瑞安市委瑞安市人民政府信访局2018年度部门决算

一、瑞安市委瑞安市人民政府信访局概况

（一）部门职责

1.受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，处理信访事项。

2.转办、交办信访事项，对全市信访事项的办理情况进行检查、督促和指导。

3.直接组织或参与协调处理涉及多个部门单位或跨镇（街道）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；配合公安部门维护市政大院上访秩序。

4.组织协调市领导和有关部门单位负责人参与接待人民群众来访工作，对接待事项的落实情况进行督查。

5.调研、分析信访情况和社会不稳定因素；征集、分析和研判社情民意，及时向市委、市政府领导提供意见建议。

6.承担市政府信访事项复查复核职责，依法组织协调或直接实施信访事项的复查复核。

7.指导检查镇（街道）、市级部门单位的信访工作；总结、推广信访工作经验；管理、培训信访干部队伍。

8.研判、参与协调或直接协调处理信访突出问题及群体性事件。

9.承办市委、市政府领导和上级信访部门转办、交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市委瑞安市人民政府信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入瑞安市委瑞安市人民政府信访局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、瑞安市委瑞安市人民政府信访局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、瑞安市委瑞安市人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计911.02万元，与2017年度相比，收、支总计各增加279.85万元，增长44.34%。主要原因是：2018年增加了政务服务热线运行费的项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计899.25万元；包括财政拨款收入899.25万元（其中，一般公共预算899.25万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计899.30万元，其中基本支出472.06万元，占52.49%；项目支出427.24万元，占47.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计910.80万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加279.9万元，增长44.37%。主要原因是：2018年增加了政务服务热线运行费的项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出899.25万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.9万元，增长45.19%。主要原因是：2018年增加了政务服务热线运行费的项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出899.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出779.85万元，占86.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.26万元,占0.14%；科学技术（类）支出37.30万元,占4.15%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.84万元,占6.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.01万元,占2.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.34万元，支出决算为899.25万元,完成年初预算的112.92%，主要原因是年中追加了政务服务热线运行费项目支出。其中：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为140.76万元，2018年支出决算为181.46万元，完成年初预算的128.91%，决算数大于预算数的主要原因2018年公务员人员调入一人。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为438万元，2018年支出决算为385.19万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金使用率没有达到100%。   

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为137.94万元，2018年支出决算为209.75万元，完成年初预算的152.06%，决算数大于预算数的主要原因2018年调入事业人员一人。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。2018年年初预算为3.5万元，2018年支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0.8万元，2018年支出决算为0.77万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动经费未全部使用。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为35.4万元，2018年支出决算为40.05万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因公务员人员和事业人员各增加一名。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.16万元，2018年支出决算为16.02万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因公务员人员和事业人员各增加一名。

8．教育支出（类）进修及培训（室）培训支出（款）事业运行（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为1.26万元，完成年初预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因2018年由于时间原因，只在党校举办了一天的培训。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（款）事业运行（项）。2018年年初预算为21.81万元，2018年支出决算为24.01万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因公务员人员和事业人员各增加一名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出472.00万元，其中：

人员经费432.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员支出；

公用经费39.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是无。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为4.17万元，完成预算的91.64%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年公务接待比预算批次少。

与2017年度相比，增加0.22万元，增长5.57%，主要原因是2018年信访工作督查增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为4.17万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的印刷费、福利费、工会经费等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关及下属预算所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为4.55万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的91.64%。主要用于接待上级领导督查所需要的用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计384人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.17万元，主要用于驻京工作组在北京的公务接待。接待384人次，21批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，信访局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金481.88万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

瑞安市委瑞安市人民政府信访局在2018年度部门决算中反映信访救助基金及政务服务热线运行费的项目绩效自评结果。

信访救助基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是稳控化解信访积案；二是半年度拨付一次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政务服务热线运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为233.3万元，执行数为233.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以政府购买服务竞争性磋商进行招标，控制价为388.8万/年；二是每季度支付一次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果.

未开展重点绩效评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出39.67万元，比年初预算数减少11.81万元，下降22.94%，主要原因是公用经费有结余。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额238.28万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出：指用于养老保险服务支出和职业年金支出。

14.教育支出：指单位召开全市信访干部进行的信访专业培训。

15.住房保障支出：指单位方面缴纳的住房公积金费用。

16.行政运行：指单位用于行政方面的支出，如行政在职工资，人员经费等。

17.事业运行：指单位用于事业方面的支出，如事业在职工资，人员经费等。

18.一般行政管理事务：指单位为完成特定的工作任务所发生的支出。

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