一、2019年预算执行情况

2019年，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省市重大决策部署，深化供给侧结构性改革，支持打好“三大攻坚战”，全面落实市十六届人大三次会议决议，实施更加积极的财政政策，强化重点领域支出保障，财政预算执行情况总体良好，为推动我市高质量发展提供了有力保障。

（一）“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）全市（代编）

收入预算执行情况。2019年全市一般公共预算收入796399万元，增长12.03%，完成预算（调整后预算，下同）的103.7%。其中：税收收入690920万元，增长7.25%；非税收入105479万元，增长58.18%。税收收入占一般公共预算收入的86.76%。

主要收入科目执行情况：增值税收入287728万元，下降4.99%；企业所得税收入79139万元，增长6.51%；个人所得税收入32214万元，下降6.57%；其他地方各税291839万元，增长25.48%。

转移性收入1187113万元。其中：上级税收返还收入38550万元，上级转移支付收入193732万元，动用预算稳定调节基金197199万元，政府性基金调入630103万元，国有资本经营预算调入2583万元，债务转贷收入70000万元，动用上年结转资金54946万元。

全市收入合计1983512万元。

支出预算执行情况。2019年全市一般公共预算支出1399213万元，完成预算的96.11%。

主要支出科目执行情况：公共安全支出77572万元，完成预算的94.18%；教育支出268235万元，完成预算的96.63%；科学技术支出30456万元，完成预算的104.61%；文化旅游体育与传媒支出15467万元，完成预算的95.45%；社会保障和就业支出212588万元，完成预算的99.02%；卫生健康支出101080万元，完成预算的98.79%；农林水支出68249万元，完成预算的94.71%。

转移性支出584299万元。其中：上解上级支出215896万元，债务还本支出30000万元，结转下年支出74140万元，安排预算稳定调节基金262133万元，援助其他地区支出2130万元。

全市支出合计1983512万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级

收入预算执行情况。2019年市级一般公共预算收入682883万元，转移性收入1286379万元（其中：上级税收返还收入38550万元，上级转移支付收入193732万元，镇级上解收入113516万元，动用预算稳定调节基金197199万元，政府性基金调入630103万元，国有资本经营预算调入2583万元，债务转贷收入70000万元，动用上年结转资金40696万元），市级收入合计1969262万元。

支出预算执行情况。2019年市级一般公共预算支出1285682万元，转移性支出683580万元（其中：对镇级转移支付支出99281万元，上解上级支出215896万元，债务还本支出30000万元，结转下年支出74140万元，安排预算稳定调节基金262133万元，援助其他地区支出2130万元），市级支出合计1969262万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2019年全市政府性基金本级收入2171094万元，完成预算的97.7%，增长40.3%；转移性收入247126万元（动用上年结余58068万元，上级补助收入9058万元，债务转贷收入180000万元），收入合计2418220万元。全市政府性基金本级支出1454002万元，完成预算的77.76%，增长9.69%；转移性支出964218万元（对镇级转移支付支出303143万元，调出资金630103万元，年终结余30972万元），支出合计2418220万元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

其中：国有土地使用权出让金本级收入1684549万元，完成预算的98.04%，增长26.13%；转移性收入6263万元（动用上年结余4459万元，上级补助收入1804万元），收入合计1690812万元。国有土地使用权出让金本级支出1088233万元，转移性支出602579万元（对镇级转移支付支出269533万元，调出资金308656万元，年终结余24390万元），支出合计1690812万元。收支相抵，全市国有土地使用权出让金收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2019年全市国有资本经营预算收入2583万元，完成预算的127.62%；全市国有资本经营预算支出2583万元，全部调入一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2019年全市社会保险基金收入888162万元，完成预算的97.22%；全市社会保险基金支出920132万元，完成预算的93.92%。收支相抵赤字31970万元（其中企业职工基本养老保险赤字122823万元），年末滚存结余994826万元。

