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生成日期 2023-10-25 公开方式
关于瑞安市2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告
发布日期: 2020- 05- 18 17: 42: 10 浏览次数: 来源: 瑞安市财政局
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一、2019年预算执行情况

2019年,我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央和省市重大决策部署,深化供给侧结构性改革,支持打好“三大攻坚战”,全面落实市十六届人大三次会议决议,实施更加积极的财政政策,强化重点领域支出保障,财政预算执行情况总体良好,为推动我市高质量发展提供了有力保障。

(一)“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算执行情况

(1)全市(代编)

收入预算执行情况。2019年全市一般公共预算收入796399万元,增长12.03%,完成预算(调整后预算,下同)的103.7%。其中:税收收入690920万元,增长7.25%;非税收入105479万元,增长58.18%。税收收入占一般公共预算收入的86.76%。

主要收入科目执行情况:增值税收入287728万元,下降4.99%;企业所得税收入79139万元,增长6.51%;个人所得税收入32214万元,下降6.57%;其他地方各税291839万元,增长25.48%。

转移性收入1187113万元。其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入193732万元,动用预算稳定调节基金197199万元,政府性基金调入630103万元,国有资本经营预算调入2583万元,债务转贷收入70000万元,动用上年结转资金54946万元。

全市收入合计1983512万元。

支出预算执行情况。2019年全市一般公共预算支出1399213万元,完成预算的96.11%。

主要支出科目执行情况:公共安全支出77572万元,完成预算的94.18%;教育支出268235万元,完成预算的96.63%;科学技术支出30456万元,完成预算的104.61%;文化旅游体育与传媒支出15467万元,完成预算的95.45%;社会保障和就业支出212588万元,完成预算的99.02%;卫生健康支出101080万元,完成预算的98.79%;农林水支出68249万元,完成预算的94.71%。

转移性支出584299万元。其中:上解上级支出215896万元,债务还本支出30000万元,结转下年支出74140万元,安排预算稳定调节基金262133万元,援助其他地区支出2130万元。

全市支出合计1983512万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(2)市级

收入预算执行情况。2019年市级一般公共预算收入682883万元,转移性收入1286379万元(其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入193732万元,镇级上解收入113516万元,动用预算稳定调节基金197199万元,政府性基金调入630103万元,国有资本经营预算调入2583万元,债务转贷收入70000万元,动用上年结转资金40696万元),市级收入合计1969262万元。

支出预算执行情况。2019年市级一般公共预算支出1285682万元,转移性支出683580万元(其中:对镇级转移支付支出99281万元,上解上级支出215896万元,债务还本支出30000万元,结转下年支出74140万元,安排预算稳定调节基金262133万元,援助其他地区支出2130万元),市级支出合计1969262万元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2019年全市政府性基金本级收入2171094万元,完成预算的97.7%,增长40.3%;转移性收入247126万元(动用上年结余58068万元,上级补助收入9058万元,债务转贷收入180000万元),收入合计2418220万元。全市政府性基金本级支出1454002万元,完成预算的77.76%,增长9.69%;转移性支出964218万元(对镇级转移支付支出303143万元,调出资金630103万元,年终结余30972万元),支出合计2418220万元。收支相抵,全市政府性基金收支平衡。

其中:国有土地使用权出让金本级收入1684549万元,完成预算的98.04%,增长26.13%;转移性收入6263万元(动用上年结余4459万元,上级补助收入1804万元),收入合计1690812万元。国有土地使用权出让金本级支出1088233万元,转移性支出602579万元(对镇级转移支付支出269533万元,调出资金308656万元,年终结余24390万元),支出合计1690812万元。收支相抵,全市国有土地使用权出让金收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2019年全市国有资本经营预算收入2583万元,完成预算的127.62%;全市国有资本经营预算支出2583万元,全部调入一般公共预算。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2019年全市社会保险基金收入888162万元,完成预算的97.22%;全市社会保险基金支出920132万元,完成预算的93.92%。收支相抵赤字31970万元(其中企业职工基本养老保险赤字122823万元),年末滚存结余994826万元。

需要说明的是,上述执行数据最终要以决算数为准。

(二)全市重点支出执行情况

1. 振兴实体

全年振兴实体经济支出8亿元。其中,兑付技改、信息化发展、工业机器人购置等奖补资金1.18亿元,企业股改上市、小升规等奖补资金3714万元,支持传统产业改造提升和企业做大做强;投入东新科创园一期及配套建设资金2.02亿元,落实科技创新、科技发展等专项资金9103万元,促进科技创新和成果转化;落实聚英公寓补助、人才专项等资金8258万元,支持引进和留住优秀人才;落实促进开放型经济发展专项、商务促进奖励等资金2783万元,支持稳外贸、稳出口;兑现贸易回归、总部经济回归、电子商务、商贸流通等奖补资金2983万元,促进商业和服务业发展。

2. 城市建设

全年城市建设支出56.59亿元。其中,投入资金12.18亿元,重点支持东新产城和滨海核心区、巾子山及经济开发区团块、老城西团块、侨贸小镇及南滨江团块等地块的收储,强化城市用地保障;落实棚户区改造经费18.33亿元,重点支持南门、西门、南滨江、东安等团块改造,推进城市有机更新;投入资金9.36亿元,重点支持虹桥北路、万松路沿线、瑞湖路沿线、滨江大道解放南路至彩虹桥段等改造提升,以及滨江大道西环河至望海路段、莘阳大道烟墩山路至瑞光大道等市政道路建设,完善城市道路网络。

3. 环境提升

全年环境改造提升支出12.16亿元。其中,投入污水处理厂污水处理、乡镇截污纳管、污水收集管网工程等资金2.33亿元,改善城乡水质环境;落实小城镇环境综合整治、侨贸小镇整体风貌改造、林垟湿地公园一期建设,以及市区和经济开发区、高新技术产业园区、东新产城等绿化经费2.17亿元,改善城乡人居环境;落实“一把扫帚”、垃圾焚烧处理、东山垃圾填埋场建设、建筑渣土消纳后场处置、市区和乡镇垃圾中转站运行、公厕改造等资金3.57亿元,改善城乡卫生状况。

4. 交通建设

全年交通干道建设支出24.48亿元。其中,投入市域铁路S2线建设资金1.9亿元、龙丽温高速瑞文段2.05亿元、沈海高速复线工程1.98亿元、龙瑞公路工程6.21亿元、瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路4.09亿元、104国道西过境公路瓯海桐岭至瑞安仙降段和瑞安仙降至平阳萧江段工程1.95亿元、飞云江三桥南延伸线工程1.19亿元、北隅至丁山疏港公路7500万元、温瑞大道南山隧道2967万元,支持我市打造温州南部综合交通枢纽城市。落实城乡公交一体化、农村公路大中修工程等经费1.6亿元,不断完善城乡交通网络。

5. 乡村振兴

全年乡村振兴及农林水支出14.65亿元。其中,整合落实资金1.01亿元,重点支持乡村振兴示范带、天井垟省级田园综合体以及历史文化村落等建设;投入水利设施建设资金1.32亿元,重点支持飞云江治理一期工程、环城河水系西门闸泵工程、温瑞平原南部排涝一期工程以及河湖库塘清淤、山塘水库除险加固等水利项目建设,改善农业生产条件;落实集镇村级供水管网改造、农村生活污水治理、农村饮水安全工程、农村人居环境试点补助等资金1.5亿元,改善农村生活环境;落实农业政策性补贴专项、现代农业发展专项等资金1.2亿元,促进农业产业发展;落实扶贫、山区半山区海岛发展等专项资金1.79亿元,促进区域统筹发展。

6. 教育发展

全年教育支出32.29亿元。其中,投入教育基建资金4.89亿元,重点支持五中、十中、四中、万松东路小学、站前学校、仙降第三小学、马屿实验小学、阁巷新区学校等迁建和改扩建,以及玉海、平阳坑、曹村、桐浦等公办幼儿园建设,促进教育均衡发展和就学环境改善;落实义务教育“两免一补”、经济困难学生资助等经费1.9亿元,完善城乡教育经费保障机制;落实教学设备购置和维护经费6203万元,支持创成省基本实现教育现代化市;兑现市长教育教学质量奖7000万元,鼓励提高教学质量和办学水平。

7. 医疗卫生

全年医疗卫生支出12.19亿元。其中,落实全市医疗卫生机构基建经费1.7亿元,重点支持人民医院瑞祥院区、玉海街道卫生院、第二人民医院、第三人民医院、第五人民医院、湖岭镇卫生院等迁建和改扩建,完善医疗卫生基础设施;补助城乡居民基本医疗保险基金5.24亿元,提高医保基金稳定性;落实疫苗经费和接种服务费6117万元、公立医院设备购置补助3700万元,提升医疗卫生综合服务能力;落实基层医疗卫生机构补偿经费1.58亿元、公立医院社保经费4214万元、医共体建设经费2000万元,支持深化医改和促进医疗卫生服务均衡化。

