一、2019年预算执行情况
2019年,我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央和省市重大决策部署,深化供给侧结构性改革,支持打好“三大攻坚战”,全面落实市十六届人大三次会议决议,实施更加积极的财政政策,强化重点领域支出保障,财政预算执行情况总体良好,为推动我市高质量发展提供了有力保障。
(一)“四本预算”执行情况
1. 一般公共预算执行情况
(1)全市(代编)
收入预算执行情况。2019年全市一般公共预算收入796399万元,增长12.03%,完成预算(调整后预算,下同)的103.7%。其中:税收收入690920万元,增长7.25%;非税收入105479万元,增长58.18%。税收收入占一般公共预算收入的86.76%。
主要收入科目执行情况:增值税收入287728万元,下降4.99%;企业所得税收入79139万元,增长6.51%;个人所得税收入32214万元,下降6.57%;其他地方各税291839万元,增长25.48%。
转移性收入1187113万元。其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入193732万元,动用预算稳定调节基金197199万元,政府性基金调入630103万元,国有资本经营预算调入2583万元,债务转贷收入70000万元,动用上年结转资金54946万元。
全市收入合计1983512万元。
支出预算执行情况。2019年全市一般公共预算支出1399213万元,完成预算的96.11%。
主要支出科目执行情况:公共安全支出77572万元,完成预算的94.18%;教育支出268235万元,完成预算的96.63%;科学技术支出30456万元,完成预算的104.61%;文化旅游体育与传媒支出15467万元,完成预算的95.45%;社会保障和就业支出212588万元,完成预算的99.02%;卫生健康支出101080万元,完成预算的98.79%;农林水支出68249万元,完成预算的94.71%。
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转移性支出584299万元。其中:上解上级支出215896万元,债务还本支出30000万元,结转下年支出74140万元,安排预算稳定调节基金262133万元,援助其他地区支出2130万元。
全市支出合计1983512万元。
收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。
(2)市级
收入预算执行情况。2019年市级一般公共预算收入682883万元,转移性收入1286379万元(其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入193732万元,镇级上解收入113516万元,动用预算稳定调节基金197199万元,政府性基金调入630103万元,国有资本经营预算调入2583万元,债务转贷收入70000万元,动用上年结转资金40696万元),市级收入合计1969262万元。
支出预算执行情况。2019年市级一般公共预算支出1285682万元,转移性支出683580万元(其中:对镇级转移支付支出99281万元,上解上级支出215896万元,债务还本支出30000万元,结转下年支出74140万元,安排预算稳定调节基金262133万元,援助其他地区支出2130万元),市级支出合计1969262万元。
收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。
2. 政府性基金预算执行情况
2019年全市政府性基金本级收入2171094万元,完成预算的97.7%,增长40.3%;转移性收入247126万元(动用上年结余58068万元,上级补助收入9058万元,债务转贷收入180000万元),收入合计2418220万元。全市政府性基金本级支出1454002万元,完成预算的77.76%,增长9.69%;转移性支出964218万元(对镇级转移支付支出303143万元,调出资金630103万元,年终结余30972万元),支出合计2418220万元。收支相抵,全市政府性基金收支平衡。
其中:国有土地使用权出让金本级收入1684549万元,完成预算的98.04%,增长26.13%;转移性收入6263万元(动用上年结余4459万元,上级补助收入1804万元),收入合计1690812万元。国有土地使用权出让金本级支出1088233万元,转移性支出602579万元(对镇级转移支付支出269533万元,调出资金308656万元,年终结余24390万元),支出合计1690812万元。收支相抵,全市国有土地使用权出让金收支平衡。
3. 国有资本经营预算执行情况
2019年全市国有资本经营预算收入2583万元,完成预算的127.62%;全市国有资本经营预算支出2583万元,全部调入一般公共预算。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。
4. 社会保险基金预算执行情况
2019年全市社会保险基金收入888162万元,完成预算的97.22%;全市社会保险基金支出920132万元,完成预算的93.92%。收支相抵赤字31970万元(其中企业职工基本养老保险赤字122823万元),年末滚存结余994826万元。
需要说明的是,上述执行数据最终要以决算数为准。
(二)全市重点支出执行情况
1. 振兴实体
全年振兴实体经济支出8亿元。其中,兑付技改、信息化发展、工业机器人购置等奖补资金1.18亿元,企业股改上市、小升规等奖补资金3714万元,支持传统产业改造提升和企业做大做强;投入东新科创园一期及配套建设资金2.02亿元,落实科技创新、科技发展等专项资金9103万元,促进科技创新和成果转化;落实聚英公寓补助、人才专项等资金8258万元,支持引进和留住优秀人才;落实促进开放型经济发展专项、商务促进奖励等资金2783万元,支持稳外贸、稳出口;兑现贸易回归、总部经济回归、电子商务、商贸流通等奖补资金2983万元,促进商业和服务业发展。
2. 城市建设
全年城市建设支出56.59亿元。其中,投入资金12.18亿元,重点支持东新产城和滨海核心区、巾子山及经济开发区团块、老城西团块、侨贸小镇及南滨江团块等地块的收储,强化城市用地保障;落实棚户区改造经费18.33亿元,重点支持南门、西门、南滨江、东安等团块改造,推进城市有机更新;投入资金9.36亿元,重点支持虹桥北路、万松路沿线、瑞湖路沿线、滨江大道解放南路至彩虹桥段等改造提升,以及滨江大道西环河至望海路段、莘阳大道烟墩山路至瑞光大道等市政道路建设,完善城市道路网络。
3. 环境提升
全年环境改造提升支出12.16亿元。其中,投入污水处理厂污水处理、乡镇截污纳管、污水收集管网工程等资金2.33亿元,改善城乡水质环境;落实小城镇环境综合整治、侨贸小镇整体风貌改造、林垟湿地公园一期建设,以及市区和经济开发区、高新技术产业园区、东新产城等绿化经费2.17亿元,改善城乡人居环境;落实“一把扫帚”、垃圾焚烧处理、东山垃圾填埋场建设、建筑渣土消纳后场处置、市区和乡镇垃圾中转站运行、公厕改造等资金3.57亿元,改善城乡卫生状况。
4. 交通建设
全年交通干道建设支出24.48亿元。其中,投入市域铁路S2线建设资金1.9亿元、龙丽温高速瑞文段2.05亿元、沈海高速复线工程1.98亿元、龙瑞公路工程6.21亿元、瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路4.09亿元、104国道西过境公路瓯海桐岭至瑞安仙降段和瑞安仙降至平阳萧江段工程1.95亿元、飞云江三桥南延伸线工程1.19亿元、北隅至丁山疏港公路7500万元、温瑞大道南山隧道2967万元,支持我市打造温州南部综合交通枢纽城市。落实城乡公交一体化、农村公路大中修工程等经费1.6亿元,不断完善城乡交通网络。
5. 乡村振兴
全年乡村振兴及农林水支出14.65亿元。其中,整合落实资金1.01亿元,重点支持乡村振兴示范带、天井垟省级田园综合体以及历史文化村落等建设;投入水利设施建设资金1.32亿元,重点支持飞云江治理一期工程、环城河水系西门闸泵工程、温瑞平原南部排涝一期工程以及河湖库塘清淤、山塘水库除险加固等水利项目建设,改善农业生产条件;落实集镇村级供水管网改造、农村生活污水治理、农村饮水安全工程、农村人居环境试点补助等资金1.5亿元,改善农村生活环境;落实农业政策性补贴专项、现代农业发展专项等资金1.2亿元,促进农业产业发展;落实扶贫、山区半山区海岛发展等专项资金1.79亿元,促进区域统筹发展。
6. 教育发展
全年教育支出32.29亿元。其中,投入教育基建资金4.89亿元,重点支持五中、十中、四中、万松东路小学、站前学校、仙降第三小学、马屿实验小学、阁巷新区学校等迁建和改扩建,以及玉海、平阳坑、曹村、桐浦等公办幼儿园建设,促进教育均衡发展和就学环境改善;落实义务教育“两免一补”、经济困难学生资助等经费1.9亿元,完善城乡教育经费保障机制;落实教学设备购置和维护经费6203万元,支持创成省基本实现教育现代化市;兑现市长教育教学质量奖7000万元,鼓励提高教学质量和办学水平。
7. 医疗卫生
全年医疗卫生支出12.19亿元。其中,落实全市医疗卫生机构基建经费1.7亿元,重点支持人民医院瑞祥院区、玉海街道卫生院、第二人民医院、第三人民医院、第五人民医院、湖岭镇卫生院等迁建和改扩建,完善医疗卫生基础设施;补助城乡居民基本医疗保险基金5.24亿元,提高医保基金稳定性;落实疫苗经费和接种服务费6117万元、公立医院设备购置补助3700万元,提升医疗卫生综合服务能力;落实基层医疗卫生机构补偿经费1.58亿元、公立医院社保经费4214万元、医共体建设经费2000万元,支持深化医改和促进医疗卫生服务均衡化。
8. 文化体育
全年文化体育支出3.1亿元。其中,投入国旗教育馆项目建设资金4111万元、市体育馆三期工程2536万元、文化礼堂2417万元、公园路历史文化街区三期工程1442万元,进一步完善文体设施建设;落实文体活动及宣传、文化遗产保护、融媒体平台建设以及博物馆、图书馆和文化馆运行等经费4442万元,满足群众多层次文化生活需求;落实文化产业和旅游发展资金2393万元,提升文旅产业发展水平。
9. 社会保障
全年社会保障支出23.73亿元。其中,计提社会保障风险准备金8.49亿元,补助城乡养老保险基金3.4亿元,补助机关事业养老保险基金2.09亿元,防范社保基金运行风险;落实城乡居民最低生活保障经费7231万元、残疾人各项补助资金6440万元、城乡养老服务体系建设资金2134万元、被征地农民基本生活保障基金补助2000万元,南市区保障房装修工程、敬老院改造提升资金2541万元,进一步提高社会保障水平;落实撤村建居补助经费5185万元,推进村(社区)规模优化调整。
10. 公共安全
全年公共安全支出9亿元。其中,投入资金1451万元,支持玉海派出所和仙降派出所建设工程,改善基层派出所办公条件;落实交通安全设施整治经费1438万元,禁毒、安全生产、应急管理、食品安全等专项经费6042万元,公检法装备购置经费2481万元,高清视频监控、“云感知”系统等信息化建设和维保经费4521万元,提高全市社会治安水平,深化“平安瑞安”建设。
(三)政府债务情况
2019年新增地方政府债券22亿元,其中一般债券4亿元,用于小城镇环境综合整治等13个项目;棚改专项债券18亿元,用于西门、南门等3个棚改项目购买服务。此外,获得再融资债券3亿元,用于偿还到期政府债券。截至2019年底,我市政府债务余额为175.18亿元。
(四)PPP项目实施情况
2019年新实施PPP项目4个,分别为市区立体停车库项目、温瑞大道南山隧道建设工程、温州瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程、瑞安市莘塘片路灯设施节能改造项目,新增支付责任24.77亿元。截至2019年底,我市累计实施PPP项目19个,政府支付责任金额合计114.63亿元。
(五)落实市人大预算决议有关情况
按照市十六届人大三次会议有关决议及预算审查意见,积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的职能作用。
一是降本减负促转型,助推实体经济提质增效。认真贯彻落实“积极的财政政策加力提效”要求,全面兑现小微企业普惠性税收减免、增值税改革、个人所得税改革、社保费减征等系列减税降费政策,为企业减负43亿元。优化财政产业扶持方式,率全省之先建立涉企财政奖补资金“预拨付”机制,使兑现时间缩短半年以上,快速兑现资金2.7亿元,惠及企业1500余家。创新推出专项竞争性存放办法,引导银行贷款投向企业技改、科研、拟上市等领域,使10家企业获得优惠贷款1.63亿元,缓解企业融资难融资贵问题。开展产业政策清理整合,形成“1+9”产业政策体系,出台支持智能制造、外贸出口、大学生来瑞就业创业等方面奖补政策,提高财政扶持的精准性。
二是多措并举强保障,确保财政收支稳健运行。坚持“组织收入、公私合作、向上争取、适度举债、国资盘活、国企融资”多条腿走路,实现政府综合财力保障300亿元目标,全力保障大投入大发展。积极应对减税因素、汽摩配行业放缓带来的减收压力,完善组织收入分析、预测和协调机制,全市一般公共预算收入增长12.03%,继续保持平稳增长。成功争取到地方政府债券资金25亿元,其中新增债券22亿元,并获省财政厅预下达2020年新增地方政府专项债券额度38.4亿元。新增落地PPP项目4个,吸引社会资本19.77亿元。推动国企通过盘活存量资产、发行企业债券、直接融资等方式筹措资金56.98亿元,有力保障了全市一批重点项目和民生实事。
三是破难攻坚抓改革,财政国资管理日趋完善。积极构建集中财力办大事财政政策体系,全面排摸资金、资产、资源,梳理大事、项目、政策,初步形成2020-2022年政策体系方案,增强财政工作前瞻性和预见性。推进预算绩效管理改革,出台实施意见及三年行动计划,试行政策绩效“三必评”,强化“花钱必问效”理念。深化“数字财政”改革,打造项目资金管理“一网通”平台,实现高频事项“零跑一网办”。深化“政采云”平台应用,建立“全省一张网”网上超市,导入采购预算44.78亿元,实际采购节约率达7.8%,获评全国政府采购百强县。率先推出道路救助基金垫付款委托医疗机构追偿模式,更好发挥基金救危扶困作用。试行电子票据改革,实现市级医院电子票据全覆盖。建立国有资产综合管理平台,首次向市人大常委会报告国有资产管理情况,提升国资监管水平。
四是建章立制促规范,财政运行风险总体可控。按照“打好防范化解重大风险攻坚战”要求,切实加强地方政府债务管理,政府债务率相对较低,债务风险总体可控。推进国有融资平台公司实体化市场化转型,我市15家平台公司全面对外作出“不再承担政府融资职能”的公开声明,同时当年按标准转型到位6家。密切关注社保基金尤其是养老保险基金运行情况,建立社保基金收支运行情况和五险基金可支付能力定期分析机制,及时把控社保基金风险。建立扶贫资金全过程动态管理机制并制定5项配套措施,将所有明确用于扶贫的各级各类资金实行全面管理、动态监控,着力防范资金运行风险。
在推进工作的过程中,我们也清醒地认识到,财政管理过程中还存在一些问题,如财政可持续保障压力不断加大,税收收入增速有所放缓,资金保障渠道亟待拓宽;集中财力办大事的财政政策体系还不完善,财政中(长)期规划的应用需加快推进;一些部门单位仍存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维,预算绩效管理改革需要全面推进,等等。对此,我们高度重视,将通过深化改革、健全机制努力加以解决。
二、2020年预算草案
(一)财政经济形势
收入方面,受新冠疫情影响,宏观经济形势十分复杂严峻,我市经济下行压力持续加大,加上减税降费带来的减收效应,财政收入平稳增长面临巨大考验。但同时“危”中有“机”,国家出台了积极应对疫情的一揽子宏观政策措施,包括适当提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券规模等,提供了更大的争取空间和政策红利;我市融入长三角一体化发展,推进新时代“两个健康”先行区和国家自创区建设,列入省财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点等,有利于获得更大的发展空间和机遇,对财政收入形成重要支撑。
支出方面,在疫情防控背景下,要求积极财政政策更加积极有为,既要全力支持打赢“两战”,又要努力保障综合交通等重大项目、“万亩千亿”等重大平台、团块拆改等“精建精美”项目,我市财政面临的挑战前所未有。与此同时,资金保障渠道受到政策因素等影响,如上级收紧对PPP项目的入库审核,对经营收益不足以覆盖项目成本的不予入库,使我市部分项目资金保障面临困难;政府债务管理更加规范严格,控增量、化存量、强监管的态势不减,增加了财政筹措资金的难度。
(二)预算编制的指导思想
基于以上财政经济形势分析,2020年我市预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会精神,对标高水平全面建成小康社会及市委十四届八次全会确定的目标任务,突出“保重点、调结构、强统筹、守底线”,推动积极财政政策提质增效,落实政府过“紧日子”要求,健全集中财力办大事财政政策体系,加强资金统筹,优化支出结构,提升资金绩效,增强财政可持续保障能力,为夺取疫情防控和经济社会发展的“双胜利”,打好实体经济振兴、全域美丽攻坚、改革开放创新“三大会战”,加快建设高质量的智造名城、高颜值的花园名城、高品位的文化名城提供坚强的财力保障。