需要说明的是，上述执行数据最终要以决算数为准。

（二）全市重点支出执行情况

1. 振兴实体

全年振兴实体经济支出8亿元。其中，兑付技改、信息化发展、工业机器人购置等奖补资金1.18亿元，企业股改上市、小升规等奖补资金3714万元，支持传统产业改造提升和企业做大做强；投入东新科创园一期及配套建设资金2.02亿元，落实科技创新、科技发展等专项资金9103万元，促进科技创新和成果转化；落实聚英公寓补助、人才专项等资金8258万元，支持引进和留住优秀人才；落实促进开放型经济发展专项、商务促进奖励等资金2783万元，支持稳外贸、稳出口；兑现贸易回归、总部经济回归、电子商务、商贸流通等奖补资金2983万元，促进商业和服务业发展。

2. 城市建设

全年城市建设支出56.59亿元。其中，投入资金12.18亿元，重点支持东新产城和滨海核心区、巾子山及经济开发区团块、老城西团块、侨贸小镇及南滨江团块等地块的收储，强化城市用地保障；落实棚户区改造经费18.33亿元，重点支持南门、西门、南滨江、东安等团块改造，推进城市有机更新；投入资金9.36亿元，重点支持虹桥北路、万松路沿线、瑞湖路沿线、滨江大道解放南路至彩虹桥段等改造提升，以及滨江大道西环河至望海路段、莘阳大道烟墩山路至瑞光大道等市政道路建设，完善城市道路网络。

3. 环境提升

全年环境改造提升支出12.16亿元。其中，投入污水处理厂污水处理、乡镇截污纳管、污水收集管网工程等资金2.33亿元，改善城乡水质环境；落实小城镇环境综合整治、侨贸小镇整体风貌改造、林垟湿地公园一期建设，以及市区和经济开发区、高新技术产业园区、东新产城等绿化经费2.17亿元，改善城乡人居环境；落实“一把扫帚”、垃圾焚烧处理、东山垃圾填埋场建设、建筑渣土消纳后场处置、市区和乡镇垃圾中转站运行、公厕改造等资金3.57亿元，改善城乡卫生状况。

4. 交通建设

全年交通干道建设支出24.48亿元。其中，投入市域铁路S2线建设资金1.9亿元、龙丽温高速瑞文段2.05亿元、沈海高速复线工程1.98亿元、龙瑞公路工程6.21亿元、瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路4.09亿元、104国道西过境公路瓯海桐岭至瑞安仙降段和瑞安仙降至平阳萧江段工程1.95亿元、飞云江三桥南延伸线工程1.19亿元、北隅至丁山疏港公路7500万元、温瑞大道南山隧道2967万元，支持我市打造温州南部综合交通枢纽城市。落实城乡公交一体化、农村公路大中修工程等经费1.6亿元，不断完善城乡交通网络。

5. 乡村振兴

全年乡村振兴及农林水支出14.65亿元。其中，整合落实资金1.01亿元，重点支持乡村振兴示范带、天井垟省级田园综合体以及历史文化村落等建设；投入水利设施建设资金1.32亿元，重点支持飞云江治理一期工程、环城河水系西门闸泵工程、温瑞平原南部排涝一期工程以及河湖库塘清淤、山塘水库除险加固等水利项目建设，改善农业生产条件；落实集镇村级供水管网改造、农村生活污水治理、农村饮水安全工程、农村人居环境试点补助等资金1.5亿元，改善农村生活环境；落实农业政策性补贴专项、现代农业发展专项等资金1.2亿元，促进农业产业发展；落实扶贫、山区半山区海岛发展等专项资金1.79亿元，促进区域统筹发展。

6. 教育发展

全年教育支出32.29亿元。其中，投入教育基建资金4.89亿元，重点支持五中、十中、四中、万松东路小学、站前学校、仙降第三小学、马屿实验小学、阁巷新区学校等迁建和改扩建，以及玉海、平阳坑、曹村、桐浦等公办幼儿园建设，促进教育均衡发展和就学环境改善；落实义务教育“两免一补”、经济困难学生资助等经费1.9亿元，完善城乡教育经费保障机制；落实教学设备购置和维护经费6203万元，支持创成省基本实现教育现代化市；兑现市长教育教学质量奖7000万元，鼓励提高教学质量和办学水平。