8. 文化体育

全年文化体育支出3.1亿元。其中,投入国旗教育馆项目建设资金4111万元、市体育馆三期工程2536万元、文化礼堂2417万元、公园路历史文化街区三期工程1442万元,进一步完善文体设施建设;落实文体活动及宣传、文化遗产保护、融媒体平台建设以及博物馆、图书馆和文化馆运行等经费4442万元,满足群众多层次文化生活需求;落实文化产业和旅游发展资金2393万元,提升文旅产业发展水平。

9. 社会保障

全年社会保障支出23.73亿元。其中,计提社会保障风险准备金8.49亿元,补助城乡养老保险基金3.4亿元,补助机关事业养老保险基金2.09亿元,防范社保基金运行风险;落实城乡居民最低生活保障经费7231万元、残疾人各项补助资金6440万元、城乡养老服务体系建设资金2134万元、被征地农民基本生活保障基金补助2000万元,南市区保障房装修工程、敬老院改造提升资金2541万元,进一步提高社会保障水平;落实撤村建居补助经费5185万元,推进村(社区)规模优化调整。

10. 公共安全

全年公共安全支出9亿元。其中,投入资金1451万元,支持玉海派出所和仙降派出所建设工程,改善基层派出所办公条件;落实交通安全设施整治经费1438万元,禁毒、安全生产、应急管理、食品安全等专项经费6042万元,公检法装备购置经费2481万元,高清视频监控、“云感知”系统等信息化建设和维保经费4521万元,提高全市社会治安水平,深化“平安瑞安”建设。

(三)政府债务情况

2019年新增地方政府债券22亿元,其中一般债券4亿元,用于小城镇环境综合整治等13个项目;棚改专项债券18亿元,用于西门、南门等3个棚改项目购买服务。此外,获得再融资债券3亿元,用于偿还到期政府债券。截至2019年底,我市政府债务余额为175.18亿元。

(四)PPP项目实施情况

2019年新实施PPP项目4个,分别为市区立体停车库项目、温瑞大道南山隧道建设工程、温州瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程、瑞安市莘塘片路灯设施节能改造项目,新增支付责任24.77亿元。截至2019年底,我市累计实施PPP项目19个,政府支付责任金额合计114.63亿元。

(五)落实市人大预算决议有关情况

按照市十六届人大三次会议有关决议及预算审查意见,积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的职能作用。

一是降本减负促转型,助推实体经济提质增效。认真贯彻落实“积极的财政政策加力提效”要求,全面兑现小微企业普惠性税收减免、增值税改革、个人所得税改革、社保费减征等系列减税降费政策,为企业减负43亿元。优化财政产业扶持方式,率全省之先建立涉企财政奖补资金“预拨付”机制,使兑现时间缩短半年以上,快速兑现资金2.7亿元,惠及企业1500余家。创新推出专项竞争性存放办法,引导银行贷款投向企业技改、科研、拟上市等领域,使10家企业获得优惠贷款1.63亿元,缓解企业融资难融资贵问题。开展产业政策清理整合,形成“1+9”产业政策体系,出台支持智能制造、外贸出口、大学生来瑞就业创业等方面奖补政策,提高财政扶持的精准性。

二是多措并举强保障,确保财政收支稳健运行。坚持“组织收入、公私合作、向上争取、适度举债、国资盘活、国企融资”多条腿走路,实现政府综合财力保障300亿元目标,全力保障大投入大发展。积极应对减税因素、汽摩配行业放缓带来的减收压力,完善组织收入分析、预测和协调机制,全市一般公共预算收入增长12.03%,继续保持平稳增长。成功争取到地方政府债券资金25亿元,其中新增债券22亿元,并获省财政厅预下达2020年新增地方政府专项债券额度38.4亿元。新增落地PPP项目4个,吸引社会资本19.77亿元。推动国企通过盘活存量资产、发行企业债券、直接融资等方式筹措资金56.98亿元,有力保障了全市一批重点项目和民生实事。

三是破难攻坚抓改革,财政国资管理日趋完善。积极构建集中财力办大事财政政策体系,全面排摸资金、资产、资源,梳理大事、项目、政策,初步形成2020-2022年政策体系方案,增强财政工作前瞻性和预见性。推进预算绩效管理改革,出台实施意见及三年行动计划,试行政策绩效“三必评”,强化“花钱必问效”理念。深化“数字财政”改革,打造项目资金管理“一网通”平台,实现高频事项“零跑一网办”。深化“政采云”平台应用,建立“全省一张网”网上超市,导入采购预算44.78亿元,实际采购节约率达7.8%,获评全国政府采购百强县。率先推出道路救助基金垫付款委托医疗机构追偿模式,更好发挥基金救危扶困作用。试行电子票据改革,实现市级医院电子票据全覆盖。建立国有资产综合管理平台,首次向市人大常委会报告国有资产管理情况,提升国资监管水平。

四是建章立制促规范,财政运行风险总体可控。按照“打好防范化解重大风险攻坚战”要求,切实加强地方政府债务管理,政府债务率相对较低,债务风险总体可控。推进国有融资平台公司实体化市场化转型,我市15家平台公司全面对外作出“不再承担政府融资职能”的公开声明,同时当年按标准转型到位6家。密切关注社保基金尤其是养老保险基金运行情况,建立社保基金收支运行情况和五险基金可支付能力定期分析机制,及时把控社保基金风险。建立扶贫资金全过程动态管理机制并制定5项配套措施,将所有明确用于扶贫的各级各类资金实行全面管理、动态监控,着力防范资金运行风险。

在推进工作的过程中,我们也清醒地认识到,财政管理过程中还存在一些问题,如财政可持续保障压力不断加大,税收收入增速有所放缓,资金保障渠道亟待拓宽;集中财力办大事的财政政策体系还不完善,财政中(长)期规划的应用需加快推进;一些部门单位仍存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维,预算绩效管理改革需要全面推进,等等。对此,我们高度重视,将通过深化改革、健全机制努力加以解决。

二、2020年预算草案

(一)财政经济形势

收入方面,受新冠疫情影响,宏观经济形势十分复杂严峻,我市经济下行压力持续加大,加上减税降费带来的减收效应,财政收入平稳增长面临巨大考验。但同时“危”中有“机”,国家出台了积极应对疫情的一揽子宏观政策措施,包括适当提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券规模等,提供了更大的争取空间和政策红利;我市融入长三角一体化发展,推进新时代“两个健康”先行区和国家自创区建设,列入省财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点等,有利于获得更大的发展空间和机遇,对财政收入形成重要支撑。

支出方面,在疫情防控背景下,要求积极财政政策更加积极有为,既要全力支持打赢“两战”,又要努力保障综合交通等重大项目、“万亩千亿”等重大平台、团块拆改等“精建精美”项目,我市财政面临的挑战前所未有。与此同时,资金保障渠道受到政策因素等影响,如上级收紧对PPP项目的入库审核,对经营收益不足以覆盖项目成本的不予入库,使我市部分项目资金保障面临困难;政府债务管理更加规范严格,控增量、化存量、强监管的态势不减,增加了财政筹措资金的难度。

(二)预算编制的指导思想

基于以上财政经济形势分析,2020年我市预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会精神,对标高水平全面建成小康社会及市委十四届八次全会确定的目标任务,突出“保重点、调结构、强统筹、守底线”,推动积极财政政策提质增效,落实政府过“紧日子”要求,健全集中财力办大事财政政策体系,加强资金统筹,优化支出结构,提升资金绩效,增强财政可持续保障能力,为夺取疫情防控和经济社会发展的“双胜利”,打好实体经济振兴、全域美丽攻坚、改革开放创新“三大会战”,加快建设高质量的智造名城、高颜值的花园名城、高品位的文化名城提供坚强的财力保障。

(三)2020年预算草案

1. 一般公共预算草案

(1)全市(代编)

收入预算。根据我市GDP增长预期,综合考虑减税降费影响等因素,2020年全市一般公共预算收入预期860200万元,与上年执行数比较增长8%。收入结构主要情况:税收收入747550万元,增长8.2%,其中增值税收入319910万元、企业所得税收入86040万元、个人所得税收入35600万元;非税收入112650万元,增长6.8%。

预计转移性收入629492万元。其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入122421万元,动用预算稳定调节基金265399万元,政府性基金调入127478万元,国有资本经营预算调入1504万元,上年结转收入74140万元。

全市收入合计1489692万元。

支出预算。2020年拟安排一般公共预算支出1166905万元。主要支出科目安排情况:一般公共服务支出133955万元,国防支出1572万元,公共安全支出87249万元,教育支出275254万元,科学技术支出30749万元,文化旅游体育与传媒支出18245万元,社会保障和就业支出101545万元,卫生健康支出67441万元,节能环保支出11374万元,城乡社区支出60532万元,农林水支出80584万元,交通运输支出35750万元,资源勘探信息等支出9536万元,商业服务业等支出8751万元,金融支出100万元,援助其他地区支出3100万元,自然资源海洋气象等支出14828万元,住房保障支出19917万元,粮油物资储备支出1272万元,灾害防治及应急管理支出10034万元,预备费支出11700万元,其他支出160217万元,债务付息支出23000万元,债务发行费用支出200万元。

转移性支出322787万元,其中体制结算上解上级183270万元,专项上解支出61900万元,援助其他地区支出5139万元,债务还本支出72478万元。

全市支出合计1489692万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(2)市级

收入预算。2020年市级一般公共预算收入预期737605万元,预计转移性收入752087万元(其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入122421万元,镇级上解收入122595万元,政府性基金调入127478万元,动用预算稳定调节基金265399万元,国有资本经营预算调入1504万元,上年结转收入74140万元),市级收入合计1489692万元。

支出预算。2020年拟安排市级一般公共预算支出1108897万元,转移性支出380795万元(其中:对镇级转移支付支出58008万元,体制结算上解上级183270万元,专项上解支出61900万元,援助其他地区支出5139万元,债务还本支出72478万元),市级支出合计1489692万元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

收入预算。2020年全市政府性基金本级收入预期1521421万元。收入结构主要情况:国有土地使用权出让收入1195775万元、城市基础设施配套费收入15000万元、污水处理费收入11800万元。

预计转移性收入418672万元,其中上年结余30972万元、上级补助收入3700万元、债务转贷收入384000万元。

全市收入合计1940093万元。

支出预算。2020年拟安排全市政府性基金本级支出1581242万元;预计转移性支出358851万元,其中对镇级转移支付支出163637万元,年终结余37736万元,债券还本支出30000万元,调出资金127478万元。

全市支出合计1940093万元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

2020年全市国有资本经营预算收入预期1504万元,主要是国有企业利润上缴和产权转让收入。拟安排国有资本经营预算支出1504万元,全部调入一般公共预算。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

2020年全市社会保险基金收入预期829218万元,拟安排全市社会保险基金支出1039173万元,当年收支赤字209955万元,年末滚存结余783422万元。

(四)全市重点支出安排情况

1. 稳企业增动能,支持实体经济高质量发展。安排振兴实体经济支出18.62亿元,比上年增加10.62亿元。主要包括:落实疫情防控期间复工复产资金3亿元,主要用于返瑞人员补助、发放消费券和系列扶企政策支出。支持重大产业平台建设,安排“万亩千亿”产业平台建设资金2亿元、东新科创园一期1.2亿元、丁山三期智造园区6.32亿元、侨贸小镇2700万元,着力拓展发展空间。落实“1+9”惠企直通车产业政策,安排各类扶企政策资金3.99亿元,促进企业科技创新、技术改造和企业上市,推动物流、设计等现代服务业发展,支持招引外资、贸易回归等,扩大经济开放。支持人才发展战略,安排人才经费5000万元,落实“人才新政40条”,吸引大学生来瑞创业。

2. 强基础补短板,支持现代化交通体系建设。安排交通建设和运输支出26.13亿元,比上年增加1.65亿元。主要包括:支持城市轨道交通发展,安排S2线项目资本金7亿元。持续推进高速公路建设,安排3.1亿元,用于沈海、甬台温、瑞文等高速公路建设。完善城乡公路网络,安排建设资金13.82亿元,重点保障330国道场桥至罗凤段、塘岙底隧道等一批开工工程,104国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段、永瑞公路湖岭段建设工程、57省道宁益至龙湖段改建工程、104国道西过境公路瓯海桐岭至瑞安仙降段改建工程等一批续建工程。支持城乡公交发展,安排6300万元用于城乡公交一体化和新能源公交改造提升。

3. 提品位优环境,支持提升城市能级量级。安排城市建设和环境保护支出99.64亿元,比上年增加30.9亿元。主要包括:投入城镇环境维护提升资金20.21亿元,主要用于“八美八化”、污水处理、垃圾处理、美丽城镇及小城镇环境综合整治等支出。提升城市交通网络,安排资金10.88亿元,重点推进滨江大道、开发区大道、莘阳大道等道路改造提升。安排9000万元,用于保障科技大楼和东门停车场建设。支持重点区域改造,安排棚改资金13亿元,推进棚户区改造项目实施;安排丁山二期围区及阁巷围区经费6.52亿元、南滨江生态科技园3亿元、瑞安经济开发区产业园配套工程2.3亿元、市东新科技城基础设施配套工程3亿元,完善市政道路和公共服务设施。

4. 强统筹促均衡,支持推进乡村振兴战略。安排农林水及相关支出16.68亿元,比上年增加2.03亿元。主要包括:支持乡村产业振兴,安排2.08亿元用于农业政策补贴、农业产业扶持和农业产业保障。安排乡村振兴专项资金0.99亿元,支持9条乡村振兴示范带、3个田园综合体和西部新引擎示范带建设。支持水利项目建设,安排资金2.74亿元,推进温瑞平原南部排涝工程、飞云江治理工程、滨江城防除险加固及生态修复工程、农村美丽河道工程等。安排0.76亿元,支持标准农田建设、土地整治和耕地保护。安排950万元,用于保障全市低收入农户生活、扶贫项目建设、资助贫困大学生就学等,打好精准脱贫攻坚战。安排1.73亿元,用于村干部报酬和村级组织运转,支持村级基层组织建设。

5. 惠民生保稳定,支持社会事业稳步发展。安排教育、医疗卫生(含疫情防控)、社会保障等支出83.73亿元,比上年增加12.42亿元。主要包括:支持教育优先发展,安排教育支出37.91亿元,确保教师工资待遇和学校生均公用经费提升,保障五中、十中等10余所高中初中学校、滨海实验小学等20多所小学、市莘塍中心幼儿园汀田分园等10余所幼儿园建设。支持提升医疗卫生服务水平,安排卫生健康支出17.79亿元,其中落实新冠肺炎疫情防控经费1.5亿元,主要用于防疫物资设备购置和一线人员防疫补贴等。落实基层卫生院和公立医院补助政策,保障人民医院扩建、三医、五医和塘下医院改扩建,以及陶山、高楼等7家卫生院建设。安排文化、体育、旅游等项目支出6.39亿元,支持市图书馆、全民健身设施建设以及文化产业、融媒体、旅游事业等发展。安排补充社保支出16.57亿元、困难群众生活补助2亿元、残疾人生活保障1.42亿元,支持构建多层次社会保障体系。

(五)政府投资项目预算安排情况

2020年全市共安排政府投资项目预算127.72亿元。其中,新增项目42.22亿元;续建项目85.5亿元。

(六)政府债券预算安排情况

2020年新增地方政府专项债券38.4亿元,主要用于产城融合项目(产业园区)、市域轨道交通、污水处理、公共医院、停车场、教育等领域建设。

三、完成2020年预算目标的主要措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是基本建立现代财政制度之年,做好财政工作意义深远。我们将深入贯彻党的十九届四中全会精神,加快推进财政治理体系和治理能力现代化,深化改革,务实创新,切实抓好2020年预算执行。

(一)发挥财政职能作用,支持经济社会平稳健康发展。全力支持打赢疫情防控和经济社会发展两场大战,切实保障疫情防控经费,积极落实“打赢两战二十五条”等政策措施,促进经济社会尽快恢复秩序。推进实体经济高质量转型,开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点,拓展专项竞争性存放的深度和广度,全力稳企业促发展。认真落实“保、减、延、提、稳”五字要求,着力优化财政收入结构,鼓励引进总部经济等税源,使收入保持合理水平;同时调整优化支出结构,坚持政府过“紧日子”,压减非刚性、非重点支出,努力确保财政收支平稳运行。

(二)加大资金筹措力度,拓展财政重点支出保障渠道。抢抓国家和省政策机遇窗口期,认真谋划国家支持重大项目、地方政府专项债券项目、数字基础设施建设项目等清单,加大向上争取力度,扩大要素争取效果。创新PPP运作方式,缓解财政短期支出压力。推进行政事业单位和国企存量资产盘活工作,尝试以TOT、ROT等方式盘活闲置低效资产,进一步提高资产效能。加快国有融资平台实体化市场化转型步伐,支持转型后国企合规承接政府项目。

(三)深化体制机制改革,健全财政预算管理制度体系。健全集中财力办大事财政政策体系,制订财政中(长)期规划,强化规划对年度预算的约束和指引作用,把有限财力聚焦到市委市政府重大决策部署上来。深化预算管理改革,改变“先切块资金、再计划项目”的传统模式,建立项目储备机制和动态增减机制,修订完善我市政府投资项目预算管理办法,建立项目支出标准化体系,出台EPC项目预算管理办法,规范和强化部门项目支出预算管理,提高项目支出的科学性和合理性。

(四)强化绩效目标导向,促进资金使用效益不断提升。健全以绩效为核心的预算管理新机制,建立事前绩效评估机制,对拟出台的新增重大政策和项目开展事前绩效评估,评估结果作为申请预算的前提条件;完善预算管理绩效考评办法,涵盖部门预算执行率、用款计划偏差率等指标,与下年预算安排相挂钩;强化财政重点绩效评价,深化绩效评价结果应用。加强扶贫等资金日常监督检查,推进财政监督与纪检监督、审计监督相结合,有效形成监督合力。

(五)坚持严守风险底线,强化财政运行风险防控措施。密切关注疫情带来的财政收支运行风险,及早制定应对预案,坚决守住“三保”底线。加强政府债务风险控管,通过财政预算安排、项目自身收益、签订协议未放款核销等方式,多渠道消化隐性债务存量,实行每月化债函告机制,确保不发生重大风险。积极应对社保基金运行风险,加强对社保基金收支异常变化的监测,定期做好收支运行分析和资金精准测算,采取有效应对措施,防范基金运行风险。

各位代表,做好2020年财政预算工作意义重大、任务艰巨。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,认真贯彻中央和省市各项重大决策部署,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,迎难而上,开拓进取,确保圆满完成全年预算任务,为加快融合发展、打造至美瑞安,高水平全面建成小康社会作出应有贡献!

附件:

1.瑞安市2019年预算执行情况及2020年预算(草案).doc

2.2020年扶贫资金预算安排情况.xls

名 词 解 释

四本预算(P1):一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

两免一补(P8):对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免除学杂费、免费提供教科书,并对家庭经济困难寄宿生补助生活费。

PPP(P10):即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。

“1+9”产业政策体系(P10):“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法,“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、人才、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。

三必评(P11):新政策实施一年后必评、政策到期后必评、三年内必评。

TOT(P21):即移交—经营—移交,是一种项目融资方式。

ROT(P21):即重构—运营—移交,是一种项目融资方式。

附件:瑞安市2019年预算执行情况及2020年预算(草 案)

瑞安市2019年一般公共预算收入执行表

表1-1                       单位:万元

收 入 项 目

2018年执行

2019年调整后预算

2019年预计执行

备注

全市总预算

其中:市级预算

全市总预算

其中:市级预算

全市总预算

增长率%

其中:市级预算

地方一般公共预算收入

710897

621145

767800

670866

796399

12.03

682883


一、税收收入

644215

554463

700400

603466

690920

7.25

577416


增值税

302532

252092

326690

272215

287728

-4.99

238448


营业税

323

294

400

369





企业所得税

74300

62020

84400

71138

79139

6.51

66317


个人所得税

34480

30326

34000

29513

32214

-6.57

26886


城市维护建设税

45941

36776

50000

40102

43527

-5.25

33390


房产税

25984

20147

30000

23696

25901

-0.32

20895


印花税

9230

8009

9700

8381

8054

-12.74

6389


城镇土地使用税

9851

7183

11060

8178

8832

-10.34

6728


土地增值税

45381

43827

49550

47871

53353

17.57

43827


车船税

13136

13136

13700

13700

14734

12.17

14734


耕地占用税

10791

10077

11000

10229

22619

109.61

22201

清理以前年度税收入库的一次性因素影响

契税

70626

69039

78000

76286

113208

60.29

96105

土地出让增加,相应税种收入增加

资源税

1350

1247

1500

1388

864

-36.00

844


环保税

290

290

400

400

314

8.28

219


其他税收





433


433


二、非税收入小计

66682

66682

67400

67400

105479

58.18

105467


专项收入

35220

35220

37400

37400

34120

-3.12

34120


其中:教育费附加收入

17721

17721

19300

19300

16822

-5.07

16822


地方教育附加收入

11812

11812

12900

12900

11200

-5.18

11200


残疾人就业保障金收入

4803

4803

5200

5200

5414

12.72

5414


森林植被恢复费

510

510

0

0

213

-58.24

213


水利建设专项收入

374

374

0

0

471

25.94

471


行政事业性收费

10992

10992

12000

12000

17096

55.53

17096

部分基金转为公共收入

罚没收入

15786

15786

19000

19000

40636

157.42

40624

违规用海罚款一次性因素

国有资本经营收入(退库)

-6000

-6000

-6000

-6000

-6000

0.00

-6000


国有资源(资产)有偿使

用收入

7480

7480

2000

2000

14437

93.01

14437

历年存款利息收入入库

政府住房基金收入

3204

3204

3000

3000

5152

60.80

5152

公积金贷款利息收入增加

其他收入





38


38


转移性收入

884183

945046

931805

1014489

1187113


1286379


一、税收返还收入

38550

38550

38550

38550

38550


38550


二、上级各项补助收入

206857

206857

129125

129125

193732


193732


三、下级上解收入


89752


96934



113516


四、债券转贷收入

129000

129000

70000

70000

70000


70000


五、调入资金

422687

422687

641671

641671

829885


829885


政府性基金调入

320000

320000

442448

442448

630103


630103


国有资本经营预算调入

5000

5000

2024

2024

2583


2583


预算稳定调节基金调入

97687

97687

197199

197199

197199


197199


六、上年结转收入

87089

58200

52459

38209

54946


40696


收入合计

1595080

1566191

1699605

1685355

1983512


1969262


瑞安市2019年一般公共预算支出执行表

表1-2                           单位:万元

支出项目

2018年执行

2019年调整后预算

2019年预计执行

备  注

全市总

预算执行

市级预算

执行

全市

总预算

市级预算

全市总

预算执行

增长率

市级预算

执行

地方一般公共预算支出

1091298

964697

1455799

1385403

1399213

28.2%

1285682


一、一般公共服务支出

112590

78841

121930

88779

124157

10.3%

84692


二、国防支出

1345

1344

1418

1418

1314

-2.3%

1314


三、公共安全支出

71536

67278

82363

80120

77572

8.4%

73015


四、教育支出

253891

253485

277578

277575

268235

5.6%

268229


五、科学技术支出

26672

26641

29114

28935

30456

14.2%

30286


六、文化旅游体育与传媒支出

13270

11463

16204

14143

15467

16.6%

11787


七、社会保障和就业支出

261366

251852

214688

209083

212588

-18.7%

205871

医保补充转列卫生健康支出科目

八、卫生健康支出

48171

42030

102313

98908

101080

109.8%

95157

医保补充由社保科目转列卫生健康科目

九、节能环保支出

5693

5054

7627

6217

6689

17.5%

4956


十、城乡社区支出

117519

81939

360443

356013

385600

228.1%

368338

违规用海罚款支出一次性因素

十一、农林水支出

67848

40480

72058

65971

68249

0.6%

44311


十二、交通运输支出

42658

40895

25018

24473

22831

-46.5%

21798

上级补助减少

十三、资源勘探信息等支出

5853

6587

9887

9286

9460

61.6%

9460

上级补助增加

十四、商业服务业等支出

5368

5272

8531

8531

7002

30.4%

6789


十五、金融支出

524

521

480

480

508

-3.1%

508


十六、援助其他地区支出

579

579

600

600

2930

406.0%

2930

援助欠发达地区由基金转为公共列支

十七、自然资源海洋气象等支出

8623

8567

10732

10732

15603

80.9%

12846

上级补助增加

十八、住房保障支出

19684

17664

18916

16566

19451

-1.2%

17061


十九、粮油物资储备支出

2659

2473

1196

1055

1232

-53.7%

1023

相应项目支出减少

二十、灾害防治及应急管理支出

7802

4085

8017

5832

8907

14.2%

5429


二十一、预备费



9000

9000





二十二、其他支出

20

20

55486

49486

30

50.0%

30


二十三、债务付息支出

17484

17484

22000

22000

19772

13.1%

19772


二十四、债务发行费用支出

143

143

200

200

80

-44.1%

80


转移性支出

503782

601494

243806

299952

584299


683580


一、返还性支出


2839


6000



4661


1.其他税收返还支出


2839


6000



4661


二、一般性转移支付

172233

221946

185213

230326

190733


248386


1.体制上解支出

152281

152281

165261

165261

170781


170781


2.出口退税专项上解支出

19952

19952

19952

19952

19952


19952


3.体制补助支出


49713


45113



57653


三、专项转移支付

13901

73311

26793

31826

25163


62130


1.专项上解支出

13901

13901

26793

26793

25163


25163


2.对下级专项补助支出


59410


5033



36967


四、调出资金









五、安排预算稳定调节基金

213267

213267



262133


262133


六、结转下年支出

54946

40696



74140


74140


七、援助其他地区支出

1435

1435

1800

1800

2130


2130


八、债务还本支出

48000

48000

30000

30000

30000


30000


支出合计

1595080

1566191

1699605

1685355

1983512


1969262


瑞安市2019年政府性基金预算收入执行表

表1-3                                单位:万元

收  入   项  目

2019年调整后收入预算

2019年收入预计执行

本级收入预算

转移性收入预算

收入预算

合计

本级收入预计执行

转移性收入预计执行

收入执行

合计

小计

上年结余

收入

上级补助

收入

债务

收入

小计

上年结余

收入

上级补助

收入

债务

收入

一、旅游发展基金收入


5

5



5


19

5

14


19

二、大中型水库移民后期扶持基金收入


2437

297

2140


2437


3077

296

2781


3077

三、小型水库移民扶助基金收入


17

17



17


207

17

190


207

四、可再生能源电价附加收入


952

952



952


1560

952

608


1560

五、国有土地使用权出让收入

1718172

4359

4359



1722531

1684549

6263

4459

1804


1690812

六、国有土地收益基金收入

44681

5805

5805



50486

52704

5805

5805



58509

七、农业土地开发资金收入

703

219

219



922

1237

218

218



1455

八、城市基础设施配套费收入

10000

2138

2138



12138

17821

2138

2138



19959

九、污水处理费收入

11000

267

267



11267

11690

266

266



11956

十、棚户区改造专项债券对应项目专项收入


180000



180000

180000


180000



180000

180000

十一、大中型水库库区基金收入


83

68

15


83


93

68

25


93

十二、港口建设费收入


1899


1899


1899


1899


1899


1899

十三、其他政府性基金收入

435292

40189

40189



475481

400413

41952

41952



442365

十四、彩票公益金收入

2400

2403

1806

597


4803

2680

3629

1892

1737


6309

合   计

2222248

240773

56122

4651

180000

2463021

2171094

247126

58068

9058

180000

2418220

瑞安市2019年政府性基金预算支出执行表

表1-4                                     单位:万元

支  出   项  目

2019年调整后支出预算

2019年支出预计执行

本级支出

预算

转移性支出预算

支出预算

合计

本级支出

预计执行

转移性支出预计执行

支出执行

合计

小计

补助下级

支出

调出

资金

年终

结余

小计

补助下级

支出

调出

资金

年终

结余

一、旅游发展基金支出

5





5


19

16


3

19

二、大中型水库移民后期扶持基金支出

2435

2



2

2437

1818

1259



1259

3077

三、小型水库移民扶助基金安排的支出

17





17

19

188



188

207

四、可再生能源电价附加收入安排的支出

952





952

913

647



647

1560

五、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1425822

296709

130457

161320

4932

1722531

1088233

602579

269533

308656

24390

1690812

六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

47000

3486



3486

50486

46862

11647


11136

511

58509

七、农业土地开发资金安排的支出

900

22



22

922

91

1364

704

290

370

1455

八、城市基础设施配套费安排的支出

9574

2564

1969


595

12138

4058

15901

2485

12941

475

19959

九、污水处理费安排的支出

10840

427



427

11267

9938

2018


1999

19

11956

十、棚户区改造专项债券收入安排的支出

180000





180000

180000





180000

十一、大中型水库库区基金安排的支出

83





83

68

25



25

93

十二、港口建设费安排的支出

1899





1899

312

1587



1587

1899

十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

186166

289315

4598

281128

3589

475481

118977

323388

29227

294147

14

442365

十四、彩票公益金安排的支出

4075

728

534


194

4803

2713

3596

1178

934

1484

6309

合   计

1869768

593253

137558

442448

13247

2463021

1454002

964218

303143

630103

30972

2418220

瑞安市2019年国有资本经营预算执行表

表1-5                                      单位:万元

收          入

支          出

项        目

调整后预算

预计执行

项        目

调整后预算

预计执行

一、利润收入

1994

1583

一、社会保障和就业支出



二、股利、股息收入

30


二、国有资本经营预算支出



三、产权转让收入






四、清算收入


1000

……



五、其他国有资本经营收入



三、转移性支出

2024

2583

六、调入资金



2300803国有资本经营预算调出资金

2024

2583







本年收入合计

2024

2583

本年支出合计

2024

2583

上年结转



结转下年



收 入 总 计

2024

2583

支 出 总 计

2024

2583

瑞安市2019年社会保险基金预算执行表

表1-6                                 单位:万元

项        目

2019年年初

预算收入

2019年调整后

预算收入

2019年年初

预算支出

2019年调整后

预算支出

2019年预计

收入执行数

2019年预计

支出执行数

2019年预计

收支结余

2019年预计

年末滚存结余

一、企业职工基本养老保险基金

414230

414230

518926

526926

398511

521334

-122823

266547

二、失业保险基金

9040

9040

10672

37672

8864

33608

-24744

24668

三、城镇职工基本医疗保险基金

136955

136955

106012

126012

137248

113253

23995

295173

四、工伤保险基金

11000

13000

14000

15500

12584

15100

-2516

1641

五、生育保险基金

6780

6780

7260

7260

7268

5965

1303

4349

六、城乡居民社会养老保险基金

34725

34725

35263

36463

37444

33653

3791

29369

七、城乡居民基本医疗保险基金

80836

80836

84084

90084

79975

72910

7065

27480

八、社保风险补充基金

93790

93790


2000

90133

4015

86118

313167

九、机关事业养老保险基金

85620

85620

92100

92100

86677

86440

237

12196

十、被征地农民基本生活保障

32610

32610

32486

36386

21106

27043

-5937

-2114

十一、促进就业资金

2200

2200

2500

2500

801

601

200

1449

十二、特殊医疗保险基金

902

902

1272

1272

275

720

-445

612

十三、补充医疗保险基金

3848

3848

1572

4072

4952

3391

1561

14295

十四、公务员医疗保险基金

2987

2987

5430

5430

4324

4099

225

5994

十五、调整数(主要是险种间拨付,收支计了两次)

-2000

-4000

-2000

-4000

-2000

-2000



合计

913523

913523

909577

979677

888162

920132

-31970

994826

瑞安市2020年一般公共预算收入表

表2-1                         单位:万元

收 入 项 目

2019年预计执行

2020年预算

备 注

全市总预算

其中:市级预算

全市总预算

同比增长率

其中:市级预算

地方一般公共预算收入

796399

682883

860200

8.01

737605


一、税收收入小计

690920

577416

747550

8.20

624968


增值税

287728

238448

319910

11.18

266687


企业所得税

79139

66317

86040

8.72

72193


个人所得税

32214

26886

35600

10.51

29846


城市维护建设税

43527

33390

52000

19.47

41052


房产税

25901

20895

28500

10.03

23094


印花税

8054

6389

10000

24.16

8201


城镇土地使用税

8832

6728

11000

24.55

8728


土地增值税

53353

43827

62000

16.21

51712


车船税

14734

14734

17900

21.49

17900


耕地占用税

22619

22201

8000

-64.63

7549

2019年为补缴以前年度欠款

契税

113208

96105

115100

1.67

96629


资源税

864

844

1000

15.74

979


环保税

314

219

500

59.24

398


其他税收

433

433





二、非税收入小计

105479

105467

112650

6.80

112637


专项收入

34120

34120

37400

9.61

37400


其中:教育费附加收入

16822

16822

18900

12.35

18900


地方教育附加收入

11200

11200

12600

12.50

12600


残疾人就业保障金收入

5414

5414

5200

-3.95

5200


森林植被恢复费

213

213

250

17.37

250


水利建设专项收入

471

471

450

-4.46

450


行政事业性收费

17096

17096

17500

2.36

17500


罚没收入

40636

40624

46250

13.82

46237


国有资本经营收入(退库)

-6000

-6000

-6000


-6000


国有资源(资产)有偿使用收入

14437

14437

13000

-9.95

13000


政府住房基金收入

5152

5152

4500

-12.66

4500


其他收入

38

38





转移性收入

1187113

1289284

629492


752087


一、税收返还收入

38550

38550

38550


38550


二、上级各项补助收入

193732

193732

122421


122421


三、下级上解收入


113516



122595


四、债券转贷收入

70000

70000





五、调入资金

829885

829885

394381


394381


政府性基金调入

630103

630103

127478


127478


国有资本经营预算调入

2583

2583

1504


1504


预算稳定调节基金调入

197199

197199

265399


265399


六、上年结转收入

54946

43601

74140


74140


收入合计

1983512

1972167

1489692


1489692


备注:国有资本经营收入退库6000万元,用于瑞安市粮食收储有限公司(5760万元)、瑞安市轮船公司(240万元)等国企亏损补贴。

瑞安市2020年一般公共预算支出表

表2-2                    单位:万元

支出项目

2019年预计执行

2020年预算

备注

全市总预算执行

市级预算执行

全市

总预算

增幅

市级预算

地方一般公共预算支出

1399213

1314739

1166905

-16.6%

1108897


一、一般公共服务支出

124157

97309

133955

7.9%

100815


二、国防支出

1314

1314

1572

19.6%

1572


三、公共安全支出

77572

74441

87249

12.5%

85920


四、教育支出

268235

268235

275254

2.6%

275254


五、科学技术支出

30456

30285

30749

1.0%

30734


六、文化旅游体育与传媒支出

15467

12743

18245

18.0%

16346


七、社会保障和就业支出

212588

207906

101545

-52.2%

98848

20年补充社保在基金列支

八、卫生健康支出

101080

97480

67441

-33.3%

64370

20年补充医疗在基金列支

九、节能环保支出

6689

4958

11374

70.0%

11268


十、城乡社区支出

385600

370301

60532

-84.3%

55948

20年用海罚没支出减少

十一、农林水支出

68249

48337

80584

18.1%

73747


十二、交通运输支出

22831

21967

35750

56.6%

34922


十三、资源勘探信息等支出

9460

9460

9536

0.8%

9536


十四、商业服务业等支出

7002

6834

8751

25.0%

8687


十五、金融支出

508

508

100

-80.3%

100


十六、援助其他地区支出

2930

2930

3100

5.8%

3100


十七、自然资源海洋气象等支出

15603

14529

14828

-5.0%

14565


十八、住房保障支出

19451

17767

19917

2.4%

19089


十九、粮油物资储备支出

1232

1068

1272

3.2%

1158


二十、灾害防治及应急管理支出

8907

6486

10034

12.7%

7801


二十一、预备费



11700


11700


二十二、其他支出

30

30

160217


160217


二十三、债务付息支出

19772

19772

23000

16.3%

23000


二十四、债务发行费用支出

80

79

200

150.0%

200


转移性支出

584299

657428

322787


380795


一、一般性转移支付

190733

234961

203222


233919


1.体制上解支出

170781

170781

183270


183270


2.出口退税专项上解支出

19952

19952

19952


19952


3.体制补助支出


44228



30697


二、专项转移支付

22780

51681

41948


69259


1.专项上解支出

22780

22780

41948


41948


2.对下级专项补助支出


28901



27311


三、安排预算稳定调节基金

262133

262133





四、结转下年支出

74140

74140





五、援助其他地区支出

4513

4513

5139


5139


六、债务还本支出

30000

30000

72478


72478


支出合计

1983512

1972167

1489692


1489692


瑞安市2020年一般公共预算本级支出表

表2-3                      单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

市级预算

合计


1108897

201

一般公共服务支出

100815

20101

人大事务

2219

2010101

行政运行

1302

2010102

一般行政管理事务

81

2010104

人大会议

205

2010108

代表工作

301

2010150

事业运行

91

2010199

其他人大事务支出

240

20102

政协事务

1420

2010201

行政运行

777

2010202

一般行政管理事务

24

2010204

政协会议

170

2010205

委员视察

4

2010206

参政议政

329

2010250

事业运行

42

2010299

其他政协事务支出

74

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

34058

2010301

行政运行

12395

2010302

一般行政管理事务

15122

2010303

机关服务

5

2010305

专项业务活动

117

2010306

政务公开审批

153

2010350

事业运行

3107

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3159

20104

发展与改革事务

6350

2010401

行政运行

1102

2010408

物价管理

176

2010450

事业运行

824

2010499

其他发展与改革事务支出

4248

20105

统计信息事务

1933

2010501

行政运行

306

2010502

一般行政管理事务

16

2010505

专项统计业务

253

2010507

专项普查活动

523

2010550

事业运行

826

2010599

其他统计信息事务支出

9

20106

财政事务

4550

2010601

行政运行

1657

2010602

一般行政管理事务

80

2010608

财政委托业务支出

300

2010650

事业运行

1691

2010699

其他财政事务支出

822

20107

税收事务

4505

2010701

行政运行

4190

2010750

事业运行

315

20108

审计事务

813

2010801

行政运行

404

2010804

审计业务

81

2010805

审计管理

46

2010850

事业运行

282

20110

人力资源事务

972

2011001

行政运行

321

2011002

一般行政管理事务

43

2011050

事业运行

30

2011099

其他人力资源事务支出

578

20111

纪检监察事务

2912

2011101

行政运行

2338

2011102

一般行政管理事务

219

2011104

大案要案查处

60

2011150

事业运行

115

2011199

其他纪检监察事务支出

180

20113

商贸事务

2597

2011301

行政运行

1177

2011302

一般行政管理事务

29

2011350

事业运行

1391

20123

民族事务

491

2012301

行政运行

147

2012302

一般行政管理事务

20

2012304

民族工作专项

27

2012350

事业运行

111

2012399

其他民族事务支出

185

20125

港澳台事务

176

2012501

行政运行

113

2012599

其他港澳台事务支出

63

20126

档案事务

851

2012601

行政运行

293

2012602

一般行政管理事务

75

2012604

档案馆

211

2012699

其他档案事务支出

272

20128

民主党派及工商联事务

504

2012801

行政运行

168

2012802

一般行政管理事务

131

2012804

参政议政

36

2012850

事业运行

42

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

127

20129

群众团体事务

2197

2012901

行政运行

832

2012902

一般行政管理事务

308

2012950

事业运行

584

2012999

其他群众团体事务支出

472

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6929

2013101

行政运行

1879

2013102

一般行政管理事务

4245

2013150

事业运行

700

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

106

20132

组织事务

2245

2013201

行政运行

862

2013202

一般行政管理事务

340

2013204

公务员事务

170

2013250

事业运行

102

2013299

其他组织事务支出

771

20133

宣传事务

797

2013301

行政运行

482

2013350

事业运行

210

2013399

其他宣传事务支出

105

20134

统战事务

866

2013401

行政运行

429

2013402

一般行政管理事务

126

2013404

宗教事务

205

2013405

华侨事务

105

2013499

其他统战事务支出

1

20136

其他共产党事务支出

64

2013601

行政运行

11

2013602

一般行政管理事务

25

2013699

其他共产党事务支出

27

20138

市场监督管理事务

13205

2013801

行政运行

5711

2013802

一般行政管理事务

1502

2013803

机关服务

180

2013804

市场主体管理

75

2013805

市场秩序执法

240

2013810

质量基础

314

2013812

药品事务

5

2013850

事业运行

1568

2013899

其他市场监督管理事务

3611

20199

其他一般公共服务支出

10159

2019999

其他一般公共服务支出

10159

203

国防支出

1572

20306

国防动员

1088

2030601

兵役征集

90

2030603

人民防空

494

2030606

预备役部队

162

2030607

民兵

259

2030608

边海防

24

2030699

其他国防动员支出

58

20399

其他国防支出

484

2039901

其他国防支出

484

204

公共安全支出

85920

20401

武装警察部队

54

2040101

武装警察部队

54

20402

公安

60896

2040201

行政运行

41949

2040202

一般行政管理事务

391

2040219

信息化建设

816

2040220

执法办案

5527

2040250

事业运行

2234

2040299

其他公安支出

9980

20403

国家安全

135

2040399

其他国家安全支出

135

20404

检察

4066

2040401

行政运行

3159

2040450

事业运行

394

2040499

其他检察支出

513

20405

法院

7713

2040501

行政运行

5221

2040505

案件执行

27

2040506

“两庭”建设

7

2040550

事业运行

495

2040599

其他法院支出

1963

20406

司法

3591

2040601

行政运行

2556

2040604

基层司法业务

438

2040605

普法宣传

161

2040607

法律援助

198

2040612

法制建设

92

2040650

事业运行

99

2040699

其他司法支出

47

20499

其他公共安全支出

9465

2049901

其他公共安全支出

9465

205

教育支出

275254

20501

教育管理事务

42537

2050101

行政运行

593

2050199

其他教育管理事务支出

41944

20502

普通教育

164216

2050201

学前教育

8081

2050202

小学教育

93670

2050203

初中教育

37700

2050204

高中教育

21364

2050299

其他普通教育支出

3401

20503

职业教育

10287

2050302

中等职业教育

10282

2050303

技校教育

1

2050399

其他职业教育支出

5

20505

广播电视教育

936

2050501

广播电视学校

936

20507

特殊教育

1581

2050701

特殊学校教育

1581

20508

进修及培训

1409

2050802

干部教育

655

2050803

培训支出

694

2050804

退役士兵能力提升

60

20509

教育费附加安排的支出

19777

2050999

其他教育费附加安排的支出

19777

20599

其他教育支出

34510

2059999

其他教育支出

34510

206

科学技术支出

30734

20601

科学技术管理事务

8356

2060101

行政运行

212

2060199

其他科学技术管理事务支出

8144

20604

技术研究与开发

11150

2060499

其他技术研究与开发支出

11150

20605

科技条件与服务

271

2060501

机构运行

271

20606

社会科学

124

2060602

社会科学研究

124

20607

科学技术普及

777

2060701

机构运行

43

2060702

科普活动

331

2060704

学术交流活动

2

2060799

其他科学技术普及支出

400

20699

其他科学技术支出

10057

2069999

其他科学技术支出

10057 

207

文化旅游体育与传媒支出

16346

20701

文化和旅游

5039

2070101

行政运行

1018

2070104

图书馆

827

2070108

文化活动

258

2070109

群众文化

351

2070111

文化创作与保护

334

2070112

文化和旅游市场管理

24

2070199

其他文化和旅游支出

2226

20702

文物

1646

2070204

文物保护

1132

2070205

博物馆

514

2070206

历史名城与古迹

0

20703

体育

1029

2070301

行政运行

299

2070304

运动项目管理

415

2070307

体育场馆

117

2070399

其他体育支出

197

20708

广播电视

1630

2070803

机关服务

1313

2070899

其他广播电视支出

317

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7002

2079903

文化产业发展专项支出

1716

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5286

208

社会保障和就业支出

98848

20801

人力资源和社会保障管理事务

10089

2080101

行政运行

1349

2080106

就业管理事务

0

2080109

社会保险经办机构

2814

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

78

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5848

20802

民政管理事务

3159

2080201

行政运行

425

2080206

社会组织管理

118

2080207

行政区划和地名管理

137

2080208

基层政权和社区建设

18

2080299

其他民政管理事务支出

2461

20805

行政事业单位离退休

22567

2080501

行政单位离退休

1855

2080502

事业单位离退休

105

2080503

离退休人员管理机构

37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13329

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6656

2080599

其他行政事业单位离退休支出

585

20807

就业补助

675

2080701

就业创业服务补贴

20

2080799

其他就业补助支出

655

20808

抚恤

9489

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

10

2080804

优抚事业单位支出

97

2080805

义务兵优待

2500

2080899

其他优抚支出

6881

20809

退役安置

3064

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

324

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

100

2080904

退役士兵管理教育

44

2080905

军队转业干部安置

81

2080999

其他退役安置支出

2515

20810

社会福利

4722

2081001

儿童福利

191

2081002

老年福利

87

2081004

殡葬

2273

2081005

社会福利事业单位

1391

2081006

养老服务

778

2081099

其他社会福利支出

2

20811

残疾人事业

9289

2081101

行政运行

211

2081104

残疾人康复

639

2081105

残疾人就业和扶贫

1235

2081107

残疾人生活和护理补贴

5122

2081199

其他残疾人事业支出

2082

20816

红十字事业

242

2081601

行政运行

77

2081699

其他红十字事业支出

165

20819

最低生活保障

2613

2081902

农村最低生活保障金支出

2613

20820

临时救助

379

2082001

临时救助支出

147

2082002

流浪乞讨人员救助支出

232

20821

特困人员救助供养

850

2082102

农村特困人员救助供养支出

850

20825

其他生活救助

2428

2082502

其他农村生活救助

2428

20826

财政对基本养老保险基金的补助

6723

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

6723

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9574 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

9574 

20828

退役军人管理事务

1057

2082801

行政运行

179

2082804

拥军优属

352

2082850

事业运行

86

2082899

其他退役军人事务管理支出

439

20899

其他社会保障和就业支出

11928 

2089901

其他社会保障和就业支出

11928 

210

卫生健康支出

64370

21001

卫生健康管理事务

1546

2100101

行政运行

556

2100199

其他卫生健康管理事务支出

991

21002

公立医院

4974

2100201

综合医院

305

2100211

处理医疗欠费

5

2100299

其他公立医院支出

4664

21003

基层医疗卫生机构

14149

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14149

21004

公共卫生

16717

2100401

疾病预防控制机构

1128

2100402

卫生监督机构

1255

2100403

妇幼保健机构

253

2100404

精神卫生机构

9

2100405

应急救治机构

1273

2100406

采供血机构

706

2100408

基本公共卫生服务

4070

2100409

重大公共卫生专项

845

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4906

2100499

其他公共卫生支出

2271

21006

中医药

900

2100601

中医(民族医)药专项

900

21007

计划生育事务

6022

2100716

计划生育机构

1626

2100717

计划生育服务

189

2100799

其他计划生育事务支出

4207

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

7893 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

249

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

7644

21013

医疗救助

2404

2101301

城乡医疗救助

1688

2101399

其他医疗救助支出

716

21014

优抚对象医疗

270

2101401

优抚对象医疗补助

270

21015

医疗保障管理事务

811

2101501

行政运行

134

2101506

医疗保障经办事务

14

2101550

事业运行

400

2101599

其他医疗保障管理事务支出

263

21016

老龄卫生健康事务

371

2101601

老龄卫生健康事务

371

21099

其他卫生健康支出

8314 

2109901

其他卫生健康支出

8314 

211

节能环保支出

11268

21101

环境保护管理事务

2600

2110101

行政运行

590

2110104

生态环境保护宣传

180

2110199

其他环境保护管理事务支出

1830

21102

环境监测与监察

682

2110299

其他环境监测与监察支出

682

21103

污染防治

1705

2110301

大气

189

2110302

水体

500

2110399

其他污染防治支出

1016

21104

自然生态保护

204

2110401

生态保护

204

21105

天然林保护

519

2110507

停伐补助

519

21110

能源节约利用

485

2111001

能源节约利用

485

21111

污染减排

850

2111101

生态环境监测与信息

240

2111102

生态环境执法监察

228

2111199

其他污染减排支出

382

21112

可再生能源

15

2111201

可再生能源

15

21199

其他节能环保支出

4209

2119901

其他节能环保支出

4209

212

城乡社区支出

55948

21201

城乡社区管理事务

19117

2120101

行政运行

3463

2120102

一般行政管理事务

3154

2120104

城管执法

5896

2120106

工程建设管理

640

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5964

21202

城乡社区规划与管理

4887

2120201

城乡社区规划与管理

4887

21203

城乡社区公共设施

24577

2120303

小城镇基础设施建设

125

2120399

其他城乡社区公共设施支出

24452

21205

城乡社区环境卫生

1839

2120501

城乡社区环境卫生

1839

21299

其他城乡社区支出

5529

2129901

其他城乡社区支出

5529

213

农林水支出

73747

21301

农业

45452

2130101

行政运行

2677

2130102

一般行政管理事务

54

2130104

事业运行

3435

2130106

科技转化与推广服务

30

2130108

病虫害控制

470

2130110

执法监管

295

2130119

防灾救灾

60

2130135

农业资源保护修复与利用

71

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

19939

2130199

其他农业支出

18422

21302

林业和草原

3430

2130201

行政运行

17

2130204

事业机构

2101

2130209

森林生态效益补偿

317

2130299

其他林业支出

995

21303

水利

13423

2130301

行政运行

567

2130303

机关服务

100

2130304

水利行业业务管理

2101

2130305

水利工程建设

389

2130309

水利执法监督

171

2130313

水文测报

34

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

617

2130334

水利建设移民支出

1936

2130399

其他水利支出

7507

21305

扶贫

1075

2130505

生产发展

30

2130599

其他扶贫支出

1045

21307

农村综合改革

6429

2130701

对村级一事一议的补助

3629

2130799

其他农村综合改革支出

2800

21308

普惠金融发展支出

575

2130803

农业保险保费补贴

575

21399

其他农林水支出

3363

2139999

其他农林水支出

3363 

214

交通运输支出

34922

21401

公路水路运输

29879

2140101

行政运行

445

2140106

公路养护

2145

2140199

其他公路水路运输支出

27290

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3022

2140402

对农村道路客运的补贴

2131

2140403

对出租车的补贴

891

21405

邮政业支出

202

2140505

邮政普遍服务与特殊服务

202

21406

车辆购置税支出

604

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

604

21499

其他交通运输支出

1215

2149999

其他交通运输支出

1215

215

资源勘探信息等支出

9536

21502

制造业

171

2150299

其他制造业支出

171

21503

建筑业

300

2150399

其他建筑业支出

300

21505

工业和信息产业监管

2830

2150510

工业和信息产业支持

2830

21508

支持中小企业发展和管理支出

6235

2150805

中小企业发展专项

1365

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

4870

216

商业服务业等支出

8687

21602

商业流通事务

4076

2160201

行政运行

14

2160203

机关服务

0

2160299

其他商业流通事务支出

4062

21606

涉外发展服务支出

4477

2160699

其他涉外发展服务支出

4477

21699

其他商业服务业等支出

135

2169999

其他商业服务业等支出

135

217

金融支出

100

21703

金融发展支出

59

2170399

其他金融发展支出

59

21799

其他金融支出

41

2179901

其他金融支出

41

219

援助其他地区支出

3100

21999

其他支出

3100

220

自然资源海洋气象等支出

14565

22001

自然资源事务

13176

2200101

行政运行

4449

2200102

一般行政管理事务

752

2200106

土地资源利用与保护

5503

2200120

海域与海岛管理

339

2200129

基础测绘与地理信息监管

1

2200150

事业运行

1870

2200199

其他自然资源事务支出

262

22005

气象事务

261

2200501

行政运行

39

2200504

气象事业机构

62

2200509

气象服务

30

2200599

其他气象事务支出

130

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1128

2209901

其他自然资源海洋气象等支出

1128

221

住房保障支出

19089

22101

保障性安居工程支出

354

2210105

农村危房改造

63

2210107

保障性住房租金补贴

93

2210108

老旧小区改造

151

2210199

其他保障性安居工程支出

48

22102

住房改革支出

17950

2210201

住房公积金

15950

2210203

购房补贴

2000

22103

城乡社区住宅

785

2210302

住房公积金管理

390

2210399

其他城乡社区住宅支出

395

222

粮油物资储备支出

1158

22201

粮油事务

1128

2220101

行政运行

14

2220112

粮食财务挂账利息补贴

11

2220115

粮食风险基金

750

2220150

事业运行

197

2220199

其他粮油事务支出

157

22205

重要商品储备

31

2220503

肉类储备

31

224

灾害防治及应急管理支出

7801

22401

应急管理事务

4531

2240101

行政运行

1041

2240104

灾害风险防治

1399

2240106

安全监管

532

2240107

安全生产基础

20

2240108

应急救援

180

2240150

事业运行

1290

2240199

其他应急管理支出

70

22402

消防事务

2270

2240201

行政运行

830

2240204

消防应急救援

357

2240299

其他消防事务支出

1083

22405

地震事务

0

2240504

地震监测

0

2240550

地震事业机构

0

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

599

2240701

中央自然灾害生活补助

53

2240704

自然灾害灾后重建补助

546

22499

其他灾害防治及应急管理支出

400

227

预备费

11700

229

其他支出

160217

22902

年初预留

12000

22999

其他支出

148216

2299901

其他支出

148216

232

债务付息支出

23000

23203

地方政府一般债务付息支出

23000

2320301

地方政府一般债券付息支出

23000

233

债务发行费用支出

200

23303

地方政府一般债务发行费用支出

200 

瑞安市2020年一般公共预算本级基本支出表


表2-4                     单位:万元


基本支出总计

522634

501

机关工资福利支出

124464

50101

工资奖金津补贴

79944

50102

社会保障缴费

22737

50103

住房公积金

14120

50199

其他工资福利支出

7663

502

机关商品和服务支出

39504

50201

办公经费

18301

50202

会议费

77

50203

培训费

477

50204

专用材料购置费

132

50205

委托业务费

16638

50206

公务接待费

198

50208

公务用车运行维护费

2012

50209

维修(护)费

628

50299

其他商品和服务支出

1040

503

机关资本性支出(一)

582 

50306

设备购置

571 

50399

其他资本性支出

11

505

对事业单位经常性补助

260540

50501

工资福利支出

236216

50502

商品和服务支出

24324

506

对事业单位资本性补助

41

50601

资本性支出(一)

41 

507

对企业补助

93

50799

其他对企业补助

93

509

对个人和家庭的补助

6020

50901

社会福利和救助

4260

50902

助学金

93

50905

离退休费

1442

50999

其他对个人和家庭的补助

225

599

其他支出

91389

59999

其他支出

91389 

瑞安市2020年政府性基金预算收入表

表2-5                     单位:万元

收   入   项   目

2020年本级

收入预算

2020年转移性收入

2020年

收入合计

小计

上年结余

收入

上级补助

债务收入

一、旅游发展基金收入


14

3

11


14

二、大中型水库移民后期扶持基金收入


2890

1259

1631


2890

三、小型水库移民扶助基金收入


188

188



188

四、可再生能源电价附加收入


1073

647

426


1073

五、国有土地使用权出让收入

1195775

24390

24390



1220165

六、国有土地收益基金收入

49489

511

511



50000

七、农业土地开发资金收入

695

370

370



1065

八、城市基础设施配套费收入

15000

475

475



15475

九、污水处理费收入

11800

19

19



11819

十、污水处理费专项债务对应项目专项收入


45000



45000

45000

十一、大中型水库库区基金收入


69

25

44


69

十二、港口建设费收入


2012

1587

425


2012

十三、其他政府性基金收入

245980

339014

14


339000

584994

十四、彩票公益金收入

2682

2647

1484

1163


5329

合   计

1521421

418672

30972

3700

384000

1940093

瑞安市2020年政府性基金预算支出表

表2-6                     单位:万元

支  出   项  目

2020年本级

支出预算

2020年转移性支出

2020年

支出合计

小计

补助下级

支出

调出

资金

债务还本

支出

年终

结余

一、旅游发展基金支出

14






14

二、大中型水库移民后期扶持基金支出

2890






2890

三、小型水库移民扶助基金安排的支出

188






188

四、可再生能源电价附加收入安排的支出

1073






1073

五、国有土地使用权出让收入安排的支出

888761

331404

136288

127478

30000

37638

1220165

六、国有土地收益基金安排的支出

50000






50000

七、农业土地开发资金安排的支出

966

99

99




1065

八、城市基础设施配套费安排的支出

12336

3139

3139




15475

九、污水处理费安排的支出

11818

1




1

11819

十、污水处理费对应专项债务收入安排的支出

45000






45000

十一、大中型水库库区基金安排的支出

69






69

十二、港口建设费安排的支出

2012






2012

十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

561309

23685

23684



1

584994

十四、彩票公益金安排的支出

4806

523

427



96

5329

合   计

1581242

358851

163637

127478

30000

37736

1940093

瑞安市2020年政府性基金支出分功能科目明细表

表2-7                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2020年预算数

合计


1940093

207

文化体育与传媒支出

14

20709

旅游发展基金支出

14

2070904

地方旅游开发项目补助

14

208

社会保障和就业支出

3078

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2890

2082201

移民补助

1078

2082202

基础设施建设和经济发展

1812

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

188

2082302

基础设施建设和经济发展

188

211

节能环保支出

1073

21160

可再生能源电价附加收入安排的支出

1073

2116002

太阳能发电补助

1034

2116099

其他可再生能源电价附加收入安排的支出

39

212

城乡社区支出

968530

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

849220

2120801

征地和拆迁补偿支出

12792

2120802

土地开发支出

4400

2120803

城市建设支出

189521

2120804

农村基础设施建设支出

21849

2120807

廉租住房支出

100

2120810

棚户区改造支出

27750

2120811

公共租赁住房支出

2868

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

589940

21210

国有土地收益基金安排的支出

50000

2121001

征地和拆迁补偿支出

50000

21211

农业土地开发资金安排的支出

966

21213

城市基础设施配套费安排的支出

12336

2121301

城市公共设施

4042

2121302

城市环境卫生

657

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

7637

21214

污水处理费安排的支出

11008

2121401

污水处理设施建设和运营

11008

21218

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

45000

2121899

其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

45000

213

农林水支出

69

功能科目编码

功能科目名称

2020年预算数

21366

大中型水库库区基金安排的支出

69

2136601

基础设施建设和经济发展

54

2136699

其他大中型水库库区基金支出

15

214

交通运输支出

2012

21463

港口建设费安排的支出

2012

2146301

港口设施

2012

229

其他支出

559965

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

555159

2290401

其他政府性基金安排的支出

236159

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

319000

22960

彩票公益金安排的支出

4806

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2581

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1687

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

27

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

504

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

7

230

转移性支出

328851

23004

政府性基金转移支付

163637

2300401

政府性基金补助支出

163637

23008

调出资金

127478

2300802

政府性基金预算调出资金

127478

23009

年终结余

37736

2300902

政府性基金年终结余

37736

231

债务还本支出

30000

23104

地方政府专项债务还本支出

30000

2310411

国有土地使用权出让金债务还本支出

30000

232

债务付息支出

46001

23204

地方政府专项债务付息支出

46001

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

19813

2320420

污水处理费债务付息支出

752

2320431

土地储备专项债券付息支出

12892

2320433

棚户区改造专项债券付息支出

6795

2320499

其他政府性基金债务付息支出

5749

233

债务发行费用支出

500

23304

地方政府专项债务发行费用支出

500

2330411

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

39

2330420

污水处理费债务发行费用支出

58

2330431

土地储备专项债券发行费用支出

1

2330433

棚户区改造专项债券发行费用支出

1

2330499

其他政府性基金债务发行费用支出

401 

瑞安市2020年国有资本经营收入预算表

表2-8

单位:万元

项        目

年初预算

一、利润收入

1504

二、股利、股息收入


三、产权转让收入


四、清算收入


五、其他国有资本经营收入


六、调入资金




本年收入合计

1504

上年结转


收 入 总 计

1504

瑞安市2020年国有资本经营支出预算表

表2-9

单位:万元

项        目

年初预算

一、社会保障和就业支出


二、国有资本经营预算支出




……


三、转移性支出

1504

2300803国有资本经营预算调出资金

1504



本年支出合计

1504

结转下年


支 出 总 计

1504

瑞安市2020年社会保险基金收入预算表