(三)2020年预算草案
1. 一般公共预算草案
(1)全市(代编)
收入预算。根据我市GDP增长预期,综合考虑减税降费影响等因素,2020年全市一般公共预算收入预期860200万元,与上年执行数比较增长8%。收入结构主要情况:税收收入747550万元,增长8.2%,其中增值税收入319910万元、企业所得税收入86040万元、个人所得税收入35600万元;非税收入112650万元,增长6.8%。
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预计转移性收入629492万元。其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入122421万元,动用预算稳定调节基金265399万元,政府性基金调入127478万元,国有资本经营预算调入1504万元,上年结转收入74140万元。
全市收入合计1489692万元。
支出预算。2020年拟安排一般公共预算支出1166905万元。主要支出科目安排情况:一般公共服务支出133955万元,国防支出1572万元,公共安全支出87249万元,教育支出275254万元,科学技术支出30749万元,文化旅游体育与传媒支出18245万元,社会保障和就业支出101545万元,卫生健康支出67441万元,节能环保支出11374万元,城乡社区支出60532万元,农林水支出80584万元,交通运输支出35750万元,资源勘探信息等支出9536万元,商业服务业等支出8751万元,金融支出100万元,援助其他地区支出3100万元,自然资源海洋气象等支出14828万元,住房保障支出19917万元,粮油物资储备支出1272万元,灾害防治及应急管理支出10034万元,预备费支出11700万元,其他支出160217万元,债务付息支出23000万元,债务发行费用支出200万元。
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转移性支出322787万元,其中体制结算上解上级183270万元,专项上解支出61900万元,援助其他地区支出5139万元,债务还本支出72478万元。
全市支出合计1489692万元。
收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。
(2)市级
收入预算。2020年市级一般公共预算收入预期737605万元,预计转移性收入752087万元(其中:上级税收返还收入38550万元,上级转移支付收入122421万元,镇级上解收入122595万元,政府性基金调入127478万元,动用预算稳定调节基金265399万元,国有资本经营预算调入1504万元,上年结转收入74140万元),市级收入合计1489692万元。
支出预算。2020年拟安排市级一般公共预算支出1108897万元,转移性支出380795万元(其中:对镇级转移支付支出58008万元,体制结算上解上级183270万元,专项上解支出61900万元,援助其他地区支出5139万元,债务还本支出72478万元),市级支出合计1489692万元。
收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。
2. 政府性基金预算草案
收入预算。2020年全市政府性基金本级收入预期1521421万元。收入结构主要情况:国有土地使用权出让收入1195775万元、城市基础设施配套费收入15000万元、污水处理费收入11800万元。
预计转移性收入418672万元,其中上年结余30972万元、上级补助收入3700万元、债务转贷收入384000万元。
全市收入合计1940093万元。
支出预算。2020年拟安排全市政府性基金本级支出1581242万元;预计转移性支出358851万元,其中对镇级转移支付支出163637万元,年终结余37736万元,债券还本支出30000万元,调出资金127478万元。
全市支出合计1940093万元。
收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。
3. 国有资本经营预算草案
2020年全市国有资本经营预算收入预期1504万元,主要是国有企业利润上缴和产权转让收入。拟安排国有资本经营预算支出1504万元,全部调入一般公共预算。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。
4. 社会保险基金预算草案
2020年全市社会保险基金收入预期829218万元,拟安排全市社会保险基金支出1039173万元,当年收支赤字209955万元,年末滚存结余783422万元。
(四)全市重点支出安排情况
1. 稳企业增动能,支持实体经济高质量发展。安排振兴实体经济支出18.62亿元,比上年增加10.62亿元。主要包括:落实疫情防控期间复工复产资金3亿元,主要用于返瑞人员补助、发放消费券和系列扶企政策支出。支持重大产业平台建设,安排“万亩千亿”产业平台建设资金2亿元、东新科创园一期1.2亿元、丁山三期智造园区6.32亿元、侨贸小镇2700万元,着力拓展发展空间。落实“1+9”惠企直通车产业政策,安排各类扶企政策资金3.99亿元,促进企业科技创新、技术改造和企业上市,推动物流、设计等现代服务业发展,支持招引外资、贸易回归等,扩大经济开放。支持人才发展战略,安排人才经费5000万元,落实“人才新政40条”,吸引大学生来瑞创业。
2. 强基础补短板,支持现代化交通体系建设。安排交通建设和运输支出26.13亿元,比上年增加1.65亿元。主要包括:支持城市轨道交通发展,安排S2线项目资本金7亿元。持续推进高速公路建设,安排3.1亿元,用于沈海、甬台温、瑞文等高速公路建设。完善城乡公路网络,安排建设资金13.82亿元,重点保障330国道场桥至罗凤段、塘岙底隧道等一批开工工程,104国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段、永瑞公路湖岭段建设工程、57省道宁益至龙湖段改建工程、104国道西过境公路瓯海桐岭至瑞安仙降段改建工程等一批续建工程。支持城乡公交发展,安排6300万元用于城乡公交一体化和新能源公交改造提升。
3. 提品位优环境,支持提升城市能级量级。安排城市建设和环境保护支出99.64亿元,比上年增加30.9亿元。主要包括:投入城镇环境维护提升资金20.21亿元,主要用于“八美八化”、污水处理、垃圾处理、美丽城镇及小城镇环境综合整治等支出。提升城市交通网络,安排资金10.88亿元,重点推进滨江大道、开发区大道、莘阳大道等道路改造提升。安排9000万元,用于保障科技大楼和东门停车场建设。支持重点区域改造,安排棚改资金13亿元,推进棚户区改造项目实施;安排丁山二期围区及阁巷围区经费6.52亿元、南滨江生态科技园3亿元、瑞安经济开发区产业园配套工程2.3亿元、市东新科技城基础设施配套工程3亿元,完善市政道路和公共服务设施。
4. 强统筹促均衡,支持推进乡村振兴战略。安排农林水及相关支出16.68亿元,比上年增加2.03亿元。主要包括:支持乡村产业振兴,安排2.08亿元用于农业政策补贴、农业产业扶持和农业产业保障。安排乡村振兴专项资金0.99亿元,支持9条乡村振兴示范带、3个田园综合体和西部新引擎示范带建设。支持水利项目建设,安排资金2.74亿元,推进温瑞平原南部排涝工程、飞云江治理工程、滨江城防除险加固及生态修复工程、农村美丽河道工程等。安排0.76亿元,支持标准农田建设、土地整治和耕地保护。安排950万元,用于保障全市低收入农户生活、扶贫项目建设、资助贫困大学生就学等,打好精准脱贫攻坚战。安排1.73亿元,用于村干部报酬和村级组织运转,支持村级基层组织建设。
5. 惠民生保稳定,支持社会事业稳步发展。安排教育、医疗卫生(含疫情防控)、社会保障等支出83.73亿元,比上年增加12.42亿元。主要包括:支持教育优先发展,安排教育支出37.91亿元,确保教师工资待遇和学校生均公用经费提升,保障五中、十中等10余所高中初中学校、滨海实验小学等20多所小学、市莘塍中心幼儿园汀田分园等10余所幼儿园建设。支持提升医疗卫生服务水平,安排卫生健康支出17.79亿元,其中落实新冠肺炎疫情防控经费1.5亿元,主要用于防疫物资设备购置和一线人员防疫补贴等。落实基层卫生院和公立医院补助政策,保障人民医院扩建、三医、五医和塘下医院改扩建,以及陶山、高楼等7家卫生院建设。安排文化、体育、旅游等项目支出6.39亿元,支持市图书馆、全民健身设施建设以及文化产业、融媒体、旅游事业等发展。安排补充社保支出16.57亿元、困难群众生活补助2亿元、残疾人生活保障1.42亿元,支持构建多层次社会保障体系。
(五)政府投资项目预算安排情况
2020年全市共安排政府投资项目预算127.72亿元。其中,新增项目42.22亿元;续建项目85.5亿元。
(六)政府债券预算安排情况
2020年新增地方政府专项债券38.4亿元,主要用于产城融合项目(产业园区)、市域轨道交通、污水处理、公共医院、停车场、教育等领域建设。
三、完成2020年预算目标的主要措施
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是基本建立现代财政制度之年,做好财政工作意义深远。我们将深入贯彻党的十九届四中全会精神,加快推进财政治理体系和治理能力现代化,深化改革,务实创新,切实抓好2020年预算执行。
(一)发挥财政职能作用,支持经济社会平稳健康发展。全力支持打赢疫情防控和经济社会发展两场大战,切实保障疫情防控经费,积极落实“打赢两战二十五条”等政策措施,促进经济社会尽快恢复秩序。推进实体经济高质量转型,开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点,拓展专项竞争性存放的深度和广度,全力稳企业促发展。认真落实“保、减、延、提、稳”五字要求,着力优化财政收入结构,鼓励引进总部经济等税源,使收入保持合理水平;同时调整优化支出结构,坚持政府过“紧日子”,压减非刚性、非重点支出,努力确保财政收支平稳运行。
(二)加大资金筹措力度,拓展财政重点支出保障渠道。抢抓国家和省政策机遇窗口期,认真谋划国家支持重大项目、地方政府专项债券项目、数字基础设施建设项目等清单,加大向上争取力度,扩大要素争取效果。创新PPP运作方式,缓解财政短期支出压力。推进行政事业单位和国企存量资产盘活工作,尝试以TOT、ROT等方式盘活闲置低效资产,进一步提高资产效能。加快国有融资平台实体化市场化转型步伐,支持转型后国企合规承接政府项目。
(三)深化体制机制改革,健全财政预算管理制度体系。健全集中财力办大事财政政策体系,制订财政中(长)期规划,强化规划对年度预算的约束和指引作用,把有限财力聚焦到市委市政府重大决策部署上来。深化预算管理改革,改变“先切块资金、再计划项目”的传统模式,建立项目储备机制和动态增减机制,修订完善我市政府投资项目预算管理办法,建立项目支出标准化体系,出台EPC项目预算管理办法,规范和强化部门项目支出预算管理,提高项目支出的科学性和合理性。
(四)强化绩效目标导向,促进资金使用效益不断提升。健全以绩效为核心的预算管理新机制,建立事前绩效评估机制,对拟出台的新增重大政策和项目开展事前绩效评估,评估结果作为申请预算的前提条件;完善预算管理绩效考评办法,涵盖部门预算执行率、用款计划偏差率等指标,与下年预算安排相挂钩;强化财政重点绩效评价,深化绩效评价结果应用。加强扶贫等资金日常监督检查,推进财政监督与纪检监督、审计监督相结合,有效形成监督合力。
(五)坚持严守风险底线,强化财政运行风险防控措施。密切关注疫情带来的财政收支运行风险,及早制定应对预案,坚决守住“三保”底线。加强政府债务风险控管,通过财政预算安排、项目自身收益、签订协议未放款核销等方式,多渠道消化隐性债务存量,实行每月化债函告机制,确保不发生重大风险。积极应对社保基金运行风险,加强对社保基金收支异常变化的监测,定期做好收支运行分析和资金精准测算,采取有效应对措施,防范基金运行风险。
各位代表,做好2020年财政预算工作意义重大、任务艰巨。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,认真贯彻中央和省市各项重大决策部署,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,迎难而上,开拓进取,确保圆满完成全年预算任务,为加快融合发展、打造至美瑞安,高水平全面建成小康社会作出应有贡献!
附件:
1.瑞安市2019年预算执行情况及2020年预算(草案).doc
2.2020年扶贫资金预算安排情况.xls
名 词 解 释
四本预算(P1):一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
两免一补(P8):对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免除学杂费、免费提供教科书,并对家庭经济困难寄宿生补助生活费。
PPP(P10):即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。
“1+9”产业政策体系(P10):“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法,“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、人才、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。
三必评(P11):新政策实施一年后必评、政策到期后必评、三年内必评。
TOT(P21):即移交—经营—移交,是一种项目融资方式。
ROT(P21):即重构—运营—移交,是一种项目融资方式。
附件:瑞安市2019年预算执行情况及2020年预算(草 案)
瑞安市2019年一般公共预算收入执行表
表1-1 单位:万元
收 入 项 目 | 2018年执行 | 2019年调整后预算 | 2019年预计执行 | 备注 |
全市总预算 | 其中:市级预算 | 全市总预算 | 其中:市级预算 | 全市总预算 | 增长率% | 其中:市级预算 |
地方一般公共预算收入 | 710897 | 621145 | 767800 | 670866 | 796399 | 12.03 | 682883 |
|
一、税收收入 | 644215 | 554463 | 700400 | 603466 | 690920 | 7.25 | 577416 |
|
增值税 | 302532 | 252092 | 326690 | 272215 | 287728 | -4.99 | 238448 |
|
营业税 | 323 | 294 | 400 | 369 |
|
|
|
|
企业所得税 | 74300 | 62020 | 84400 | 71138 | 79139 | 6.51 | 66317 |
|
个人所得税 | 34480 | 30326 | 34000 | 29513 | 32214 | -6.57 | 26886 |
|
城市维护建设税 | 45941 | 36776 | 50000 | 40102 | 43527 | -5.25 | 33390 |
|
房产税 | 25984 | 20147 | 30000 | 23696 | 25901 | -0.32 | 20895 |
|
印花税 | 9230 | 8009 | 9700 | 8381 | 8054 | -12.74 | 6389 |
|
城镇土地使用税 | 9851 | 7183 | 11060 | 8178 | 8832 | -10.34 | 6728 |
|
土地增值税 | 45381 | 43827 | 49550 | 47871 | 53353 | 17.57 | 43827 |
|
车船税 | 13136 | 13136 | 13700 | 13700 | 14734 | 12.17 | 14734 |
|
耕地占用税 | 10791 | 10077 | 11000 | 10229 | 22619 | 109.61 | 22201 | 清理以前年度税收入库的一次性因素影响 |
契税 | 70626 | 69039 | 78000 | 76286 | 113208 | 60.29 | 96105 | 土地出让增加,相应税种收入增加 |
资源税 | 1350 | 1247 | 1500 | 1388 | 864 | -36.00 | 844 |
|
环保税 | 290 | 290 | 400 | 400 | 314 | 8.28 | 219 |
|
其他税收 |
|
|
|
| 433 |
| 433 |
|
二、非税收入小计 | 66682 | 66682 | 67400 | 67400 | 105479 | 58.18 | 105467 |
|
专项收入 | 35220 | 35220 | 37400 | 37400 | 34120 | -3.12 | 34120 |
|
其中:教育费附加收入 | 17721 | 17721 | 19300 | 19300 | 16822 | -5.07 | 16822 |
|
地方教育附加收入 | 11812 | 11812 | 12900 | 12900 | 11200 | -5.18 | 11200 |
|
残疾人就业保障金收入 | 4803 | 4803 | 5200 | 5200 | 5414 | 12.72 | 5414 |
|
森林植被恢复费 | 510 | 510 | 0 | 0 | 213 | -58.24 | 213 |
|
水利建设专项收入 | 374 | 374 | 0 | 0 | 471 | 25.94 | 471 |
|
行政事业性收费 | 10992 | 10992 | 12000 | 12000 | 17096 | 55.53 | 17096 | 部分基金转为公共收入 |
罚没收入 | 15786 | 15786 | 19000 | 19000 | 40636 | 157.42 | 40624 | 违规用海罚款一次性因素 |
国有资本经营收入(退库) | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | 0.00 | -6000 |
|
国有资源(资产)有偿使 用收入 | 7480 | 7480 | 2000 | 2000 | 14437 | 93.01 | 14437 | 历年存款利息收入入库 |
政府住房基金收入 | 3204 | 3204 | 3000 | 3000 | 5152 | 60.80 | 5152 | 公积金贷款利息收入增加 |
其他收入 |
|
|
|
| 38 |
| 38 |
|
转移性收入 | 884183 | 945046 | 931805 | 1014489 | 1187113 |
| 1286379 |
|
一、税收返还收入 | 38550 | 38550 | 38550 | 38550 | 38550 |
| 38550 |
|
二、上级各项补助收入 | 206857 | 206857 | 129125 | 129125 | 193732 |
| 193732 |
|
三、下级上解收入 |
| 89752 |
| 96934 |
|
| 113516 |
|
四、债券转贷收入 | 129000 | 129000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 70000 |
|
五、调入资金 | 422687 | 422687 | 641671 | 641671 | 829885 |
| 829885 |
|
政府性基金调入 | 320000 | 320000 | 442448 | 442448 | 630103 |
| 630103 |
|
国有资本经营预算调入 | 5000 | 5000 | 2024 | 2024 | 2583 |
| 2583 |
|
预算稳定调节基金调入 | 97687 | 97687 | 197199 | 197199 | 197199 |
| 197199 |
|
六、上年结转收入 | 87089 | 58200 | 52459 | 38209 | 54946 |
| 40696 |
|
收入合计 | 1595080 | 1566191 | 1699605 | 1685355 | 1983512 |
| 1969262 |
|
瑞安市2019年一般公共预算支出执行表
表1-2 单位:万元
支出项目 | 2018年执行 | 2019年调整后预算 | 2019年预计执行 | 备 注 |
全市总 预算执行 | 市级预算 执行 | 全市 总预算 | 市级预算 | 全市总 预算执行 | 增长率 | 市级预算 执行 |
地方一般公共预算支出 | 1091298 | 964697 | 1455799 | 1385403 | 1399213 | 28.2% | 1285682 |
|
一、一般公共服务支出 | 112590 | 78841 | 121930 | 88779 | 124157 | 10.3% | 84692 |
|
二、国防支出 | 1345 | 1344 | 1418 | 1418 | 1314 | -2.3% | 1314 |
|
三、公共安全支出 | 71536 | 67278 | 82363 | 80120 | 77572 | 8.4% | 73015 |
|
四、教育支出 | 253891 | 253485 | 277578 | 277575 | 268235 | 5.6% | 268229 |
|
五、科学技术支出 | 26672 | 26641 | 29114 | 28935 | 30456 | 14.2% | 30286 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 | 13270 | 11463 | 16204 | 14143 | 15467 | 16.6% | 11787 |
|
七、社会保障和就业支出 | 261366 | 251852 | 214688 | 209083 | 212588 | -18.7% | 205871 | 医保补充转列卫生健康支出科目 |
八、卫生健康支出 | 48171 | 42030 | 102313 | 98908 | 101080 | 109.8% | 95157 | 医保补充由社保科目转列卫生健康科目 |
九、节能环保支出 | 5693 | 5054 | 7627 | 6217 | 6689 | 17.5% | 4956 |
|
十、城乡社区支出 | 117519 | 81939 | 360443 | 356013 | 385600 | 228.1% | 368338 | 违规用海罚款支出一次性因素 |
十一、农林水支出 | 67848 | 40480 | 72058 | 65971 | 68249 | 0.6% | 44311 |
|
十二、交通运输支出 | 42658 | 40895 | 25018 | 24473 | 22831 | -46.5% | 21798 | 上级补助减少 |
十三、资源勘探信息等支出 | 5853 | 6587 | 9887 | 9286 | 9460 | 61.6% | 9460 | 上级补助增加 |
十四、商业服务业等支出 | 5368 | 5272 | 8531 | 8531 | 7002 | 30.4% | 6789 |
|
十五、金融支出 | 524 | 521 | 480 | 480 | 508 | -3.1% | 508 |
|
十六、援助其他地区支出 | 579 | 579 | 600 | 600 | 2930 | 406.0% | 2930 | 援助欠发达地区由基金转为公共列支 |
十七、自然资源海洋气象等支出 | 8623 | 8567 | 10732 | 10732 | 15603 | 80.9% | 12846 | 上级补助增加 |
十八、住房保障支出 | 19684 | 17664 | 18916 | 16566 | 19451 | -1.2% | 17061 |
|
十九、粮油物资储备支出 | 2659 | 2473 | 1196 | 1055 | 1232 | -53.7% | 1023 | 相应项目支出减少 |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 7802 | 4085 | 8017 | 5832 | 8907 | 14.2% | 5429 |
|
二十一、预备费 |
|
| 9000 | 9000 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 | 20 | 20 | 55486 | 49486 | 30 | 50.0% | 30 |
|
二十三、债务付息支出 | 17484 | 17484 | 22000 | 22000 | 19772 | 13.1% | 19772 |
|
二十四、债务发行费用支出 | 143 | 143 | 200 | 200 | 80 | -44.1% | 80 |
|
转移性支出 | 503782 | 601494 | 243806 | 299952 | 584299 |
| 683580 |
|
一、返还性支出 |
| 2839 |
| 6000 |
|
| 4661 |
|
1.其他税收返还支出 |
| 2839 |
| 6000 |
|
| 4661 |
|
二、一般性转移支付 | 172233 | 221946 | 185213 | 230326 | 190733 |
| 248386 |
|
1.体制上解支出 | 152281 | 152281 | 165261 | 165261 | 170781 |
| 170781 |
|
2.出口退税专项上解支出 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 |
| 19952 |
|
3.体制补助支出 |
| 49713 |
| 45113 |
|
| 57653 |
|
三、专项转移支付 | 13901 | 73311 | 26793 | 31826 | 25163 |
| 62130 |
|
1.专项上解支出 | 13901 | 13901 | 26793 | 26793 | 25163 |
| 25163 |
|
2.对下级专项补助支出 |
| 59410 |
| 5033 |
|
| 36967 |
|
四、调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、安排预算稳定调节基金 | 213267 | 213267 |
|
| 262133 |
| 262133 |
|
六、结转下年支出 | 54946 | 40696 |
|
| 74140 |
| 74140 |
|
七、援助其他地区支出 | 1435 | 1435 | 1800 | 1800 | 2130 |
| 2130 |
|
八、债务还本支出 | 48000 | 48000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 30000 |
|
支出合计 | 1595080 | 1566191 | 1699605 | 1685355 | 1983512 |
| 1969262 |
|
瑞安市2019年政府性基金预算收入执行表
表1-3 单位:万元
收 入 项 目 | 2019年调整后收入预算 | 2019年收入预计执行 |
本级收入预算 | 转移性收入预算 | 收入预算 合计 | 本级收入预计执行 | 转移性收入预计执行 | 收入执行 合计 |
小计 | 上年结余 收入 | 上级补助 收入 | 债务 收入 | 小计 | 上年结余 收入 | 上级补助 收入 | 债务 收入 |
一、旅游发展基金收入 |
| 5 | 5 |
|
| 5 |
| 19 | 5 | 14 |
| 19 |
二、大中型水库移民后期扶持基金收入 |
| 2437 | 297 | 2140 |
| 2437 |
| 3077 | 296 | 2781 |
| 3077 |
三、小型水库移民扶助基金收入 |
| 17 | 17 |
|
| 17 |
| 207 | 17 | 190 |
| 207 |
四、可再生能源电价附加收入 |
| 952 | 952 |
|
| 952 |
| 1560 | 952 | 608 |
| 1560 |
五、国有土地使用权出让收入 | 1718172 | 4359 | 4359 |
|
| 1722531 | 1684549 | 6263 | 4459 | 1804 |
| 1690812 |
六、国有土地收益基金收入 | 44681 | 5805 | 5805 |
|
| 50486 | 52704 | 5805 | 5805 |
|
| 58509 |
七、农业土地开发资金收入 | 703 | 219 | 219 |
|
| 922 | 1237 | 218 | 218 |
|
| 1455 |
八、城市基础设施配套费收入 | 10000 | 2138 | 2138 |
|
| 12138 | 17821 | 2138 | 2138 |
|
| 19959 |
九、污水处理费收入 | 11000 | 267 | 267 |
|
| 11267 | 11690 | 266 | 266 |
|
| 11956 |
十、棚户区改造专项债券对应项目专项收入 |
| 180000 |
|
| 180000 | 180000 |
| 180000 |
|
| 180000 | 180000 |
十一、大中型水库库区基金收入 |
| 83 | 68 | 15 |
| 83 |
| 93 | 68 | 25 |
| 93 |
十二、港口建设费收入 |
| 1899 |
| 1899 |
| 1899 |
| 1899 |
| 1899 |
| 1899 |
十三、其他政府性基金收入 | 435292 | 40189 | 40189 |
|
| 475481 | 400413 | 41952 | 41952 |
|
| 442365 |
十四、彩票公益金收入 | 2400 | 2403 | 1806 | 597 |
| 4803 | 2680 | 3629 | 1892 | 1737 |
| 6309 |
合 计 | 2222248 | 240773 | 56122 | 4651 | 180000 | 2463021 | 2171094 | 247126 | 58068 | 9058 | 180000 | 2418220 |
瑞安市2019年政府性基金预算支出执行表
表1-4 单位:万元
支 出 项 目 | 2019年调整后支出预算 | 2019年支出预计执行 |
本级支出 预算 | 转移性支出预算 | 支出预算 合计 | 本级支出 预计执行 | 转移性支出预计执行 | 支出执行 合计 |
小计 | 补助下级 支出 | 调出 资金 | 年终 结余 | 小计 | 补助下级 支出 | 调出 资金 | 年终 结余 |
一、旅游发展基金支出 | 5 |
|
|
|
| 5 |
| 19 | 16 |
| 3 | 19 |
二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2435 | 2 |
|
| 2 | 2437 | 1818 | 1259 |
|
| 1259 | 3077 |
三、小型水库移民扶助基金安排的支出 | 17 |
|
|
|
| 17 | 19 | 188 |
|
| 188 | 207 |
四、可再生能源电价附加收入安排的支出 | 952 |
|
|
|
| 952 | 913 | 647 |
|
| 647 | 1560 |
五、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1425822 | 296709 | 130457 | 161320 | 4932 | 1722531 | 1088233 | 602579 | 269533 | 308656 | 24390 | 1690812 |
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47000 | 3486 |
|
| 3486 | 50486 | 46862 | 11647 |
| 11136 | 511 | 58509 |
七、农业土地开发资金安排的支出 | 900 | 22 |
|
| 22 | 922 | 91 | 1364 | 704 | 290 | 370 | 1455 |
八、城市基础设施配套费安排的支出 | 9574 | 2564 | 1969 |
| 595 | 12138 | 4058 | 15901 | 2485 | 12941 | 475 | 19959 |
九、污水处理费安排的支出 | 10840 | 427 |
|
| 427 | 11267 | 9938 | 2018 |
| 1999 | 19 | 11956 |
十、棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 180000 |
|
|
|
| 180000 | 180000 |
|
|
|
| 180000 |
十一、大中型水库库区基金安排的支出 | 83 |
|
|
|
| 83 | 68 | 25 |
|
| 25 | 93 |
十二、港口建设费安排的支出 | 1899 |
|
|
|
| 1899 | 312 | 1587 |
|
| 1587 | 1899 |
十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 186166 | 289315 | 4598 | 281128 | 3589 | 475481 | 118977 | 323388 | 29227 | 294147 | 14 | 442365 |
十四、彩票公益金安排的支出 | 4075 | 728 | 534 |
| 194 | 4803 | 2713 | 3596 | 1178 | 934 | 1484 | 6309 |
合 计 | 1869768 | 593253 | 137558 | 442448 | 13247 | 2463021 | 1454002 | 964218 | 303143 | 630103 | 30972 | 2418220 |
瑞安市2019年国有资本经营预算执行表
表1-5 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 调整后预算 | 预计执行 | 项 目 | 调整后预算 | 预计执行 |
一、利润收入 | 1994 | 1583 | 一、社会保障和就业支出 |
|
|
二、股利、股息收入 | 30 |
| 二、国有资本经营预算支出 |
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
四、清算收入 |
| 1000 | …… |
|
|
五、其他国有资本经营收入 |
|
| 三、转移性支出 | 2024 | 2583 |
六、调入资金 |
|
| 2300803国有资本经营预算调出资金 | 2024 | 2583 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 2024 | 2583 | 本年支出合计 | 2024 | 2583 |
上年结转 |
|
| 结转下年 |
|
|
收 入 总 计 | 2024 | 2583 | 支 出 总 计 | 2024 | 2583 |
瑞安市2019年社会保险基金预算执行表
表1-6 单位:万元
项 目 | 2019年年初 预算收入 | 2019年调整后 预算收入 | 2019年年初 预算支出 | 2019年调整后 预算支出 | 2019年预计 收入执行数 | 2019年预计 支出执行数 | 2019年预计 收支结余 | 2019年预计 年末滚存结余 |
一、企业职工基本养老保险基金 | 414230 | 414230 | 518926 | 526926 | 398511 | 521334 | -122823 | 266547 |
二、失业保险基金 | 9040 | 9040 | 10672 | 37672 | 8864 | 33608 | -24744 | 24668 |
三、城镇职工基本医疗保险基金 | 136955 | 136955 | 106012 | 126012 | 137248 | 113253 | 23995 | 295173 |
四、工伤保险基金 | 11000 | 13000 | 14000 | 15500 | 12584 | 15100 | -2516 | 1641 |
五、生育保险基金 | 6780 | 6780 | 7260 | 7260 | 7268 | 5965 | 1303 | 4349 |
六、城乡居民社会养老保险基金 | 34725 | 34725 | 35263 | 36463 | 37444 | 33653 | 3791 | 29369 |
七、城乡居民基本医疗保险基金 | 80836 | 80836 | 84084 | 90084 | 79975 | 72910 | 7065 | 27480 |
八、社保风险补充基金 | 93790 | 93790 |
| 2000 | 90133 | 4015 | 86118 | 313167 |
九、机关事业养老保险基金 | 85620 | 85620 | 92100 | 92100 | 86677 | 86440 | 237 | 12196 |
十、被征地农民基本生活保障 | 32610 | 32610 | 32486 | 36386 | 21106 | 27043 | -5937 | -2114 |
十一、促进就业资金 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 801 | 601 | 200 | 1449 |
十二、特殊医疗保险基金 | 902 | 902 | 1272 | 1272 | 275 | 720 | -445 | 612 |
十三、补充医疗保险基金 | 3848 | 3848 | 1572 | 4072 | 4952 | 3391 | 1561 | 14295 |
十四、公务员医疗保险基金 | 2987 | 2987 | 5430 | 5430 | 4324 | 4099 | 225 | 5994 |
十五、调整数(主要是险种间拨付,收支计了两次) | -2000 | -4000 | -2000 | -4000 | -2000 | -2000 |
|
|
合计 | 913523 | 913523 | 909577 | 979677 | 888162 | 920132 | -31970 | 994826 |
瑞安市2020年一般公共预算收入表
表2-1 单位:万元
收 入 项 目 | 2019年预计执行 | 2020年预算 | 备 注 |
全市总预算 | 其中:市级预算 | 全市总预算 | 同比增长率 | 其中:市级预算 |
地方一般公共预算收入 | 796399 | 682883 | 860200 | 8.01 | 737605 |
|
一、税收收入小计 | 690920 | 577416 | 747550 | 8.20 | 624968 |
|
增值税 | 287728 | 238448 | 319910 | 11.18 | 266687 |
|
企业所得税 | 79139 | 66317 | 86040 | 8.72 | 72193 |
|
个人所得税 | 32214 | 26886 | 35600 | 10.51 | 29846 |
|
城市维护建设税 | 43527 | 33390 | 52000 | 19.47 | 41052 |
|
房产税 | 25901 | 20895 | 28500 | 10.03 | 23094 |
|
印花税 | 8054 | 6389 | 10000 | 24.16 | 8201 |
|
城镇土地使用税 | 8832 | 6728 | 11000 | 24.55 | 8728 |
|
土地增值税 | 53353 | 43827 | 62000 | 16.21 | 51712 |
|
车船税 | 14734 | 14734 | 17900 | 21.49 | 17900 |
|
耕地占用税 | 22619 | 22201 | 8000 | -64.63 | 7549 | 2019年为补缴以前年度欠款 |
契税 | 113208 | 96105 | 115100 | 1.67 | 96629 |
|
资源税 | 864 | 844 | 1000 | 15.74 | 979 |
|
环保税 | 314 | 219 | 500 | 59.24 | 398 |
|
其他税收 | 433 | 433 |
|
|
|
|
二、非税收入小计 | 105479 | 105467 | 112650 | 6.80 | 112637 |
|
专项收入 | 34120 | 34120 | 37400 | 9.61 | 37400 |
|
其中:教育费附加收入 | 16822 | 16822 | 18900 | 12.35 | 18900 |
|
地方教育附加收入 | 11200 | 11200 | 12600 | 12.50 | 12600 |
|
残疾人就业保障金收入 | 5414 | 5414 | 5200 | -3.95 | 5200 |
|
森林植被恢复费 | 213 | 213 | 250 | 17.37 | 250 |
|
水利建设专项收入 | 471 | 471 | 450 | -4.46 | 450 |
|
行政事业性收费 | 17096 | 17096 | 17500 | 2.36 | 17500 |
|
罚没收入 | 40636 | 40624 | 46250 | 13.82 | 46237 |
|
国有资本经营收入(退库) | -6000 | -6000 | -6000 |
| -6000 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 14437 | 14437 | 13000 | -9.95 | 13000 |
|
政府住房基金收入 | 5152 | 5152 | 4500 | -12.66 | 4500 |
|
其他收入 | 38 | 38 |
|
|
|
|
转移性收入 | 1187113 | 1289284 | 629492 |
| 752087 |
|
一、税收返还收入 | 38550 | 38550 | 38550 |
| 38550 |
|
二、上级各项补助收入 | 193732 | 193732 | 122421 |
| 122421 |
|
三、下级上解收入 |
| 113516 |
|
| 122595 |
|
四、债券转贷收入 | 70000 | 70000 |
|
|
|
|
五、调入资金 | 829885 | 829885 | 394381 |
| 394381 |
|
政府性基金调入 | 630103 | 630103 | 127478 |
| 127478 |
|
国有资本经营预算调入 | 2583 | 2583 | 1504 |
| 1504 |
|
预算稳定调节基金调入 | 197199 | 197199 | 265399 |
| 265399 |
|
六、上年结转收入 | 54946 | 43601 | 74140 |
| 74140 |
|
收入合计 | 1983512 | 1972167 | 1489692 |
| 1489692 |
|
备注:国有资本经营收入退库6000万元,用于瑞安市粮食收储有限公司(5760万元)、瑞安市轮船公司(240万元)等国企亏损补贴。
瑞安市2020年一般公共预算支出表
表2-2 单位:万元
支出项目 | 2019年预计执行 | 2020年预算 | 备注 |
全市总预算执行 | 市级预算执行 | 全市 总预算 | 增幅 | 市级预算 |
地方一般公共预算支出 | 1399213 | 1314739 | 1166905 | -16.6% | 1108897 |
|
一、一般公共服务支出 | 124157 | 97309 | 133955 | 7.9% | 100815 |
|
二、国防支出 | 1314 | 1314 | 1572 | 19.6% | 1572 |
|
三、公共安全支出 | 77572 | 74441 | 87249 | 12.5% | 85920 |
|
四、教育支出 | 268235 | 268235 | 275254 | 2.6% | 275254 |
|
五、科学技术支出 | 30456 | 30285 | 30749 | 1.0% | 30734 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 | 15467 | 12743 | 18245 | 18.0% | 16346 |
|
七、社会保障和就业支出 | 212588 | 207906 | 101545 | -52.2% | 98848 | 20年补充社保在基金列支 |
八、卫生健康支出 | 101080 | 97480 | 67441 | -33.3% | 64370 | 20年补充医疗在基金列支 |
九、节能环保支出 | 6689 | 4958 | 11374 | 70.0% | 11268 |
|
十、城乡社区支出 | 385600 | 370301 | 60532 | -84.3% | 55948 | 20年用海罚没支出减少 |
十一、农林水支出 | 68249 | 48337 | 80584 | 18.1% | 73747 |
|
十二、交通运输支出 | 22831 | 21967 | 35750 | 56.6% | 34922 |
|
十三、资源勘探信息等支出 | 9460 | 9460 | 9536 | 0.8% | 9536 |
|
十四、商业服务业等支出 | 7002 | 6834 | 8751 | 25.0% | 8687 |
|
十五、金融支出 | 508 | 508 | 100 | -80.3% | 100 |
|
十六、援助其他地区支出 | 2930 | 2930 | 3100 | 5.8% | 3100 |
|
十七、自然资源海洋气象等支出 | 15603 | 14529 | 14828 | -5.0% | 14565 |
|
十八、住房保障支出 | 19451 | 17767 | 19917 | 2.4% | 19089 |
|
十九、粮油物资储备支出 | 1232 | 1068 | 1272 | 3.2% | 1158 |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 | 8907 | 6486 | 10034 | 12.7% | 7801 |
|
二十一、预备费 |
|
| 11700 |
| 11700 |
|
二十二、其他支出 | 30 | 30 | 160217 |
| 160217 |
|
二十三、债务付息支出 | 19772 | 19772 | 23000 | 16.3% | 23000 |
|
二十四、债务发行费用支出 | 80 | 79 | 200 | 150.0% | 200 |
|
转移性支出 | 584299 | 657428 | 322787 |
| 380795 |
|
一、一般性转移支付 | 190733 | 234961 | 203222 |
| 233919 |
|
1.体制上解支出 | 170781 | 170781 | 183270 |
| 183270 |
|
2.出口退税专项上解支出 | 19952 | 19952 | 19952 |
| 19952 |
|
3.体制补助支出 |
| 44228 |
|
| 30697 |
|
二、专项转移支付 | 22780 | 51681 | 41948 |
| 69259 |
|
1.专项上解支出 | 22780 | 22780 | 41948 |
| 41948 |
|
2.对下级专项补助支出 |
| 28901 |
|
| 27311 |
|
三、安排预算稳定调节基金 | 262133 | 262133 |
|
|
|
|
四、结转下年支出 | 74140 | 74140 |
|
|
|
|
五、援助其他地区支出 | 4513 | 4513 | 5139 |
| 5139 |
|
六、债务还本支出 | 30000 | 30000 | 72478 |
| 72478 |
|
支出合计 | 1983512 | 1972167 | 1489692 |
| 1489692 |
|
瑞安市2020年一般公共预算本级支出表
表2-3 单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 市级预算 |
合计 |
| 1108897 |
201 | 一般公共服务支出 | 100815 |
20101 | 人大事务 | 2219 |
2010101 | 行政运行 | 1302 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 81 |
2010104 | 人大会议 | 205 |
2010108 | 代表工作 | 301 |
2010150 | 事业运行 | 91 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 240 |
20102 | 政协事务 | 1420 |
2010201 | 行政运行 | 777 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 24 |
2010204 | 政协会议 | 170 |
2010205 | 委员视察 | 4 |
2010206 | 参政议政 | 329 |
2010250 | 事业运行 | 42 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 74 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 34058 |
2010301 | 行政运行 | 12395 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 15122 |
2010303 | 机关服务 | 5 |
2010305 | 专项业务活动 | 117 |
2010306 | 政务公开审批 | 153 |
2010350 | 事业运行 | 3107 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3159 |
20104 | 发展与改革事务 | 6350 |
2010401 | 行政运行 | 1102 |
2010408 | 物价管理 | 176 |
2010450 | 事业运行 | 824 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4248 |
20105 | 统计信息事务 | 1933 |
2010501 | 行政运行 | 306 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 16 |
2010505 | 专项统计业务 | 253 |
2010507 | 专项普查活动 | 523 |
2010550 | 事业运行 | 826 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9 |
20106 | 财政事务 | 4550 |
2010601 | 行政运行 | 1657 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 80 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 300 |
2010650 | 事业运行 | 1691 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 822 |
20107 | 税收事务 | 4505 |
2010701 | 行政运行 | 4190 |
2010750 | 事业运行 | 315 |
20108 | 审计事务 | 813 |
2010801 | 行政运行 | 404 |
2010804 | 审计业务 | 81 |
2010805 | 审计管理 | 46 |
2010850 | 事业运行 | 282 |
20110 | 人力资源事务 | 972 |
2011001 | 行政运行 | 321 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 43 |
2011050 | 事业运行 | 30 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 578 |
20111 | 纪检监察事务 | 2912 |
2011101 | 行政运行 | 2338 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 219 |
2011104 | 大案要案查处 | 60 |
2011150 | 事业运行 | 115 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 180 |
20113 | 商贸事务 | 2597 |
2011301 | 行政运行 | 1177 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 29 |
2011350 | 事业运行 | 1391 |
20123 | 民族事务 | 491 |
2012301 | 行政运行 | 147 |
2012302 | 一般行政管理事务 | 20 |
2012304 | 民族工作专项 | 27 |
2012350 | 事业运行 | 111 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 185 |
20125 | 港澳台事务 | 176 |
2012501 | 行政运行 | 113 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 63 |
20126 | 档案事务 | 851 |
2012601 | 行政运行 | 293 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 75 |
2012604 | 档案馆 | 211 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 272 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 504 |
2012801 | 行政运行 | 168 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 131 |
2012804 | 参政议政 | 36 |
2012850 | 事业运行 | 42 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 127 |
20129 | 群众团体事务 | 2197 |
2012901 | 行政运行 | 832 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 308 |
2012950 | 事业运行 | 584 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 472 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6929 |
2013101 | 行政运行 | 1879 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 4245 |
2013150 | 事业运行 | 700 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106 |
20132 | 组织事务 | 2245 |
2013201 | 行政运行 | 862 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 340 |
2013204 | 公务员事务 | 170 |
2013250 | 事业运行 | 102 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 771 |
20133 | 宣传事务 | 797 |
2013301 | 行政运行 | 482 |
2013350 | 事业运行 | 210 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 105 |
20134 | 统战事务 | 866 |
2013401 | 行政运行 | 429 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 126 |
2013404 | 宗教事务 | 205 |
2013405 | 华侨事务 | 105 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 1 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 64 |
2013601 | 行政运行 | 11 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 25 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 27 |
20138 | 市场监督管理事务 | 13205 |
2013801 | 行政运行 | 5711 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 1502 |
2013803 | 机关服务 | 180 |
2013804 | 市场主体管理 | 75 |
2013805 | 市场秩序执法 | 240 |
2013810 | 质量基础 | 314 |
2013812 | 药品事务 | 5 |
2013850 | 事业运行 | 1568 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3611 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10159 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10159 |
203 | 国防支出 | 1572 |
20306 | 国防动员 | 1088 |
2030601 | 兵役征集 | 90 |
2030603 | 人民防空 | 494 |
2030606 | 预备役部队 | 162 |
2030607 | 民兵 | 259 |
2030608 | 边海防 | 24 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 58 |
20399 | 其他国防支出 | 484 |
2039901 | 其他国防支出 | 484 |
204 | 公共安全支出 | 85920 |
20401 | 武装警察部队 | 54 |
2040101 | 武装警察部队 | 54 |
20402 | 公安 | 60896 |
2040201 | 行政运行 | 41949 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 391 |
2040219 | 信息化建设 | 816 |
2040220 | 执法办案 | 5527 |
2040250 | 事业运行 | 2234 |
2040299 | 其他公安支出 | 9980 |
20403 | 国家安全 | 135 |
2040399 | 其他国家安全支出 | 135 |
20404 | 检察 | 4066 |
2040401 | 行政运行 | 3159 |
2040450 | 事业运行 | 394 |
2040499 | 其他检察支出 | 513 |
20405 | 法院 | 7713 |
2040501 | 行政运行 | 5221 |
2040505 | 案件执行 | 27 |
2040506 | “两庭”建设 | 7 |
2040550 | 事业运行 | 495 |
2040599 | 其他法院支出 | 1963 |
20406 | 司法 | 3591 |
2040601 | 行政运行 | 2556 |
2040604 | 基层司法业务 | 438 |
2040605 | 普法宣传 | 161 |
2040607 | 法律援助 | 198 |
2040612 | 法制建设 | 92 |
2040650 | 事业运行 | 99 |
2040699 | 其他司法支出 | 47 |
20499 | 其他公共安全支出 | 9465 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 9465 |
205 | 教育支出 | 275254 |
20501 | 教育管理事务 | 42537 |
2050101 | 行政运行 | 593 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 41944 |
20502 | 普通教育 | 164216 |
2050201 | 学前教育 | 8081 |
2050202 | 小学教育 | 93670 |
2050203 | 初中教育 | 37700 |
2050204 | 高中教育 | 21364 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3401 |
20503 | 职业教育 | 10287 |
2050302 | 中等职业教育 | 10282 |
2050303 | 技校教育 | 1 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 5 |
20505 | 广播电视教育 | 936 |
2050501 | 广播电视学校 | 936 |
20507 | 特殊教育 | 1581 |
2050701 | 特殊学校教育 | 1581 |
20508 | 进修及培训 | 1409 |
2050802 | 干部教育 | 655 |
2050803 | 培训支出 | 694 |
2050804 | 退役士兵能力提升 | 60 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 19777 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19777 |
20599 | 其他教育支出 | 34510 |
2059999 | 其他教育支出 | 34510 |
206 | 科学技术支出 | 30734 |
20601 | 科学技术管理事务 | 8356 |
2060101 | 行政运行 | 212 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 8144 |
20604 | 技术研究与开发 | 11150 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11150 |
20605 | 科技条件与服务 | 271 |
2060501 | 机构运行 | 271 |
20606 | 社会科学 | 124 |
2060602 | 社会科学研究 | 124 |
20607 | 科学技术普及 | 777 |
2060701 | 机构运行 | 43 |
2060702 | 科普活动 | 331 |
2060704 | 学术交流活动 | 2 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 400 |
20699 | 其他科学技术支出 | 10057 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 10057 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16346 |
20701 | 文化和旅游 | 5039 |
2070101 | 行政运行 | 1018 |
2070104 | 图书馆 | 827 |
2070108 | 文化活动 | 258 |
2070109 | 群众文化 | 351 |
2070111 | 文化创作与保护 | 334 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 24 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2226 |
20702 | 文物 | 1646 |
2070204 | 文物保护 | 1132 |
2070205 | 博物馆 | 514 |
2070206 | 历史名城与古迹 | 0 |
20703 | 体育 | 1029 |
2070301 | 行政运行 | 299 |
2070304 | 运动项目管理 | 415 |
2070307 | 体育场馆 | 117 |
2070399 | 其他体育支出 | 197 |
20708 | 广播电视 | 1630 |
2070803 | 机关服务 | 1313 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 317 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7002 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1716 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5286 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98848 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10089 |
2080101 | 行政运行 | 1349 |
2080106 | 就业管理事务 | 0 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 2814 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 78 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5848 |
20802 | 民政管理事务 | 3159 |
2080201 | 行政运行 | 425 |
2080206 | 社会组织管理 | 118 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 137 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 18 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2461 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22567 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1855 |
2080502 | 事业单位离退休 | 105 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 37 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13329 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6656 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 585 |
20807 | 就业补助 | 675 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 20 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 655 |
20808 | 抚恤 | 9489 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 10 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 97 |
2080805 | 义务兵优待 | 2500 |
2080899 | 其他优抚支出 | 6881 |
20809 | 退役安置 | 3064 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 324 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 44 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 81 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 2515 |
20810 | 社会福利 | 4722 |
2081001 | 儿童福利 | 191 |
2081002 | 老年福利 | 87 |
2081004 | 殡葬 | 2273 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 1391 |
2081006 | 养老服务 | 778 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2 |
20811 | 残疾人事业 | 9289 |
2081101 | 行政运行 | 211 |
2081104 | 残疾人康复 | 639 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1235 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5122 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2082 |
20816 | 红十字事业 | 242 |
2081601 | 行政运行 | 77 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 165 |
20819 | 最低生活保障 | 2613 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2613 |
20820 | 临时救助 | 379 |
2082001 | 临时救助支出 | 147 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 232 |
20821 | 特困人员救助供养 | 850 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 850 |
20825 | 其他生活救助 | 2428 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 2428 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6723 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6723 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9574 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 9574 |
20828 | 退役军人管理事务 | 1057 |
2082801 | 行政运行 | 179 |
2082804 | 拥军优属 | 352 |
2082850 | 事业运行 | 86 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 439 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11928 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11928 |
210 | 卫生健康支出 | 64370 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1546 |
2100101 | 行政运行 | 556 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 991 |
21002 | 公立医院 | 4974 |
2100201 | 综合医院 | 305 |
2100211 | 处理医疗欠费 | 5 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 4664 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 14149 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14149 |
21004 | 公共卫生 | 16717 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1128 |
2100402 | 卫生监督机构 | 1255 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 253 |
2100404 | 精神卫生机构 | 9 |
2100405 | 应急救治机构 | 1273 |
2100406 | 采供血机构 | 706 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4070 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 845 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4906 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2271 |
21006 | 中医药 | 900 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 900 |
21007 | 计划生育事务 | 6022 |
2100716 | 计划生育机构 | 1626 |
2100717 | 计划生育服务 | 189 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4207 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7893 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 249 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7644 |
21013 | 医疗救助 | 2404 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 1688 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 716 |
21014 | 优抚对象医疗 | 270 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 270 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 811 |
2101501 | 行政运行 | 134 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 14 |
2101550 | 事业运行 | 400 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 263 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 371 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 371 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 8314 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8314 |
211 | 节能环保支出 | 11268 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2600 |
2110101 | 行政运行 | 590 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 180 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1830 |
21102 | 环境监测与监察 | 682 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 682 |
21103 | 污染防治 | 1705 |
2110301 | 大气 | 189 |
2110302 | 水体 | 500 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1016 |
21104 | 自然生态保护 | 204 |
2110401 | 生态保护 | 204 |
21105 | 天然林保护 | 519 |
2110507 | 停伐补助 | 519 |
21110 | 能源节约利用 | 485 |
2111001 | 能源节约利用 | 485 |
21111 | 污染减排 | 850 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 240 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 228 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 382 |
21112 | 可再生能源 | 15 |
2111201 | 可再生能源 | 15 |
21199 | 其他节能环保支出 | 4209 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 4209 |
212 | 城乡社区支出 | 55948 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19117 |
2120101 | 行政运行 | 3463 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3154 |
2120104 | 城管执法 | 5896 |
2120106 | 工程建设管理 | 640 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5964 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 4887 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 4887 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 24577 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 125 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24452 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1839 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1839 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 5529 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 5529 |
213 | 农林水支出 | 73747 |
21301 | 农业 | 45452 |
2130101 | 行政运行 | 2677 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 54 |
2130104 | 事业运行 | 3435 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30 |
2130108 | 病虫害控制 | 470 |
2130110 | 执法监管 | 295 |
2130119 | 防灾救灾 | 60 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 71 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 19939 |
2130199 | 其他农业支出 | 18422 |
21302 | 林业和草原 | 3430 |
2130201 | 行政运行 | 17 |
2130204 | 事业机构 | 2101 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 317 |
2130299 | 其他林业支出 | 995 |
21303 | 水利 | 13423 |
2130301 | 行政运行 | 567 |
2130303 | 机关服务 | 100 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 2101 |
2130305 | 水利工程建设 | 389 |
2130309 | 水利执法监督 | 171 |
2130313 | 水文测报 | 34 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 617 |
2130334 | 水利建设移民支出 | 1936 |
2130399 | 其他水利支出 | 7507 |
21305 | 扶贫 | 1075 |
2130505 | 生产发展 | 30 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1045 |
21307 | 农村综合改革 | 6429 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3629 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2800 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 575 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 575 |
21399 | 其他农林水支出 | 3363 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3363 |
214 | 交通运输支出 | 34922 |
21401 | 公路水路运输 | 29879 |
2140101 | 行政运行 | 445 |
2140106 | 公路养护 | 2145 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27290 |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3022 |
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 2131 |
2140403 | 对出租车的补贴 | 891 |
21405 | 邮政业支出 | 202 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 202 |
21406 | 车辆购置税支出 | 604 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 604 |
21499 | 其他交通运输支出 | 1215 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1215 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 9536 |
21502 | 制造业 | 171 |
2150299 | 其他制造业支出 | 171 |
21503 | 建筑业 | 300 |
2150399 | 其他建筑业支出 | 300 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 2830 |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 2830 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6235 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 1365 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4870 |
216 | 商业服务业等支出 | 8687 |
21602 | 商业流通事务 | 4076 |
2160201 | 行政运行 | 14 |
2160203 | 机关服务 | 0 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4062 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 4477 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4477 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 135 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 135 |
217 | 金融支出 | 100 |
21703 | 金融发展支出 | 59 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 59 |
21799 | 其他金融支出 | 41 |
2179901 | 其他金融支出 | 41 |
219 | 援助其他地区支出 | 3100 |
21999 | 其他支出 | 3100 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 14565 |
22001 | 自然资源事务 | 13176 |
2200101 | 行政运行 | 4449 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 752 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 5503 |
2200120 | 海域与海岛管理 | 339 |
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 1 |
2200150 | 事业运行 | 1870 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 262 |
22005 | 气象事务 | 261 |
2200501 | 行政运行 | 39 |
2200504 | 气象事业机构 | 62 |
2200509 | 气象服务 | 30 |
2200599 | 其他气象事务支出 | 130 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1128 |
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1128 |
221 | 住房保障支出 | 19089 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 354 |
2210105 | 农村危房改造 | 63 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 93 |
2210108 | 老旧小区改造 | 151 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 48 |
22102 | 住房改革支出 | 17950 |
2210201 | 住房公积金 | 15950 |
2210203 | 购房补贴 | 2000 |
22103 | 城乡社区住宅 | 785 |
2210302 | 住房公积金管理 | 390 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 395 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1158 |
22201 | 粮油事务 | 1128 |
2220101 | 行政运行 | 14 |
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 11 |
2220115 | 粮食风险基金 | 750 |
2220150 | 事业运行 | 197 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 157 |
22205 | 重要商品储备 | 31 |
2220503 | 肉类储备 | 31 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7801 |
22401 | 应急管理事务 | 4531 |
2240101 | 行政运行 | 1041 |
2240104 | 灾害风险防治 | 1399 |
2240106 | 安全监管 | 532 |
2240107 | 安全生产基础 | 20 |
2240108 | 应急救援 | 180 |
2240150 | 事业运行 | 1290 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 70 |
22402 | 消防事务 | 2270 |
2240201 | 行政运行 | 830 |
2240204 | 消防应急救援 | 357 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 1083 |
22405 | 地震事务 | 0 |
2240504 | 地震监测 | 0 |
2240550 | 地震事业机构 | 0 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 599 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 53 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 546 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 400 |
227 | 预备费 | 11700 |
229 | 其他支出 | 160217 |
22902 | 年初预留 | 12000 |
22999 | 其他支出 | 148216 |
2299901 | 其他支出 | 148216 |
232 | 债务付息支出 | 23000 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 23000 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 23000 |
233 | 债务发行费用支出 | 200 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 200 |
瑞安市2020年一般公共预算本级基本支出表
表2-4 单位:万元
| 基本支出总计 | 522634 |
501 | 机关工资福利支出 | 124464 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 79944 |
50102 | 社会保障缴费 | 22737 |
50103 | 住房公积金 | 14120 |
50199 | 其他工资福利支出 | 7663 |
502 | 机关商品和服务支出 | 39504 |
50201 | 办公经费 | 18301 |
50202 | 会议费 | 77 |
50203 | 培训费 | 477 |
50204 | 专用材料购置费 | 132 |
50205 | 委托业务费 | 16638 |
50206 | 公务接待费 | 198 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 2012 |
50209 | 维修(护)费 | 628 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 1040 |
503 | 机关资本性支出(一) | 582 |
50306 | 设备购置 | 571 |
50399 | 其他资本性支出 | 11 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 260540 |
50501 | 工资福利支出 | 236216 |
50502 | 商品和服务支出 | 24324 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 41 |
50601 | 资本性支出(一) | 41 |
507 | 对企业补助 | 93 |
50799 | 其他对企业补助 | 93 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 6020 |
50901 | 社会福利和救助 | 4260 |
50902 | 助学金 | 93 |
50905 | 离退休费 | 1442 |
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 225 |
599 | 其他支出 | 91389 |
59999 | 其他支出 | 91389 |
瑞安市2020年政府性基金预算收入表
表2-5 单位:万元
收 入 项 目 | 2020年本级 收入预算 | 2020年转移性收入 | 2020年 收入合计 |
小计 | 上年结余 收入 | 上级补助 | 债务收入 |
一、旅游发展基金收入 |
| 14 | 3 | 11 |
| 14 |
二、大中型水库移民后期扶持基金收入 |
| 2890 | 1259 | 1631 |
| 2890 |
三、小型水库移民扶助基金收入 |
| 188 | 188 |
|
| 188 |
四、可再生能源电价附加收入 |
| 1073 | 647 | 426 |
| 1073 |
五、国有土地使用权出让收入 | 1195775 | 24390 | 24390 |
|
| 1220165 |
六、国有土地收益基金收入 | 49489 | 511 | 511 |
|
| 50000 |
七、农业土地开发资金收入 | 695 | 370 | 370 |
|
| 1065 |
八、城市基础设施配套费收入 | 15000 | 475 | 475 |
|
| 15475 |
九、污水处理费收入 | 11800 | 19 | 19 |
|
| 11819 |
十、污水处理费专项债务对应项目专项收入 |
| 45000 |
|
| 45000 | 45000 |
十一、大中型水库库区基金收入 |
| 69 | 25 | 44 |
| 69 |
十二、港口建设费收入 |
| 2012 | 1587 | 425 |
| 2012 |
十三、其他政府性基金收入 | 245980 | 339014 | 14 |
| 339000 | 584994 |
十四、彩票公益金收入 | 2682 | 2647 | 1484 | 1163 |
| 5329 |
合 计 | 1521421 | 418672 | 30972 | 3700 | 384000 | 1940093 |
瑞安市2020年政府性基金预算支出表
表2-6 单位:万元
支 出 项 目 | 2020年本级 支出预算 | 2020年转移性支出 | 2020年 支出合计 |
小计 | 补助下级 支出 | 调出 资金 | 债务还本 支出 | 年终 结余 |
一、旅游发展基金支出 | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2890 |
|
|
|
|
| 2890 |
三、小型水库移民扶助基金安排的支出 | 188 |
|
|
|
|
| 188 |
四、可再生能源电价附加收入安排的支出 | 1073 |
|
|
|
|
| 1073 |
五、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 888761 | 331404 | 136288 | 127478 | 30000 | 37638 | 1220165 |
六、国有土地收益基金安排的支出 | 50000 |
|
|
|
|
| 50000 |
七、农业土地开发资金安排的支出 | 966 | 99 | 99 |
|
|
| 1065 |
八、城市基础设施配套费安排的支出 | 12336 | 3139 | 3139 |
|
|
| 15475 |
九、污水处理费安排的支出 | 11818 | 1 |
|
|
| 1 | 11819 |
十、污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 45000 |
|
|
|
|
| 45000 |
十一、大中型水库库区基金安排的支出 | 69 |
|
|
|
|
| 69 |
十二、港口建设费安排的支出 | 2012 |
|
|
|
|
| 2012 |
十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 561309 | 23685 | 23684 |
|
| 1 | 584994 |
十四、彩票公益金安排的支出 | 4806 | 523 | 427 |
|
| 96 | 5329 |
合 计 | 1581242 | 358851 | 163637 | 127478 | 30000 | 37736 | 1940093 |
瑞安市2020年政府性基金支出分功能科目明细表
表2-7 单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 2020年预算数 |
合计 |
| 1940093 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 14 |
20709 | 旅游发展基金支出 | 14 |
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 14 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3078 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2890 |
2082201 | 移民补助 | 1078 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1812 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 188 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 188 |
211 | 节能环保支出 | 1073 |
21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 1073 |
2116002 | 太阳能发电补助 | 1034 |
2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | 39 |
212 | 城乡社区支出 | 968530 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 849220 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12792 |
2120802 | 土地开发支出 | 4400 |
2120803 | 城市建设支出 | 189521 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 21849 |
2120807 | 廉租住房支出 | 100 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 27750 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 2868 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 589940 |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 50000 |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 50000 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 966 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 12336 |
2121301 | 城市公共设施 | 4042 |
2121302 | 城市环境卫生 | 657 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7637 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 11008 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 11008 |
21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 45000 |
2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 45000 |
213 | 农林水支出 | 69 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 2020年预算数 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 69 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 54 |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 15 |
214 | 交通运输支出 | 2012 |
21463 | 港口建设费安排的支出 | 2012 |
2146301 | 港口设施 | 2012 |
229 | 其他支出 | 559965 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 555159 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 236159 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 319000 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4806 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2581 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1687 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 27 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 504 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 7 |
230 | 转移性支出 | 328851 |
23004 | 政府性基金转移支付 | 163637 |
2300401 | 政府性基金补助支出 | 163637 |
23008 | 调出资金 | 127478 |
2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 127478 |
23009 | 年终结余 | 37736 |
2300902 | 政府性基金年终结余 | 37736 |
231 | 债务还本支出 | 30000 |
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 30000 |
2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 30000 |
232 | 债务付息支出 | 46001 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 46001 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 19813 |
2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 752 |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 12892 |
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 6795 |
2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 5749 |
233 | 债务发行费用支出 | 500 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 500 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 39 |
2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | 58 |
2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1 |
2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1 |
2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 401 |
瑞安市2020年国有资本经营收入预算表 |
表2-8 | 单位:万元 |
项 目 | 年初预算 |
一、利润收入 | 1504 |
二、股利、股息收入 |
|
三、产权转让收入 |
|
四、清算收入 |
|
五、其他国有资本经营收入 |
|
六、调入资金 |
|
|
|
本年收入合计 | 1504 |
上年结转 |
|
收 入 总 计 | 1504 |
瑞安市2020年国有资本经营支出预算表 |
表2-9 | 单位:万元 |
项 目 | 年初预算 |
一、社会保障和就业支出 |
|
二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
…… |
|
三、转移性支出 | 1504 |
2300803国有资本经营预算调出资金 | 1504 |
|
|
本年支出合计 | 1504 |
结转下年 |
|
支 出 总 计 | 1504 |
瑞安市2020年社会保险基金收入预算表 |
表2-10 | 单位:万元 |
项 目 | 2020年预算收入数 |
一、企业职工基本养老保险基金 | 444375 |
二、失业保险基金 | 7594 |
三、城镇职工基本医疗保险基金 | 137085 |
四、工伤保险基金 | 15640 |
五、城乡居民社会养老保险基金 | 28772 |
六、城乡居民基本医疗保险基金 | 90866 |
七、社保风险补充基金 | 39574 |
八、机关事业养老保险基金 | 94894 |
九、被征地农民基本生活保障 | 18795 |
十、特殊医疗保险基金 | 2773 |
十一、补充医疗保险基金 | 8951 |
十二、公务员医疗保险基金 | 3899 |
十三、调整数(主要是险种间拨付,收支计了两次) | -64000 |
合计 | 829218 |
瑞安市2020年社会保险基金支出预算表 |
表2-11 | 单位:万元 |
项 目 | 2020年预算支出数 |
一、企业职工基本养老保险基金 | 591188 |
二、失业保险基金 | 30170 |
三、城镇职工基本医疗保险基金 | 146548 |
四、工伤保险基金 | 17131 |
五、城乡居民社会养老保险基金 | 37675 |
六、城乡居民基本医疗保险基金 | 94990 |
七、社保风险补充基金 | 64000 |
八、机关事业养老保险基金 | 92590 |
九、被征地农民基本生活保障 | 16544 |
十、特殊医疗保险基金 | 2661 |
十一、补充医疗保险基金 | 3963 |
十二、公务员医疗保险基金 | 5713 |
十三、调整数(主要是险种间拨付,收支计了两次) | -64000 |
合计 | 1039173 |
瑞安市2020年社会保险基金预算表 |
表2-12 |
|
| 单位:万元 |
项 目 | 2019年预计年末滚存结余 | 2020年预算收支结余 | 2020年预算年末滚存结余 |
一、企业职工基本养老保险基金 | 266547 | -146813 | 119734 |
二、失业保险基金 | 24668 | -22576 | 2092 |
三、城镇职工基本医疗保险基金 | 299522 | -9463 | 290059 |
四、工伤保险基金 | 1641 | -1491 | 150 |
五、城乡居民社会养老保险基金 | 29369 | -8903 | 20466 |
六、城乡居民基本医疗保险基金 | 27480 | -4124 | 23356 |
七、社保风险补充基金 | 313167 | -24426 | 288741 |
八、机关事业养老保险基金 | 12196 | 2304 | 14500 |
九、被征地农民基本生活保障 | -2114 | 2251 | 137 |
十、特殊医疗保险基金 | 612 | 112 | 724 |
十一、补充医疗保险基金 | 14295 | 4988 | 19283 |
十二、公务员医疗保险基金 | 5994 | -1814 | 4180 |
十三、调整数(主要是险种间拨付,收支计了两次) |
|
|
|
合计 | 993377 | -209955 | 783422 |
瑞安市2020年社会保险基金支出功能科目明细表
表2-13 单位:万元
科目编码 | 功能科目 | 2020年预算 |
209 | 社会保险基金支出 | 1103173 |
20901 | 基本养老保险基金支出 | 591188 |
2090101 | 基本养老金 | 570868 |
2090103 | 丧葬抚恤补助 | 3000 |
2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | 17320 |
20902 | 失业保险基金支出 | 30170 |
2090201 | 失业保险金 | 4950 |
2090202 | 医疗保险费 | 1090 |
2090203 | 丧葬抚恤补助 | 5 |
2090204 | 职业培训和职业介绍补贴 | 5 |
2090299 | 其他失业保险基金支出 | 24120 |
20903 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 146548 |
2090301 | 城镇职工基本医疗保险统筹基金 | 106709 |
2090302 | 城镇职工基本医疗保险个人账户基金 | 39839 |
20904 | 工伤保险基金支出 | 17131 |
2090401 | 工伤保险待遇支出 | 16940 |
2090499 | 其他工伤保险基金支出 | 191 |
20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 37675 |
2091001 | 基础养老金支出 | 32630 |
2091002 | 个人账户养老金支出 | 3146 |
2091003 | 丧葬抚恤补助支出 | 1874 |
2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 25 |
20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 92590 |
2091101 | 基本养老金支出 | 92159 |
2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 431 |
20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 94990 |
2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 89920 |
2091202 | 大病医疗保险支出 | 5070 |
20999 | 其他社会保险基金支出 | 92881 |
瑞安市2020年一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目)
表2-14 | 单位:万元 |
项目 | 年初预算 |
一、一般性转移支付 | 30697 |
体制补助支出 | 30697 |
二、专项转移支付 | 27311 |
一般公共服务支出 | 11311 |
公共安全支出 | 1029 |
科学技术支出 | 15 |
文化旅游体育与传媒支出 | 1388 |
社会保障和就业支出 | 738 |
卫生健康支出 | 1473 |
节能环保支出 | 106 |
城乡社区支出 | 4280 |
农林水支出 | 4478 |
交通运输支出 | 719 |
商业服务业等支出 | 64 |
自然资源海洋气象等支出 | 263 |
住房保障支出 | 116 |
灾害防治及应急管理支出 | 1332 |
合 计 | 58008 |
瑞安市2020年一般公共预算税收返还和转移支付表 (分地区)
表2-15 |
| 单位:万元 |
地区 | 一般性转移支付预算数 | 专项转移支付预算数 |
瑞安市塘下镇人民政府 | 10248 | 6311 |
瑞安市陶山镇人民政府 | 3455 | 2115 |
瑞安市马屿镇人民政府 | 4396 | 6108 |
瑞安市高楼镇人民政府 | 3423 | 2475 |
瑞安市湖岭镇人民政府 | 3137 | 2885 |
瑞安市桐浦镇人民政府 | 1450 | 1411 |
瑞安市曹村镇人民政府 | 921 | 1649 |
瑞安市平阳坑镇人民政府 | 984 | 842 |
瑞安市林川镇人民政府 | 1254 | 2115 |
瑞安市芳庄乡人民政府 | 852 | 758 |
瑞安市北麂乡人民政府 | 576 | 642 |
合 计 | 30697 | 27311 |
瑞安市2020年政府性基金预算转移支付表(分项目)
表2-16 | 单位:万元 |
项目 | 年初预算 |
一、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136288 |
二、农业土地开发资金安排的支出 | 99 |
三、城市基础设施配套费安排的支出 | 3139 |
四、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23684 |
五、彩票公益金安排的支出 | 427 |
合 计 | 163637 |
瑞安市2020年政府性基金预算转移支付表(分地区)
表2-17 | 单位:万元 |
地区 | 转移支付预算数 |
瑞安市塘下镇人民政府 | 104972 |
瑞安市陶山镇人民政府 | 5713 |
瑞安市马屿镇人民政府 | 30992 |
瑞安市高楼镇人民政府 | 4821 |
瑞安市湖岭镇人民政府 | 7048 |
瑞安市桐浦镇人民政府 | 1753 |
瑞安市曹村镇人民政府 | 1023 |
瑞安市平阳坑镇人民政府 | 1733 |
瑞安市林川镇人民政府 | 2205 |
瑞安市芳庄乡人民政府 | 1588 |
瑞安市北麂乡人民政府 | 1789 |
合 计 | 163637 |
瑞安市政府一般债务限额和余额情况表
表2-18 单位:万元
项目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 备注 |
一、2019年政府一般债务转贷额 | 70000 |
|
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其中:2019年政府一般债务新增限额 | 40000 |
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二、2019年政府一般债务还本额 | 30000 |
|
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三、2019年政府一般债务限额 | 631900 |
|
|
四、2019年政府一般债务余额 | 631820 |
|
|
五、2020年政府一般债务转贷额 |
| 0 | 待省财政下达确定 |
其中:2020年政府一般债务新增限额 |
| 0 | 待省财政下达确定 |
六、2020年政府一般债务还本额 |
| 72478 |
|
七、2020年政府一般债务限额 |
|
| 待省财政下达确定 |
瑞安市政府专项债务限额和余额情况表
表2-19 单位:万元
项目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 备注 |
一、2019年政府专项债务转贷额 | 180000 |
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其中:2019年政府专项债务新增限额 | 180000 |
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二、2019年政府专项债务还本额 | 0 |
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三、2019年政府专项债务限额 | 1120000 |
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四、2019年政府专项债务余额 | 1119982 |
|
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五、2020年政府专项债务转贷额 |
| 384000 | 待省财政下达确定 |
其中:2020年政府专项债务新增限额 |
| 384000 | 待省财政下达确定 |
六、2020年政府专项债务还本额 |
| 30000 |
|
七、2020年政府专项债务限额 |
|
| 待省财政下达确定 |