7. 医疗卫生

全年医疗卫生支出12.19亿元。其中，落实全市医疗卫生机构基建经费1.7亿元，重点支持人民医院瑞祥院区、玉海街道卫生院、第二人民医院、第三人民医院、第五人民医院、湖岭镇卫生院等迁建和改扩建，完善医疗卫生基础设施；补助城乡居民基本医疗保险基金5.24亿元，提高医保基金稳定性；落实疫苗经费和接种服务费6117万元、公立医院设备购置补助3700万元，提升医疗卫生综合服务能力；落实基层医疗卫生机构补偿经费1.58亿元、公立医院社保经费4214万元、医共体建设经费2000万元，支持深化医改和促进医疗卫生服务均衡化。

8. 文化体育

全年文化体育支出3.1亿元。其中，投入国旗教育馆项目建设资金4111万元、市体育馆三期工程2536万元、文化礼堂2417万元、公园路历史文化街区三期工程1442万元，进一步完善文体设施建设；落实文体活动及宣传、文化遗产保护、融媒体平台建设以及博物馆、图书馆和文化馆运行等经费4442万元，满足群众多层次文化生活需求；落实文化产业和旅游发展资金2393万元，提升文旅产业发展水平。

9. 社会保障

全年社会保障支出23.73亿元。其中，计提社会保障风险准备金8.49亿元，补助城乡养老保险基金3.4亿元，补助机关事业养老保险基金2.09亿元，防范社保基金运行风险；落实城乡居民最低生活保障经费7231万元、残疾人各项补助资金6440万元、城乡养老服务体系建设资金2134万元、被征地农民基本生活保障基金补助2000万元，南市区保障房装修工程、敬老院改造提升资金2541万元，进一步提高社会保障水平；落实撤村建居补助经费5185万元，推进村（社区）规模优化调整。

10. 公共安全

全年公共安全支出9亿元。其中，投入资金1451万元，支持玉海派出所和仙降派出所建设工程，改善基层派出所办公条件；落实交通安全设施整治经费1438万元，禁毒、安全生产、应急管理、食品安全等专项经费6042万元，公检法装备购置经费2481万元，高清视频监控、“云感知”系统等信息化建设和维保经费4521万元，提高全市社会治安水平，深化“平安瑞安”建设。

（三）政府债务情况

2019年新增地方政府债券22亿元，其中一般债券4亿元，用于小城镇环境综合整治等13个项目；棚改专项债券18亿元，用于西门、南门等3个棚改项目购买服务。此外，获得再融资债券3亿元，用于偿还到期政府债券。截至2019年底，我市政府债务余额为175.18亿元。

（四）PPP项目实施情况

2019年新实施PPP项目4个，分别为市区立体停车库项目、温瑞大道南山隧道建设工程、温州瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程、瑞安市莘塘片路灯设施节能改造项目，新增支付责任24.77亿元。截至2019年底，我市累计实施PPP项目19个，政府支付责任金额合计114.63亿元。

（五）落实市人大预算决议有关情况

按照市十六届人大三次会议有关决议及预算审查意见，积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的职能作用。

一是降本减负促转型，助推实体经济提质增效。认真贯彻落实“积极的财政政策加力提效”要求，全面兑现小微企业普惠性税收减免、增值税改革、个人所得税改革、社保费减征等系列减税降费政策，为企业减负43亿元。优化财政产业扶持方式，率全省之先建立涉企财政奖补资金“预拨付”机制，使兑现时间缩短半年以上，快速兑现资金2.7亿元，惠及企业1500余家。创新推出专项竞争性存放办法，引导银行贷款投向企业技改、科研、拟上市等领域，使10家企业获得优惠贷款1.63亿元，缓解企业融资难融资贵问题。开展产业政策清理整合，形成“1+9”产业政策体系，出台支持智能制造、外贸出口、大学生来瑞就业创业等方面奖补政策，提高财政扶持的精准性。

二是多措并举强保障，确保财政收支稳健运行。坚持“组织收入、公私合作、向上争取、适度举债、国资盘活、国企融资”多条腿走路，实现政府综合财力保障300亿元目标，全力保障大投入大发展。积极应对减税因素、汽摩配行业放缓带来的减收压力，完善组织收入分析、预测和协调机制，全市一般公共预算收入增长12.03%，继续保持平稳增长。成功争取到地方政府债券资金25亿元，其中新增债券22亿元，并获省财政厅预下达2020年新增地方政府专项债券额度38.4亿元。新增落地PPP项目4个，吸引社会资本19.77亿元。推动国企通过盘活存量资产、发行企业债券、直接融资等方式筹措资金56.98亿元，有力保障了全市一批重点项目和民生实事。

三是破难攻坚抓改革，财政国资管理日趋完善。积极构建集中财力办大事财政政策体系，全面排摸资金、资产、资源，梳理大事、项目、政策，初步形成2020－2022年政策体系方案，增强财政工作前瞻性和预见性。推进预算绩效管理改革，出台实施意见及三年行动计划，试行政策绩效“三必评”，强化“花钱必问效”理念。深化“数字财政”改革，打造项目资金管理“一网通”平台，实现高频事项“零跑一网办”。深化“政采云”平台应用，建立“全省一张网”网上超市，导入采购预算44.78亿元，实际采购节约率达7.8%，获评全国政府采购百强县。率先推出道路救助基金垫付款委托医疗机构追偿模式，更好发挥基金救危扶困作用。试行电子票据改革，实现市级医院电子票据全覆盖。建立国有资产综合管理平台，首次向市人大常委会报告国有资产管理情况，提升国资监管水平。

四是建章立制促规范，财政运行风险总体可控。按照“打好防范化解重大风险攻坚战”要求，切实加强地方政府债务管理，政府债务率相对较低，债务风险总体可控。推进国有融资平台公司实体化市场化转型，我市15家平台公司全面对外作出“不再承担政府融资职能”的公开声明，同时当年按标准转型到位6家。密切关注社保基金尤其是养老保险基金运行情况，建立社保基金收支运行情况和五险基金可支付能力定期分析机制，及时把控社保基金风险。建立扶贫资金全过程动态管理机制并制定5项配套措施，将所有明确用于扶贫的各级各类资金实行全面管理、动态监控，着力防范资金运行风险。

在推进工作的过程中，我们也清醒地认识到，财政管理过程中还存在一些问题，如财政可持续保障压力不断加大，税收收入增速有所放缓，资金保障渠道亟待拓宽；集中财力办大事的财政政策体系还不完善，财政中（长）期规划的应用需加快推进；一些部门单位仍存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维，预算绩效管理改革需要全面推进，等等。对此，我们高度重视，将通过深化改革、健全机制努力加以解决。

二、2020年预算草案

（一）财政经济形势

收入方面，受新冠疫情影响，宏观经济形势十分复杂严峻，我市经济下行压力持续加大，加上减税降费带来的减收效应，财政收入平稳增长面临巨大考验。但同时“危”中有“机”，国家出台了积极应对疫情的一揽子宏观政策措施，包括适当提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券规模等，提供了更大的争取空间和政策红利；我市融入长三角一体化发展，推进新时代“两个健康”先行区和国家自创区建设，列入省财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点等，有利于获得更大的发展空间和机遇，对财政收入形成重要支撑。

支出方面，在疫情防控背景下，要求积极财政政策更加积极有为，既要全力支持打赢“两战”，又要努力保障综合交通等重大项目、“万亩千亿”等重大平台、团块拆改等“精建精美”项目，我市财政面临的挑战前所未有。与此同时，资金保障渠道受到政策因素等影响，如上级收紧对PPP项目的入库审核，对经营收益不足以覆盖项目成本的不予入库，使我市部分项目资金保障面临困难；政府债务管理更加规范严格，控增量、化存量、强监管的态势不减，增加了财政筹措资金的难度。

（二）预算编制的指导思想

基于以上财政经济形势分析，2020年我市预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，对标高水平全面建成小康社会及市委十四届八次全会确定的目标任务，突出“保重点、调结构、强统筹、守底线”，推动积极财政政策提质增效，落实政府过“紧日子”要求，健全集中财力办大事财政政策体系，加强资金统筹，优化支出结构，提升资金绩效，增强财政可持续保障能力，为夺取疫情防控和经济社会发展的“双胜利”，打好实体经济振兴、全域美丽攻坚、改革开放创新“三大会战”，加快建设高质量的智造名城、高颜值的花园名城、高品位的文化名城提供坚强的财力保障。

（三）2020年预算草案

1. 一般公共预算草案

（1）全市（代编）

收入预算。根据我市GDP增长预期，综合考虑减税降费影响等因素，2020年全市一般公共预算收入预期860200万元，与上年执行数比较增长8%。收入结构主要情况：税收收入747550万元，增长8.2%，其中增值税收入319910万元、企业所得税收入86040万元、个人所得税收入35600万元；非税收入112650万元，增长6.8%。

预计转移性收入629492万元。其中：上级税收返还收入38550万元，上级转移支付收入122421万元，动用预算稳定调节基金265399万元，政府性基金调入127478万元，国有资本经营预算调入1504万元，上年结转收入74140万元。

全市收入合计1489692万元。

支出预算。2020年拟安排一般公共预算支出1166905万元。主要支出科目安排情况：一般公共服务支出133955万元，国防支出1572万元，公共安全支出87249万元，教育支出275254万元，科学技术支出30749万元，文化旅游体育与传媒支出18245万元，社会保障和就业支出101545万元，卫生健康支出67441万元，节能环保支出11374万元，城乡社区支出60532万元，农林水支出80584万元，交通运输支出35750万元，资源勘探信息等支出9536万元，商业服务业等支出8751万元，金融支出100万元，援助其他地区支出3100万元，自然资源海洋气象等支出14828万元，住房保障支出19917万元，粮油物资储备支出1272万元，灾害防治及应急管理支出10034万元，预备费支出11700万元，其他支出160217万元，债务付息支出23000万元，债务发行费用支出200万元。

转移性支出322787万元，其中体制结算上解上级183270万元，专项上解支出61900万元，援助其他地区支出5139万元，债务还本支出72478万元。

全市支出合计1489692万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级

收入预算。2020年市级一般公共预算收入预期737605万元，预计转移性收入752087万元（其中：上级税收返还收入38550万元，上级转移支付收入122421万元，镇级上解收入122595万元，政府性基金调入127478万元，动用预算稳定调节基金265399万元，国有资本经营预算调入1504万元，上年结转收入74140万元），市级收入合计1489692万元。

支出预算。2020年拟安排市级一般公共预算支出1108897万元，转移性支出380795万元（其中：对镇级转移支付支出58008万元，体制结算上解上级183270万元，专项上解支出61900万元，援助其他地区支出5139万元，债务还本支出72478万元），市级支出合计1489692万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

收入预算。2020年全市政府性基金本级收入预期1521421万元。收入结构主要情况：国有土地使用权出让收入1195775万元、城市基础设施配套费收入15000万元、污水处理费收入11800万元。

预计转移性收入418672万元，其中上年结余30972万元、上级补助收入3700万元、债务转贷收入384000万元。

全市收入合计1940093万元。

支出预算。2020年拟安排全市政府性基金本级支出1581242万元；预计转移性支出358851万元，其中对镇级转移支付支出163637万元，年终结余37736万元，债券还本支出30000万元，调出资金127478万元。

全市支出合计1940093万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

2020年全市国有资本经营预算收入预期1504万元，主要是国有企业利润上缴和产权转让收入。拟安排国有资本经营预算支出1504万元，全部调入一般公共预算。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

2020年全市社会保险基金收入预期829218万元，拟安排全市社会保险基金支出1039173万元，当年收支赤字209955万元，年末滚存结余783422万元。

（四）全市重点支出安排情况

1. 稳企业增动能，支持实体经济高质量发展。安排振兴实体经济支出18.62亿元，比上年增加10.62亿元。主要包括：落实疫情防控期间复工复产资金3亿元，主要用于返瑞人员补助、发放消费券和系列扶企政策支出。支持重大产业平台建设，安排“万亩千亿”产业平台建设资金2亿元、东新科创园一期1.2亿元、丁山三期智造园区6.32亿元、侨贸小镇2700万元，着力拓展发展空间。落实“1+9”惠企直通车产业政策，安排各类扶企政策资金3.99亿元，促进企业科技创新、技术改造和企业上市，推动物流、设计等现代服务业发展，支持招引外资、贸易回归等，扩大经济开放。支持人才发展战略，安排人才经费5000万元，落实“人才新政40条”，吸引大学生来瑞创业。

2. 强基础补短板，支持现代化交通体系建设。安排交通建设和运输支出26.13亿元，比上年增加1.65亿元。主要包括：支持城市轨道交通发展，安排S2线项目资本金7亿元。持续推进高速公路建设，安排3.1亿元，用于沈海、甬台温、瑞文等高速公路建设。完善城乡公路网络，安排建设资金13.82亿元，重点保障330国道场桥至罗凤段、塘岙底隧道等一批开工工程，104国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段、永瑞公路湖岭段建设工程、57省道宁益至龙湖段改建工程、104国道西过境公路瓯海桐岭至瑞安仙降段改建工程等一批续建工程。支持城乡公交发展，安排6300万元用于城乡公交一体化和新能源公交改造提升。

3. 提品位优环境，支持提升城市能级量级。安排城市建设和环境保护支出99.64亿元，比上年增加30.9亿元。主要包括：投入城镇环境维护提升资金20.21亿元，主要用于“八美八化”、污水处理、垃圾处理、美丽城镇及小城镇环境综合整治等支出。提升城市交通网络，安排资金10.88亿元，重点推进滨江大道、开发区大道、莘阳大道等道路改造提升。安排9000万元，用于保障科技大楼和东门停车场建设。支持重点区域改造，安排棚改资金13亿元，推进棚户区改造项目实施；安排丁山二期围区及阁巷围区经费6.52亿元、南滨江生态科技园3亿元、瑞安经济开发区产业园配套工程2.3亿元、市东新科技城基础设施配套工程3亿元，完善市政道路和公共服务设施。

4. 强统筹促均衡，支持推进乡村振兴战略。安排农林水及相关支出16.68亿元，比上年增加2.03亿元。主要包括：支持乡村产业振兴，安排2.08亿元用于农业政策补贴、农业产业扶持和农业产业保障。安排乡村振兴专项资金0.99亿元，支持9条乡村振兴示范带、3个田园综合体和西部新引擎示范带建设。支持水利项目建设，安排资金2.74亿元，推进温瑞平原南部排涝工程、飞云江治理工程、滨江城防除险加固及生态修复工程、农村美丽河道工程等。安排0.76亿元，支持标准农田建设、土地整治和耕地保护。安排950万元，用于保障全市低收入农户生活、扶贫项目建设、资助贫困大学生就学等，打好精准脱贫攻坚战。安排1.73亿元，用于村干部报酬和村级组织运转，支持村级基层组织建设。

5. 惠民生保稳定，支持社会事业稳步发展。安排教育、医疗卫生（含疫情防控）、社会保障等支出83.73亿元，比上年增加12.42亿元。主要包括：支持教育优先发展，安排教育支出37.91亿元，确保教师工资待遇和学校生均公用经费提升，保障五中、十中等10余所高中初中学校、滨海实验小学等20多所小学、市莘塍中心幼儿园汀田分园等10余所幼儿园建设。支持提升医疗卫生服务水平，安排卫生健康支出17.79亿元，其中落实新冠肺炎疫情防控经费1.5亿元，主要用于防疫物资设备购置和一线人员防疫补贴等。落实基层卫生院和公立医院补助政策，保障人民医院扩建、三医、五医和塘下医院改扩建，以及陶山、高楼等7家卫生院建设。安排文化、体育、旅游等项目支出6.39亿元，支持市图书馆、全民健身设施建设以及文化产业、融媒体、旅游事业等发展。安排补充社保支出16.57亿元、困难群众生活补助2亿元、残疾人生活保障1.42亿元，支持构建多层次社会保障体系。

（五）政府投资项目预算安排情况

2020年全市共安排政府投资项目预算127.72亿元。其中，新增项目42.22亿元；续建项目85.5亿元。

（六）政府债券预算安排情况

2020年新增地方政府专项债券38.4亿元，主要用于产城融合项目（产业园区）、市域轨道交通、污水处理、公共医院、停车场、教育等领域建设。

三、完成2020年预算目标的主要措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是基本建立现代财政制度之年，做好财政工作意义深远。我们将深入贯彻党的十九届四中全会精神，加快推进财政治理体系和治理能力现代化，深化改革，务实创新，切实抓好2020年预算执行。

（一）发挥财政职能作用，支持经济社会平稳健康发展。全力支持打赢疫情防控和经济社会发展两场大战，切实保障疫情防控经费，积极落实“打赢两战二十五条”等政策措施，促进经济社会尽快恢复秩序。推进实体经济高质量转型，开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点，拓展专项竞争性存放的深度和广度，全力稳企业促发展。认真落实“保、减、延、提、稳”五字要求，着力优化财政收入结构，鼓励引进总部经济等税源，使收入保持合理水平；同时调整优化支出结构，坚持政府过“紧日子”，压减非刚性、非重点支出，努力确保财政收支平稳运行。

（二）加大资金筹措力度，拓展财政重点支出保障渠道。抢抓国家和省政策机遇窗口期，认真谋划国家支持重大项目、地方政府专项债券项目、数字基础设施建设项目等清单，加大向上争取力度，扩大要素争取效果。创新PPP运作方式，缓解财政短期支出压力。推进行政事业单位和国企存量资产盘活工作，尝试以TOT、ROT等方式盘活闲置低效资产，进一步提高资产效能。加快国有融资平台实体化市场化转型步伐，支持转型后国企合规承接政府项目。

（三）深化体制机制改革，健全财政预算管理制度体系。健全集中财力办大事财政政策体系，制订财政中（长）期规划，强化规划对年度预算的约束和指引作用，把有限财力聚焦到市委市政府重大决策部署上来。深化预算管理改革，改变“先切块资金、再计划项目”的传统模式，建立项目储备机制和动态增减机制，修订完善我市政府投资项目预算管理办法，建立项目支出标准化体系，出台EPC项目预算管理办法，规范和强化部门项目支出预算管理，提高项目支出的科学性和合理性。

（四）强化绩效目标导向，促进资金使用效益不断提升。健全以绩效为核心的预算管理新机制，建立事前绩效评估机制，对拟出台的新增重大政策和项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的前提条件；完善预算管理绩效考评办法，涵盖部门预算执行率、用款计划偏差率等指标，与下年预算安排相挂钩；强化财政重点绩效评价，深化绩效评价结果应用。加强扶贫等资金日常监督检查，推进财政监督与纪检监督、审计监督相结合，有效形成监督合力。

（五）坚持严守风险底线，强化财政运行风险防控措施。密切关注疫情带来的财政收支运行风险，及早制定应对预案，坚决守住“三保”底线。加强政府债务风险控管，通过财政预算安排、项目自身收益、签订协议未放款核销等方式，多渠道消化隐性债务存量，实行每月化债函告机制，确保不发生重大风险。积极应对社保基金运行风险，加强对社保基金收支异常变化的监测，定期做好收支运行分析和资金精准测算，采取有效应对措施，防范基金运行风险。

各位代表，做好2020年财政预算工作意义重大、任务艰巨。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，认真贯彻中央和省市各项重大决策部署，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，迎难而上，开拓进取，确保圆满完成全年预算任务，为加快融合发展、打造至美瑞安，高水平全面建成小康社会作出应有贡献！

附件：

1.瑞安市2019年预算执行情况及2020年预算（草案）.doc

2.2020年扶贫资金预算安排情况.xls

名 词 解 释

四本预算（P1）：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

两免一补（P8）：对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，并对家庭经济困难寄宿生补助生活费。

PPP（P10）：即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。

“1+9”产业政策体系（P10）：“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法，“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、人才、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。

三必评（P11）：新政策实施一年后必评、政策到期后必评、三年内必评。

TOT（P21）：即移交—经营—移交，是一种项目融资方式。

ROT（P21）：即重构—运营—移交，是一种项目融资方式。

附件：瑞安市2019年预算执行情况及2020年预算（草 案）

瑞安市2019年政府性基金预算收入执行表

表1-3                                单位：万元

瑞安市2019年政府性基金预算支出执行表

表1-4                                     单位：万元

瑞安市2020年一般公共预算收入表

表2-1                         单位：万元

备注：国有资本经营收入退库6000万元，用于瑞安市粮食收储有限公司（5760万元）、瑞安市轮船公司（240万元）等国企亏损补贴。

瑞安市2020年一般公共预算支出表

表2-2                    单位：万元

瑞安市2020年一般公共预算本级支出表

表2-3                      单位：万元