就业支出(类)598.36万元,占10.01%;住房保障支出(类)284.06万元,占4.75%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务1831.76万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括财政行政单位按规定报批的工资福利支出和日常公用支出

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)事务260.00万元,主要用于财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,包括档案整理及档案数字化建设经费、律师顾问费和诉讼费、财政国资宣传财政文化建设经费等

3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)事务320.00万元,主要用于财政预算绩效评价项目经费支出以及财政委托评审机构进行财政投资项目评审等机构代理业务发生的支出

4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)事务1223.83万元,主要用于财政事业单位的基本支出,包括财政事业单位按规定报批的工资福利支出和日常公用支出。

5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)事务810.00万元主要用于财政票证工本费支出PPP项目财政承受能力论证和物有所值评估等工作经费、财税大楼物业管理费用和国有企业管理工作经费等方面的支出

6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务200.00万元,主要用于全市村干部支农政策培训、全市机关事业单位财务人员培训、全市会计领军人才培训等方面的支出

7)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务450.00万元,主要用于“数字财政”建设项目、软件开发、系统维护等财政信息化建设。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务78.03万元,主要用于行政单位开支的离退休人员支出。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务359.24万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务143.69万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务17.39万元,主要用于退休人员活动费、公务员医疗补助等其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务284.06万元,主要用于行政事业单位为在职人员缴存的住房公积金。

    

(六)关于瑞安市财政局2019一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市财政局2019一般公共预算基本支出3938.00万元,其中:

人员经费3374.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费563.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于瑞安市财政局2019政府性基金预算支出情况说明

瑞安市财政局2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瑞安市财政局2019“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2019年初因公出国(境)费用预算0元,比上年执行数增长0 %,其中一般公共预算安排0万元比上年执行数增长0 %。原因是当年没有因公出国(境)安排。

2.公务接待费:2019安排公务接待费预算8万元比上年预算数下降38.46%,其中一般公共预算安排8万元比上年预算数下降38.46%。主要用于接待上级部门来瑞指导工作及专项检查等支出。减少的主要原因:一地税机构改革后,上级部门来瑞指导工作减少;二是进一步加强“三公”经费管理

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数减少83.56%,其中一般公共预算安排4万元比上年执行数减少83.56%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元当年未安排购买公务用车;公务用车运行维护费支出4万元,其中一般公共预算安排4万元主要用于开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费比上年执行数大幅减少的主要原因是机构改革后大部分公务用车划转至瑞安市税务局,财政局仅保留一辆公务用车。

 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019瑞安市财政局的机关运行经费财政拨款预算563.38万元。

2.政府采购情况

2019瑞安市财政局各单位政府采购预算总额1013万元,其中:政府采购货物预算390万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算623万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,瑞安市财政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2019部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019瑞安市财政局当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2040万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:瑞安市财政局市级部门预算公开表.XLS

 

上一篇: 下一篇: