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组配分类 政府预算 发布机构 市财政局
生成日期 2021-03-11 公开方式 主动公开
关于瑞安市2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告
发布日期: 2021- 03- 11 16: 22: 10 浏览次数: 来源: 瑞安市财政局
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一、2020年预算执行情况

2020年是极不平凡的一年,面对突如其来的疫情冲击和复杂严峻的经济形势,我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻中央和省市重大决策部署,全面落实更加积极有为的财政政策,调整优化支出结构,加强重点领域保障,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,财政预算执行情况总体平稳,为我市疫情防控和经济社会发展提供了坚实保障。

(一)“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算执行情况

(1)全市(代编)

收入预算执行情况。2020年全市一般公共预算收入819053万元,增长2.84%,完成预算(调整后预算,下同)的95.22%。其中:税收收入656023万元,下降5.05%;非税收入163030万元,增长54.56%。税收收入占一般公共预算收入的80.1%。

主要收入科目执行情况:增值税收入255944万元,下降11.05%;企业所得税收入85685万元,增长8.27%;个人所得税收入47890万元,增长48.66%;其他地方各税266504万元,下降8.68%。

    

转移性收入890997万元。其中:一般性转移支付收入174550万元,专项转移支付收入67113万元,动用预算稳定调节基金265399万元,调入资金237795万元,债务转贷收入72000万元,动用上年结转资金74140万元。

全市收入合计1710050万元。

支出预算执行情况。2020年全市一般公共预算支出1036980万元,完成预算的88.43%。

主要支出科目执行情况:公共安全支出87551万元,完成预算的100.03%;教育支出290134万元,完成预算的103.32%;科学技术支出35363万元,完成预算的89.97%;文化旅游体育与传媒支出18674万元,完成预算的102.35%;社会保障和就业支出101500万元,完成预算的99.96%;卫生健康支出86127万元,完成预算的123.97%;城乡社区支出39190万元,完成预算的104.66%;农林水支出71862万元,完成预算的89.18%。

    

地方政府一般债务还本支出72478万元。转移性支出600592万元,其中:上解上级支出245376万元,结转下年支出67043万元,安排预算稳定调节基金285608万元,援助其他地区支出2565万元。

全市支出合计1710050万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(2)市级

收入预算执行情况。2020年市级一般公共预算收入705537万元,转移性收入1004513万元(其中:一般性转移支付收入174550万元,专项转移支付收入67113万元,镇级上解收入113516万元,动用预算稳定调节基金265399万元,调入资金237795万元,债务转贷收入72000万元,动用上年结转资金74140万元),市级收入合计1710050万元。

支出预算执行情况。2020年市级一般公共预算支出958275万元,地方政府一般债务还本支出72478万元,转移性支出679297万元(其中:一般性转移支付41623万元,专项转移支付37082万元,上解上级支出245376万元,结转下年支出67043万元,安排预算稳定调节基金285608万元,援助其他地区支出2565万元),市级支出合计1710050万元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2020年全市政府性基金本级收入1967536万元,完成预算的95.63%,下降9.38%;转移性收入626593万元(动用上年结余30972万元,上级补助收入70633万元,债务转贷收入522500万元,调入资金2488万元),收入合计2594129万元。全市政府性基金支出2192325万元,完成预算的86.33%,增长24.77%;地方政府专项债务还本支出30000万元,转移性支出371804万元(调出资金233307万元,年终结转121848万元,年终结余16649万元),支出合计2594129万元。收支相抵,全市政府性基金收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2020年全市国有资本经营预算收入4488万元,完成预算的298.4%,国有资本经营预算转移支付收入5万元,收入合计4493万元。全市国有资本经营预算支出4488万元,全部调入一般公共预算,年终结转5万元,支出合计4493万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2020年全市社会保险基金收入710340万元,完成预算的85.66%;全市社会保险基金支出934806万元,完成预算的89.96%。收支相抵赤字224466万元,年末滚存结余800757万元。其中企业养老保险基金收入294285万元,支出560832万元,当期赤字266547万元,11月出现基金穿底,历年累计余额不足以支付当期养老待遇,全年财政补助25609万元。

需要说明的是,上述执行数据最终要以决算数为准。

(二)全市重点支出执行情况

1. 振兴实体

全年振兴实体经济支出15.52亿元。其中,投入丁山三期北区智造园区、东新产城科创园一期建设资金3.68亿元,兑现科技创新专项资金、产业创新服务综合体建设奖励资金1.26亿元,促进高新技术和新兴产业发展;兑现企业上市和金融发展专项资金2.20亿元,工业与信息化发展专项资金1.99亿元,质量强市建设专项资金3572万元,支持企业转型发展、做大做强;兑现小微企业和个体工商户纾困补助资金1.02亿元,帮扶市场主体渡过疫情难关;兑现消费券、贸易回归、总部回归、服务业发展专项等资金1.59亿元,提振消费市场信心,促进商贸服务业平稳发展;落实促进开放型经济发展、市场采购贸易方式试点、侨贸小镇创建及政策扶持等资金1亿元,支持企业扩大出口,稳住外贸外资基本盘。

2. 城市建设

全年城市建设支出57.47亿元。其中,投入百好、滨江四期、安阳路两侧、东新产城、巾子山等拆改团块土地收储资金10.69亿元,落实南门广场、西门河头、西门瓦窑、南滨江等团块棚户区改造经费8.42亿元,落实邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程资金1.89亿元,推进城市有机更新;投入资金17.52亿元,重点支持“万亩千亿”产业平台、南滨江生态科技园、东新产城科技城等基础设施建设,拓展产业发展空间;投入资金3.62亿元,重点支持滨江大道三期、莘阳大道、虹桥北路等市政道路建设项目,提升城市道路功能性和美观性;投入资金1.57亿元,重点支持排水公司运行、市区集镇村级供水管网改造、环城河水系西闸泵工程等市政基础设施的建设和运维,增强城市供水及排水防涝能力。

3. 环境提升

全年环境改造提升支出16.65亿元。其中,投入资金6.83亿元,重点支持乡镇截污纳管和污水零直排区工程、污水处理厂污水处理、江南污水处理厂扩容提标工程、农村生活污水处理等项目,改善城乡水环境质量;投入资金2.68亿元,重点支持美丽城镇建设及小城镇环境综合整治、滨海十万亩都市田园新天地、侨贸小镇整体风貌改造工程及景观工程、公园管理维护、市区及经济开发区绿化养护等项目,改善城乡居民人居环境;投入资金4.52亿元,重点支持“一把扫帚”环卫保洁、环境卫生整治、垃圾处理及分类等项目,改善城乡环境卫生面貌,支持我市创成并巩固全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设成果。

4. 交通建设

全年交通干道建设支出26.32亿元。其中,投入市域铁路S2线一期工程建设资金7亿元、330国道场桥至罗凤段2.91亿元、104国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段2.03亿元、塘岙底隧道1.7亿元、温瑞大道南山隧道1.53亿元、甬台温高速公路复线瑞安段1.28亿元、龙瑞及S2线110KV线路高压迁改1.15亿元、57省道瑞安宁益至龙湖段改建9695万元、永瑞公路湖岭段5095万元、沈海高速东互通连接线5000万元,支持打造温州南部综合交通枢纽。投入资金3.93亿元,重点支持城乡公交一体化、农村公路大中修及改造提升、陆岛交通码头建设等项目,持续推进“四好农村路”建设,改善水陆交通出行条件。落实交通安全设施,公路交通标志标线、安全设施日常维护与增设,道路交通事故隐患点整治等资金3698万元,提升城乡公路安全防护水平。

5. 乡村振兴

全年乡村振兴及农林水支出16.34亿元。其中,投入湖岭天然温泉小镇建设资金1亿元,高楼寨寮湖景区6000万元,“云江悠境”旅游精品带4000万元,支持市级乡村振兴示范带、“红都绿野”跨区域精品带以及西部生态休闲产业带等项目建设;投入水利建设资金2.54亿元,重点支持温瑞平原南部排涝一期工程、飞云江治理一期工程、美丽河道工程、山塘水库除险加固等项目,改善农业生产条件;投入资金1.36亿元,重点支持购买农村保洁劳务、农村饮用水安全提升工程、美丽乡村建设、农村基础设施建设等项目,改善农村人居环境;落实乡村振兴专项、渔业成品油价格改革财政补贴、农业政策性补贴、粮食生产发展、农业产业扶持等资金3.24亿元,推进农业产业高质量发展;落实村级干部补助、村社换届工作等资金1.09亿元,夯实基层组织建设基础。

6. 教育发展

全年教育支出34.64亿元。其中,投入教育基建资金7.96亿元,重点支持五中、十中、滨海实验小学、马屿镇实验小学、万松东路小学、仙降第三小学、塘下镇第一中学、阳光小学、温职院瑞安学院等学校迁(改、扩)建,以及莘塍中心幼儿园汀田分园、曹村镇实验幼儿园、陶山镇公立幼儿园、机关幼儿园锦湖分园、桐浦镇中心幼儿园、上望实验幼儿园、林垟幼儿园等公办园建设,促进教育均衡发展和就学环境改善;落实义务教育“两免一补”、经济困难学生资助等经费2.06亿元,投入学前教育专项经费2931万元,完善城乡教育经费保障机制;兑现市长教育教学质量奖2.21亿元,促进教学质量和办学水平提升,提高义务教育教师工资待遇;落实教学设备购置和维护经费5674万元,保障教学活动有序开展,支持我市创成全国义务教育发展基本均衡市、省级基本实现教育现代化市。

7. 医疗卫生

全年医疗卫生支出24.03亿元。其中,落实新冠肺炎疫情防控资金1.44亿元,支持我市打赢疫情防控阻击战;投入全市医疗卫生机构基建经费4.31亿元,重点支持人民医院瑞祥院区及万松院区门诊大楼、市中医院、第三人民医院、第五人民医院、阁巷新区卫生院、高楼镇卫生院等公立医院和基层医疗卫生机构改扩建和迁建,改善群众就医环境;落实补助城乡居民基本医疗保险基金5.66亿元,提高城乡居民医保财政补助标准;落实公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系、公共卫生防控救治能力体系、传染病防治体系、应急物资保障体系、县域医疗救治能力建设等资金6.5亿元,基层医疗卫生机构补偿经费1.79亿元,公立医院社保经费6537万元,提升医疗卫生综合服务能力,促进医疗卫生资源均衡配置。

8. 文化体育

全年文化体育支出4.43亿元。其中,投入市图书馆新馆建设资金1亿元,“南戏故里”文化品牌建设4000万元,市体育馆三期工程3475万元,文化礼堂和新时代文明实践中心建设及运行经费3879万元,国旗教育馆1102万元,省扶持体育发展专项、全民健身基础设施建设、基层文化站建设、名人故居保护修缮等资金1830万元,进一步完善文化体育基础设施;落实宣传文化活动、公共文化示范区创建、文化遗产保护运行、品牌赛事的组织与实施等经费3826万元,提升文化体育惠民服务水平,满足群众多元化文体需求;落实旅游发展专项资金、省文化产业专项扶持资金、文化产业发展专项资金等3480万元,支持我市文化和旅游产业高质量发展。

9. 社会保障

全年社会保障支出17.13亿元。其中,计提社会保障风险准备金1.09亿元,补助城乡养老保险基金2.57亿元,补助机关事业养老保险基金2.95亿元,提高社保基金风险防范能力和保障水平;落实城乡居民最低生活保障经费、困难群众物价补贴、农村特困供养、特困人员救助供养等社会救助资金1.43亿元,切实保障困难群众基本生活;落实托养康复中心建设、养老服务体系建设资金1.16亿元,促进养老服务业健康发展;落实重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴等残疾人事业经费9870万元,提高残疾人保障服务水平;落实义务兵优待金、退役士兵社保接续经费等资金8967万元,促进双拥工作健康有序发展,支持我市创成双拥模范城。

10. 公共安全

全年公共安全支出10.24亿元。其中,投入交警业务用房以及安阳、玉海、汀田、仙降、塘下、莘塍等派出所建设资金8105万元,改善基层公安干警办公条件。投入瑞祥新区消防站建设资金3000万元,灾害防治、安全生产、应急救援等专项资金2805万元,提高应急管理和突发事件处置能力。落实办案业务经费、拘押场所运行经费、禁毒专项经费等资金8421万元,业务装备、社会治安视频监控、云感知系统等信息化建设维护经费6767万元,强化政法经费保障,提升装备智能化水平。

(三)政府债务情况

2020年新增地方政府债券49.25亿元,均为专项债券,主要用于温州市域铁路S2线一期工程、南滨江生态科技园综合配套工程、“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程、公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设等项目。此外,获得再融资债券10.2亿元,用于偿还到期政府债券。截至2020年底,我市政府债务余额为224.38亿元。

(四)PPP项目实施情况

2020年没有新实施PPP项目,截至2020年底,我市累计实施PPP项目19个,总静态投资额83.17亿元,政府支付责任金额合计111.71亿元,涉及交通运输、市政工程、能源环保和教育等公共服务领域,当年所有PPP项目财政支出责任为4.31亿元,占一般公共预算支出的比例为4.15%。

(五)落实市人大预算决议有关情况

按照市十六届人大四次会议有关决议及预算审查意见,加大重点领域支持力度,持续深化财政改革攻坚,充分发挥财政在稳预期、提信心、增活力等方面的职能作用。

1. 对冲疫情影响,助企纾困发展。出台稳企业稳经济稳发展30条、支持企业健康发展12条等一揽子政策;全年兑现税收减免26.48亿元,社保费减免13.07亿元;发放防疫重点保障企业贴息贷款12.62亿元;率全省县市之先100%落地中央“两直”资金6.08亿元;投入消费券资金8926万元;兑现小微企业和个体工商户纾困补助资金1.02亿元;减免承租国企经营性房产的企业和个体户租金1904万元。打造惠企政策“直通车”,快速兑现“1+9”产业奖补资金10.96亿元。推进省财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点,通过“专项竞存”为16家企业获得优惠贷款19.64亿元;通过“普惠性竞存”利用6.1亿元财政存款撬动银行新增民营和小微企业贷款44.03亿元;组建我市首家政府性融资担保公司为55家企业低费率担保融资1.51亿元。推进政府产业基金实质性运作,设立目标规模100亿元的高质量发展政府产业基金,新设2支招商引资主题基金,组建“万亩千亿”新产业平台主题基金,推动我市产业基金参股子基金实现本地投资项目“零”突破。

2. 强化财力保障,拓展多元渠道。面对疫情性、经济性、政策性减收“三叠加”的不利影响,全力做好财力保障工作,全年实现政府综合财力保障369亿元,超额完成“三个100亿”目标任务。组建财税和专项债工作专班,建立财政、税务、投促中心等部门定期会商、快速协调、集中攻坚机制,一般公共预算收入实现由负转正,增幅在温州“三区两市”中排名第一。坚持“储备做地、公私合作、国资盘活、向上争取、适度举债、国企融资”多条腿走路,通过抢抓政策红利“窗口期”,全年争取到新增地方政府专项债券49.25亿元,额度居全省各县市之首;加大向上争取力度,出台争取上级补助资金专项工作专班考绩奖实施细则,全年共争取到上级补助资金26.8亿元,比上年增加4.24亿元;实施国有资产盘活攻坚专项行动,全年盘活闲置低效行政事业性资产和经营性资产11.35亿元;推动国有企业通过短期融资券、企业债券、中期票据、银行贷款等方式实现融资50.37亿元。

3. 优化支出结构,突出重点保障。认真落实“以收定支、有保有压,坚持过紧日子”的要求,持续加强财政支出管理,加大重点领域支出力度。突出“优”结构,对年初预算安排的专项资金,除已明确具体项目外,优先调整用于疫情防控领域,将已下达的转移支付资金优先保障重点领域;突出“减”开支,从严从紧控制非重点支出,压减日常公用经费和三公经费不低于5%,压减会议培训、宣传活动、专项业务工作经费等一般性支出不低于10%,压减节庆、展会、论坛等经费22%,延后安排建设进度受疫情影响项目的预算资金;突出“稳”运行,加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度,盘活存量资金28.56亿元,加大上年结转结余资金清理回收力度,按规定用于保障重点领域支出。

4. 深化改革创新,提升治理效能。完善集中财力办大事财政政策体系,编制中(长)期财政规划,统筹资金、资产、资源1000亿元以上,集中财力用于十方面重点支出。深化预算管理方式改革,加大资金统筹力度,完善预算资金清理回收机制,年中首次收回未使用完毕的上级结转资金2.4亿元;出台部门单位财政财务管理绩效考评办法,将考评结果与单位公用经费相挂钩。推进预算绩效管理,率温州之先建立预算项目绩效目标指标库,开展事前绩效评估试点。推进乡镇公共财政服务平台建设,率温州之先实现市民卡“一卡通”发放财政补贴。深化“最多跑一次”改革,财政国资65个部门间跑改事项和6个“一件事”网办率达100%,道路交通事故社会救助基金抢救费用垫付“一件事”入选省试点。推进财政电子票据改革,全年开票金额和开票笔数均居全省县市区第一。推进市级国有企业改革,构建“1+6+6”新国企体系,组建并运营市招商服务有限公司、市科创投资有限公司等一批功能明确、主业突出、运转高效的国有企业。

5. 坚持底线思维,防控财政风险。防范社保基金运行风险,加强对基金收支异常变化情况的监测,分析研判被征地农民转保、阶段性减免社会保险费政策实施对我市基本养老保险支付能力造成的影响,做好资金精准测算,密切关注基本养老保险省级统筹制度改革,就分级负担机制提出有针对性的意见建议,努力保持社保基金平稳运行。防范政府债务风险,加强全口径债务监控,对可能出现的风险点及时采取措施化解;细化政府隐性债务风险管控措施,按月下达化债计划,落实化债主体责任,妥善解决在建项目后续资金来源等问题,超额完成年度化债任务,完成5家国有融资平台市场化转型,债务风险保持绿色评级。防范资金安全风险,聚焦公款存放、财政专项资金分配使用、扶贫专项资金监管等重点领域和关键环节,开展镇街资金安全专项检查、镇街财政资金监管核查、竞争性存放抽查、财政扶贫资金和项目管理专项检查等财政监督检查,确保财政资金安全规范运行。

在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到财政工作中存在的一些问题和短板。主要表现在:财政可持续保障压力剧增,资金保障渠道亟待拓宽,多元化投融资体系尚未建立;全面绩效管理有待加强,一些绩效不高的政策资金仍在执行,低效无效的现象仍然存在;财政运行风险不断凸显,养老保险基金出现“穿底”现象,等等。对此,我们将高度重视,深入调研,在今后的工作中,采取切实有效措施逐项予以解决。

二、2021年预算草案

(一)财政经济形势

收入方面,疫情和外部环境存在诸多不确定性,经济企稳回升的态势还不稳固,我市经济下行压力仍然不小;中央经济工作会议提出今年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,

减税降费等已有政策的延续实施,或将带来持续的政策性减收;在“房住不炒”的政策调控下,房地产市场不确定性增大,将给我市收入增长带来波动。与此同时,积极的财政政策仍将留有余力,这也给我们提供了很大的红利争取空间;加之我市经济长期向好的基本面没有变,财政收入平稳可持续增长的基础没有变,长期改革发展积累的优势没有变,通过积极融入“双循环”新发展格局、长三角一体化发展战略、温瑞同城化发展战略,坚定不移走城人产融合、创新驱动、具有自身特色的集群化集约化发展之路,有利于我市在新一轮区域竞争和高质量发展中赢得主动,这些都对财政收入形成重要支撑。

支出方面,2021年是“十四五”规划实施的第一年,一些重大的新项目将会启动,建设发展任务很重,促进经济发展的积极财政政策性支出、日益激烈的区域竞争带来的城市综合环境建设支出、逐步提高的民生需求刚性支出等增支叠加,需要大量财政资金予以保障,财政支出扩张态势未变,加之化债和规范被征地农民参保等带来的资金压力,财政“紧平衡”状态进一步加剧。以土地出让金、债券为主的传统财力保障模式预将难以为继,而以税源培育、国企投融资、国资盘活为主的新保障模式尚未建立,同时PPP项目的入库难度和政府债务的监管力度不减,增加了财政保障难度,使我市部分项目资金来源面临极大挑战。全市各部门单位要持之以恒落实过“紧日子”要求,坚持勤俭节约、精打细算,集中财力办大事,分清轻重缓急,注重长短结合,不断提高财政资金使用效益。

(二)预算编制的指导思想

2021年是“十四五”规划的开局之年,也是我市开启高水平全面建设社会主义现代化国家新征程的关键首战。基于以上财政经济形势分析,并参考上年度执行情况,2021年我市预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,对标市委十四届十次全会确定的目标任务,按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求,坚持“突出重点、压减一般,科学精准、强化执行,规范透明、硬化约束、全面绩效”原则,深入实施集中财力办大事财政政策,进一步加强财力聚集和资金统筹,强化预算约束和绩效管理,加大支出结构优化力度,增强重大战略任务财力保障,推动高质量发展实现新突破,为高水平打造“青春都市·幸福瑞安”,建设“五区五城”,争当社会主义现代化先行标兵提供坚实的财政保障。

(三)2021年预算草案

1. 一般公共预算草案

(1)全市(代编)

收入预算。根据我市GDP增长预期,综合考虑减税降费等影响因素,2021年全市一般公共预算收入预期892800万元,与上年执行数比较增长9%。收入结构主要情况:税收收入752800万元,增长14.75%,其中增值税收入305000万元、企业所得税收入86800万元、个人所得税收入54000万元;非税收入140000万元,下降14.13%。

    

预计转移性收入509609万元。其中:一般性转移支付收入134259万元,专项转移支付收入28559万元,动用预算稳定调节基金273958万元,国有资本经营预算调入5790万元,上年结转收入67043万元。

全市收入合计1402409万元。

支出预算。2021年拟安排一般公共预算支出1162380万元。主要支出科目安排情况:一般公共服务支出139675万元,国防支出1488万元,公共安全支出87622万元,教育支出293920万元,科学技术支出43603万元,文化旅游体育与传媒支出20821万元,社会保障和就业支出145823万元,卫生健康支出91829万元,节能环保支出9447万元,城乡社区支出42921万元,农林水支出70989万元,交通运输支出23925万元,资源勘探信息等支出17708万元,商业服务业等支出20814万元,金融支出265万元,援助其他地区支出3348万元,自然资源海洋气象等支出19398万元,住房保障支出21061万元,粮油物资储备支出1331万元,灾害防治及应急管理支出10177万元,其他支出72536万元,债务付息支出23400万元,债务发行费用支出279万元。

    

预备费支出11800万元。

转移性支出228229万元,其中上解上级支出225664万元,援助其他地区支出2565万元。

全市支出合计1402409万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(2)市级

收入预算。2021年市级一般公共预算收入预期770203万元,预计转移性收入632206万元(其中:一般性转移支付收入134259万元,专项转移支付收入28559万元,镇级上解收入122597万元,国有资本经营预算调入5790万元,动用预算稳定调节基金273958万元,上年结转收入67043万元),市级收入合计1402409万元。

支出预算。2021年拟安排市级一般公共预算支出1106026万元,预备费支出11800万元,转移性支出284583万元(其中:一般性转移支付37984万元,专项转移支付18370万元,上解上级支出225664万元,援助其他地区支出2565万元),市级支出合计1402409万元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

收入预算。2021年全市政府性基金本级收入预期1561679万元。收入结构主要情况:国有土地使用权出让收入1268047万元、城市基础设施配套费收入15000万元、污水处理费收入11800万元。

预计转移性收入143914万元,其中上年结转收入121848万元,上年结余收入16649万元、上级补助收入2917万元、调入资金2500万元。

全市收入合计1705593万元。

支出预算。2021年拟安排全市政府性基金支出1705216万元,年终结余377万元,全市支出合计1705593万元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

2021年全市国有资本经营预算收入预期5790万元,主要是国有企业利润上缴和产权转让收入。上年结转5万元,上级补助7万元。收入合计5802万元。拟安排国有资本经营预算支出5790万元,全部调入一般公共预算。安排国有企业退休人员社会化管理补助支出12万元。支出合计5802万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

2021年全市社会保险基金收入预期661170万元,拟安排全市社会保险基金支出641750万元,当年收支结余19420万元,年末滚存结余820177万元。(2021年企业养老保险实施省级统筹,故暂不纳入统计)

(四)全市重点支出安排情况

1. 聚焦促转型拓空间,支持推进产业体系现代化。安排振兴实体经济支出19.19亿元,比上年增加3.67亿元。主要包括:支持重大产业平台建设,投入科技城基础配套设施建设3亿元、丁山二期垦区基础设施建设2亿元、东新科创园一期1.05亿元、丁山三期北区智造园区0.88亿元、南滨江生态科技园0.4亿元、“万亩千亿”产业平台建设0.82亿元,着力拓展发展空间。落实“1+9”惠企“直通车”产业政策,安排各类扶企政策资金7.06亿元,增强产业链韧性,促进企业科技创新、技术改造和企业上市,推进市场采购贸易方式试点、省财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点实施,支持招商引资、贸易回归等,助推扩大经济开放。支持人才发展战略,安排人才经费2亿元,支持开展高校毕业生“510 计划”专项行动,助力“双创人才”净流入攻坚战,预留吸引新瑞安人留瑞过春节补贴。

2. 聚焦一体化同城化,支持推进交通体系现代化。安排交通建设和运输支出20.05亿元,比上年减少6.27亿元。主要包括:支持城市轨道交通发展,安排S3线及温瑞快速路项目资本金2亿元。推进城乡公路网络建设,安排建设资金15.42亿元,重点保障104国道罗凤至塘下段、330国道场桥至罗凤段、塘岙底隧道、飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段改建工程等一批开工工程,以及温瑞大道南山隧道、龙瑞公路、104国道温州西过境瓯海桐岭至瑞安仙降段改建工程、57省道宁益至龙湖段改建工程等一批续建工程。支持高速公路建设运维,安排沈海高速、瑞文高速贴息及高速公路投资有限公司注册资本金共0.59亿元。

3. 聚焦提品质增能级,支持推进城市建设现代化。安排城市建设和环境提升支出86.75亿元,比上年增加12.63亿元。主要包括:投入城市环境建设维护资金23.6亿元,主要用于截污纳管建设、污水处理、垃圾处理、河道景观提升、美丽城镇建设及小城镇环境综合整治等方面。提升市内交通网络,安排资金6.91亿元,重点推进经开区开发区大道、滨海新区开发区大道、莘阳大道、滨江大道四期等道路改造提升。支持重点区域改造,安排棚改资金12.2亿元,推进棚户区改造项目实施;安排资金1.8亿元,用于邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程建设。

4. 聚焦优环境兴产业,支持推进农业农村现代化。安排乡村振兴及农林水支出18.27亿元,比上年增加1.93亿元。主要包括:支持农村水利工程建设,安排资金3.89亿元,推进飞云江治理工程、滨江城防东延伸除险加固及生态修复工程、温瑞平原南部排涝工程、农村饮用水安全提升工程、农村美丽河道工程等项目建设。安排乡村振兴专项资金0.9亿元,支持9条乡村振兴示范带、2个田园综合体、60个美丽乡村示范村和西部新引擎示范带项目建设。支持乡村产业振兴,安排0.77亿元用于农业政策补贴、农业产业扶持和建设国家现代农业产业园。安排0.65亿元,用于滨海十万亩都市田园新天地项目建设。安排0.64亿元,用于农村道路建设维修。安排1.31亿元,用于村干部报酬和村级组织运转,支持基层组织建设。

5. 聚焦惠民生促均衡,支持推进公共服务现代化。安排教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等支出92.44亿元,比上年增加12.21亿元。主要包括:支持教育优先发展,安排教育支出37.72亿元,确保教师工资待遇、教育装备购置和学校生均公用经费支出,保障五中、十中等10多所高中初中学校、滨海实验小学等10多所小学、市瑞祥新区幼儿园等10多所幼儿园建设。支持提升医疗卫生服务水平,安排医疗卫生支出16.07亿元,加强公共卫生医疗体系建设,持续巩固新冠肺炎疫情防控成果,提高公共卫生防控救治能力,保障人民医院瑞祥院区、玉海街道卫生院和三医、五医改扩建工程等项目建设。安排文化、体育、旅游等项目支出6.78亿元,保障市图书馆新馆、玉海文化游览区、新时代文明实践中心、体育馆三期、平天河和集云湖景区等项目建设,支持文化产业、融媒体、旅游事业发展。安排社会保障支出31.87亿元,重点支持社会福利院、殡仪馆和残疾人托养康复中心等项目建设,以及补充社保支出、困难群众生活补助等,支持构建多层次社会保障体系。

6. 聚焦强基础提能力,支持推进社会治理现代化。安排公共安全支出11.69亿元,比上年增加1.45亿元。主要包括:提升公共安全基础设施,安排资金1.46亿元,支持瑞安市人民法院法庭扩建、瑞祥新区消防站建设、道路交通事故隐患点整治和公安局业务用房建设等。提高社会治理能力,安排资金1.68亿元,推进大数据平台、社会治安监控系统、云感知系统建设,加快构建“整体智治”体系;安排资金1.13亿元,保障禁毒、交通、消防、食品安全等业务有序开展。

(五)政府投资项目预算安排情况

2021年全市共安排政府投资项目预算103.01亿元。其中,新增政府投资项目安排资金46.09亿元;续建政府投资项目安排资金56.92亿元。

三、完成2021年预算目标的主要措施

2021年是实施“十四五”规划的开局之年,五年看头年、开局是关键,做好财政工作意义重大。我们将深入贯彻党的十九届五中全会精神,按照市委十四届十次全会确定的目标任务,加快改革步伐,加强政策协同,加大统筹力度,超前谋划,精准施策,切实抓好2021年预算执行。

(一)实施精准财政政策,加快培育新动能新优势。落实科技创新首位战略,聚焦聚力技术创新、战新产业培育,完善财政专项资金投入机制,提升财政政策精准度和财政资金集聚度,改变“大水漫灌”“撒胡椒面”等现象。深入推进财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革,打造“金改十条”政策升级版,让政策发挥更大撬动作用。巩固提升惠企政策“直通车”,进一步完善“1+9”产业政策体系,落实产业政策“一年一清”要求,建立产业政策兑现常态跟踪机制,推行产业政策兑现“掌上办”,持续提升政策兑现便利度。推动政府产业基金为科技创新和新动能培育加力赋能,力争在政府产业基金支持传统制造业改造升级、战略性新兴产业布局以及招商引资、招才引智等方面取得突破。

(二)优化财政收入结构,促进财力保障更可持续。实施“结构生财”改革,坚持保存量扩增量,推动政府财力保障从土地出让金、政府债券等传统保障模式向税源培育、国企投融资、国资盘活等保障模式拓展,重点抓好税收收入和税源培育等工作。建立健全土地征收工作激励机制,落实专项奖励,充分调动部门镇街工作积极性。继续把握政策红利“窗口期”,认真谋划项目争取地方政府债券和上级转移支付资金,着力提高储备项目成熟度。推进国有资产资源高效盘活,创新方式方法,加强部门合作,大力盘活国有资产和公共户外广告、公共泊车位经营权等各类国有资源。拓展政府综合财力保障渠道,加快市场化融资步伐,健全重大项目投融资管理体系,建立国企投融资工作机制,提高国企注册资本,做大做强国有企业,落地一批转型后国企合规承接政府投资项目。

(三)推进改革攻坚破难,构建高效财政治理体系。深化集中财力办大事改革,完善跨年度预算平衡机制,增强中(长)期财政规划对年度预算编制的指导性和约束性。深化预算管理方式改革,推进预算管理一体化,依托数字财政打造顺向逐级控制和逆向实时反馈的完整财政管理闭环;加快项目支出标准化体系建设,更好发挥标准在预算管理中的基础性作用;深入实施零基预算管理,进一步提高预算编制的科学性和准确性。强化政府投资项目预算管理,打造预算管理、财务监督、项目结算等环节组成的政府投资项目预算全过程管理链条。推进财政政策体系研究,着力提高政策前瞻性、有效性、系统性。深化国企国资改革,提升国企投融资能力,助推我市财力拓展和结构生财。推动预算绩效管理提质增效,开展部门整体绩效预算改革试点,推进事前绩效评估工作,进一步完善绩效指标体系。推进“数字财政”建设和机关内跑改革,聚焦财政业务的流程优化再造和系统整合,推动更多财政业务“一件事”改革。

(四)抓实财政风险防范,确保财政运行稳健有序。防范社保基金风险,密切关注基本养老保险省级统筹制度改革,多渠道筹集县级分担缺口资金,进一步提高土地出让收入中风险准备金提取比例,做大风险准备金“蓄水池”;加大专班制推进被征地农民参保规范工作力度,加强督查指导,强化资金保障,健全风险防范处置预警机制。防范政府债务风险,按计划做好年度隐性债务化解工作,全面完成融资平台公司市场化转型工作,坚决遏制新增隐性债务,确保债务率处在合理水平。防范基层财政风险,加强对“三公”经费、津补贴、扶贫资金、涉农资金、中央直达资金、债券资金、国有资产等资金资产的监督检查,加强财政监督与纪检监督、审计监督的协调联动,形成有效监督合力;推动基层和部门单位抓好内控机制建设,开展乡镇内控建设试点工作。

各位代表,新征程要展现新气象,做好2021年财政工作任务繁重艰巨、意义重大深远,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央和省市各项重大决策部署,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,坚定信心,抢抓机遇,拼搏创新,苦干实干,全面推进财政改革与发展,努力完成全年财政收支预算任务,为高水平打造“青春都市·幸福瑞安”,建设“五区五城”,争创社会主义现代化先行标兵贡献财政力量,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

附件:瑞安市2021年政府预算草案报表

名 词 解 释

两免一补(P8):对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免除学杂费、免费提供教科书,并对家庭经济困难寄宿生补助生活费。

PPP(P11):即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。

“两直”资金(P11):直达市县基层、直接惠企利民的财政资金。

三个100亿(P12):一般公共预算财力100亿元,土地出让收入100亿元,盘活国资、国企融资和争取政府债券等资金100亿元。

“1+6+6”新国企体系(P13):龙头公司1家、平台类公司6家、行业类公司6家。

“1+9”产业政策体系(P23):“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法,“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、人才、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。

附件

瑞安市2021年政府预算草案报表目录

表号

表   名


表1

2021年瑞安市一般公共预算收入预算表

第一部分:

一般公共预算

表2

2021年瑞安市一般公共预算支出预算表

表3

2021年市级一般公共预算收入预算表

表4

2021年市级一般公共预算支出预算表

表5

2021年市级一般公共预算本级支出预算表

表6

2021年市级一般公共预算基本支出预算表

表7

2021年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

表8

2021年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

表9

2021年瑞安市地方政府一般债务余额情况表

表10

2021年瑞安市政府性基金收入预算表

第二部分:

政府性基金预算

表11

2021年瑞安市政府性基金支出预算表

表12

2021年市级政府性基金收入预算表

表13

2021年市级政府性基金支出预算表

表14

2021年市级政府性基金本级支出预算表

表15

2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

表16

2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

表17

2021年瑞安市地方政府专项债务余额情况表

表18

2021年瑞安市国有资本经营收入预算表

第三部分:

国有资本经营预算

表19

2021年瑞安市国有资本经营支出预算表

表20

2021年市级国有资本经营收入预算表

表21

2021年市级国有资本经营支出预算表

表22

2021年瑞安市社保基金收入预算表

第四部分:

社保基金预算

表23

2021年瑞安市社保基金支出预算表

表24

2021年瑞安市社保基金结余预算表

表25

2021年瑞安市社保基金支出功能科目明细表

表1

2021年瑞安市一般公共预算收入预算表

单位:万元 

项     目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、税收收入

656023

752800

114.75

增值税

255944

305000

119.17

企业所得税

85685

86800

101.30

个人所得税

47890

54000

112.76

资源税

1032

1200

116.28

城市维护建设税

37876

45000

118.81

房产税

16669

19000

113.98

印花税

9693

11400

117.61

城镇土地使用税

5331

6300

118.18

土地增值税

65934

80000

121.33

车船税

13268

15600

117.58

耕地占用税

6313

7600

120.39

契税

109839

120600

109.80

环境保护税

265

300

113.21

其他税收收入

284



二、非税收入

163030

140000

85.87

专项收入

29952

34700

115.85

行政事业性收费收入

9406

10000

106.32

罚没收入

95081

30600

32.18

国有资本经营收入

-5988

-6000

100.20

国有资源(资产)有偿使用收入

30958

67200

217.07

政府住房基金收入

3401

3500

102.91

其他收入

220



本级收入合计

819053

892800

109.00

地方政府一般债务收入




转移性收入

890997

509609

57.20

一般性转移支付收入

174550

134259

76.92

专项转移支付收入

67113

28559

42.55

省补助计划单列市收入




接受其他地区援助收入




调入资金

237795

5790

2.43

动用预算稳定调节基金

265399

273958

103.22

地方政府一般债务转贷收入

72000



上年结转收入

74140

67043

90.43

上年结余收入




收入总计

1710050

1402409

82.01

表2

2021年瑞安市一般公共预算支出预算表

单位:万元

项    目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、一般公共服务支出

134414

139675

103.91

二、国防支出

1452

1488

102.48

三、公共安全支出

87551

87622

100.08

四、教育支出

290134

293920

101.30

五、科学技术支出

35363

43603

123.30

六、文化旅游体育与传媒支出

18674

20821

111.50

七、社会保障和就业支出

101500

145823

143.67

八、卫生健康支出

86127

91829

106.62

九、节能环保支出

10422

9447

90.64

十、城乡社区支出

39190

42921

109.52

十一、农林水支出

71862

70989

98.79

十二、交通运输支出

32354

23925

73.95

十三、资源勘探信息等支出

37207

17708

47.59

十四、商业服务业等支出

19038

20814

109.33

十五、金融支出

1948

265

13.60

十六、援助其他地区支出

3099

3348

108.03

十七、自然资源海洋气象等支出

11167

19398

173.71

十八、住房保障支出

20372

21061

103.38

十九、粮油物资储备支出

3430

1331

38.80

二十、灾害防治及应急管理支出

10509

10177

96.84

二十一、其他支出

17

72536

426682.35

二十二、债务付息支出

21072

23400

111.05

二十三、债务发行费支出

78

279

357.69

本级支出合计

1036980

1162380

112.09

预备费


11800


地方政府一般债务还本支出

72478



转移性支出

600592

228229

38.00

上解上级支出

245376

225664

91.97

计划单列市上解省支出




援助其他地区支出

2565

2565

100.00

调出资金




安排预算稳定调节基金

285608



补充预算周转金




年终结转

67043



年终结余




支出总计

1710050

1402409

82.01

表3

2021年市级一般公共预算收入预算表

单位:万元 

项      目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、税收收入

542519

630216

116.16

增值税

206663

251777

121.83

企业所得税

72863

72952

100.12

个人所得税

42562

48246

113.35

资源税

1013

1179

116.39

城市维护建设税

27739

34052

122.76

房产税

11663

13594

116.56

印花税

8028

9601

119.59

城镇土地使用税

3227

4028

124.82

土地增值税

56408

69712

123.59

车船税

13268

15600

117.58

耕地占用税

5895

7149

121.27

契税

92736

102128

110.13

环境保护税

170

198

116.47

其他税收收入

284



二、非税收入

163018

139987

85.87

专项收入

29952

34700

115.85

行政事业性收费收入

9406

10000

106.32

罚没收入

95069

30587

32.17

国有资本经营收入

-5988

-6000

100.20

国有资源(资产)有偿使用收入

30958

67200

217.07

政府住房基金收入

3401

3500

102.91

其他收入

220



本级收入合计

705537

770203

109.17

地方政府一般债务收入




转移性收入

1004513

632206

62.94

一般性转移支付收入

174550

134259

76.92

专项转移支付收入

67113

28559

42.55

省补助计划单列市收入




下级上解收入

113516

122597

108.00

接受其他地区援助收入




调入资金

237795

5790

2.43

动用预算稳定调节基金

265399

273958

103.22

地方政府一般债务转贷收入

72000



上年结转收入

74140

67043

90.43

上年结余收入




收入总计

1710050

1402409

82.01

表4

2021年市级一般公共预算支出预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、一般公共服务支出

105123

108698

103.40

二、国防支出

1452

1488

102.48

三、公共安全支出

86233

86955

100.84

四、教育支出

290134

293920

101.30

五、科学技术支出

35344

43496

123.06

六、文化旅游体育与传媒支出

15563

19214

123.46

七、社会保障和就业支出

92421

141630

153.24

八、卫生健康支出

80222

88694

110.56

九、节能环保支出

10068

8839

87.79

十、城乡社区支出

35672

38558

108.09

十一、农林水支出

52075

64865

124.56

十二、交通运输支出

31048

23141

74.53

十三、资源勘探信息等支出

37202

17708

47.60

十四、商业服务业等支出

18713

20804

111.17

十五、金融支出

1948

265

13.60

十六、援助其他地区支出

3099

3348

108.03

十七、自然资源海洋气象等支出

10710

18828

175.80

十八、住房保障支出

18628

19216

103.16

十九、粮油物资储备支出

3269

1237

37.84

二十、灾害防治及应急管理支出

8184

8907

108.83

二十一、其他支出

17

72536

426682.35

二十二、债务付息支出

21072

23400

111.05

二十三、债务发行费支出

78

279

357.69

本级支出合计

958275

1106026

115.42

预备费


11800


地方政府一般债券还本支出

72478



转移性支出

679297

284583

41.89

一般性转移支付

41623

37984

91.26

专项转移支付

37082

18370

49.54

计划单列市上解省支出




上解上级支出

245376

225664

91.97

援助其他地区支出

2565

2565

100.00

调出资金




安排预算稳定调节基金

285608



补充预算周转金




地方政府一般债务转贷支出




年终结转

67043



年终结余




支出总计

1710050

1402409

82.01

表5

2021年市级一般公共预算本级支出预算表

单位:万元

项       目

上年

执行数

本年

预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

105123

108698

103.40

人大事务

2832

2238

79.03

行政运行

2063

1290

62.53

一般行政管理事务

55

145

263.64

人大会议

188

210

111.70

代表工作

272

313

115.07

事业运行

132

90

68.18

其他人大事务支出

122

190

155.74

政协事务

1608

1496

93.03

行政运行

998

830

83.17

一般行政管理事务

5

24

480.00

政协会议

135

170

125.93

委员视察

1

2

200.00

参政议政

234

302

129.06

事业运行

181

54

29.83

其他政协事务支出

54

114

211.11

政府办公厅(室)及相关机构事务

39192

33843

86.35

行政运行

14934

12549

84.03

一般行政管理事务

15647

16171

103.35

机关服务

5

5

100.00

专项业务及机关事务管理

62



政务公开审批

166

120

72.29

事业运行

3804

2994

78.71

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4574

2004

43.81

发展与改革事务

5491

7539

137.30

行政运行

1492

1130

75.74

物价管理

226

138

61.06

事业运行

1118

795

71.11

其他发展与改革事务支出

2655

5476

206.25

统计信息事务

2490

4318

173.41

行政运行

382

337

88.22

一般行政管理事务

16

15

93.75

专项统计业务

247

250

101.21

专项普查活动

701

2931

418.12

事业运行

1135

775

68.28

其他统计信息事务支出

9

10

111.11

财政事务

5540

4306

77.73

行政运行

2111

1556

73.71

一般行政管理事务

64

80

125.00

财政委托业务支出

296

300

101.35

事业运行

2316

1571

67.83

其他财政事务支出

753

799

106.11

税收事务

6861

3999

58.29

行政运行

6282

3752

59.73

事业运行

579

247

42.66

审计事务

956

821

85.88

行政运行

524

406

77.48

审计业务

23

138

600.00

审计管理

46



事业运行

363

277

76.31

纪检监察事务

3484

3194

91.68

行政运行

2738

2666

97.37

一般行政管理事务

370

208

56.22

大案要案查处

59

60

101.69

事业运行

153

103

67.32

其他纪检监察事务支出

164

157

95.73

商贸事务

3388

2526

74.56

行政运行

1452

1134

78.10

一般行政管理事务

24

20

83.33

招商引资

70



事业运行

1823

1372

75.26

其他商贸事务支出

19



民族事务

514

495

96.30

行政运行

196

153

78.06

一般行政管理事务

20



民族工作专项

51

47

92.16

事业运行

167

130

77.84

其他民族事务支出

80

165

206.25

港澳台事务

178

178

100.00

行政运行

142

117

82.39

其他港澳台事务支出

36

61

169.44

档案事务

881

678

76.96

行政运行

369

286

77.51

档案馆

207

327

157.97

其他档案事务支出

305

65

21.31

民主党派及工商联事务

559

550

98.39

行政运行

222

155

69.82

一般行政管理事务

123

156

126.83

参政议政

34

36

105.88

事业运行

53

35

66.04

其他民主党派及工商联事务支出

127

168

132.28

群众团体事务

2143

1896

88.47

行政运行

988

799

80.87

一般行政管理事务

280

294

105.00

事业运行

697

530

76.04

其他群众团体事务支出

178

273

153.37

党委办公厅(室)及相关机构事务

7342

6651

90.59

行政运行

2408

2140

88.87

一般行政管理事务

3929

3626

92.29

事业运行

936

790

84.40

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

69

95

137.68

组织事务

3061

2773

90.59

行政运行

1558

1006

64.57

一般行政管理事务

322

260

80.75

公务员事务

140

500

357.14

事业运行

156

98

62.82

其他组织事务支出

885

909

102.71

宣传事务

1023

673

65.79

行政运行

650

486

74.77

事业运行

264

187

70.83

其他宣传事务支出

109



统战事务

927

1092

117.80

行政运行

554

441

79.60

一般行政管理事务

103

87

84.47

宗教事务

191

460

240.84

华侨事务

76

103

135.53

事业运行

2



其他统战事务支出

1

1

100.00

其他共产党事务支出

32

34

106.25

行政运行

10

2

20.00

一般行政管理事务

21

30

142.86

其他共产党事务支出

1

2

200.00

市场监督管理事务

15899

13733

86.38

行政运行

7357

5420

73.67

一般行政管理事务

1390

537

38.63

机关服务

160

60

37.50

市场主体管理

64

653

1020.31

市场秩序执法

198

568

286.87

信息化建设


70


质量基础

170

45

26.47

药品事务

3

40

1333.33

质量安全监管


175


食品安全监管


1075


事业运行

2467

1930

78.23

其他市场监督管理事务

4090

3160

77.26

其他一般公共服务支出

722

15665

2169.67

其他一般公共服务支出

722

15665

2169.67

二、国防支出

1452

1488

102.48

国防动员

921

1180

128.12

兵役征集

120

120

100.00

人民防空

392

559

142.60

民兵

326

339

103.99

边海防

3

58

1933.33

其他国防动员支出

80

104

130.00

其他国防支出

531

308

58.00

其他国防支出

531

308

58.00

三、公共安全支出

86233

86955

100.84

武装警察部队

50

14

28.00

武装警察部队

50

14

28.00

公安

68461

61929

90.46

行政运行

50093

43179

86.20

一般行政管理事务

362

413

114.09

信息化建设

917

594

64.78

执法办案

5083

6653

130.89

事业运行

2971

2246

75.60

其他公安支出

9035

8844

97.89

国家安全

135

289

214.07

行政运行


189


其他国家安全支出

135

100

74.07

检察

4767

4216

88.44

行政运行

3763

3208

85.25

事业运行

454

366

80.62

其他检察支出

550

642

116.73

法院

8917

8517

95.51

行政运行

6222

5342

85.86

案件执行

6

10

166.67

“两庭”建设

7

1000

14285.71

事业运行

640

490

76.56

其他法院支出

2042

1675

82.03

司法

3739

3727

99.68

行政运行

2749

2448

89.05

基层司法业务

297

357

120.20

普法宣传

124

64

51.61

公共法律服务

279

300

107.53

社区矫正


109


法制建设

61

255

418.03

事业运行

169

152

89.94

其他司法支出

60

42

70.00

其他公共安全支出

164

8263

5038.41

其他公共安全支出

164

8263

5038.41

四、教育支出

290134

293920

101.30

教育管理事务

7125

6173

86.64

行政运行

797

619

77.67

其他教育管理事务支出

6328

5554

87.77

普通教育

244758

182077

74.39

学前教育

20417

16123

78.97

小学教育

123530

95696

77.47

初中教育

50208

38848

77.37

高中教育

48167

22421

46.55

其他普通教育支出

2436

8989

369.01

职业教育

14833

11986

80.81

中等职业教育

14819

11976

80.82

其他职业教育支出

14

10

71.43

广播电视教育

1083

938

86.61

广播电视学校

1083

938

86.61

特殊教育

1555

1314

84.50

特殊学校教育

1554

1314

84.56

其他特殊教育支出

1



进修及培训

1378

1226

88.97

干部教育

741

696

93.93

培训支出

637

530

83.20

教育费附加安排的支出

17728

15385

86.78

其他教育费附加安排的支出

17728

15385

86.78

其他教育支出

1674

74821

4469.59

其他教育支出

1674

74821

4469.59

五、科学技术支出

35344

43496

123.06

科学技术管理事务

547

401

73.31

行政运行

296

211

71.28

其他科学技术管理事务支出

251

190

75.70

技术研究与开发

17995

16229

90.19

科技成果转化与扩散

287

200

69.69

其他技术研究与开发支出

17708

16029

90.52

科技条件与服务

1330

1577

118.57

机构运行

368

277

75.27

技术创新服务体系

962

1300

135.14

社会科学

115

225

195.65

社会科学研究

115



其他社会科学支出


225


科学技术普及

797

627

78.67

机构运行

50

42

84.00

科普活动

261

315

120.69

学术交流活动

2



其他科学技术普及支出

484

270

55.79

其他科学技术支出

14560

24437

167.84

科技奖励

4676



其他科学技术支出

9884

24437

247.24

六、文化旅游体育与传媒支出

15563

19214

123.46

文化和旅游

6242

6181

99.02

行政运行

1272

995

78.22

图书馆

961

1178

122.58

文化展示及纪念机构


338


文化活动

244

1100

450.82

群众文化

423

408

96.45

文化创作与保护

323

325

100.62

文化和旅游市场管理

22

59

268.18

其他文化和旅游支出

2997

1778

59.33

文物

1622

1499

92.42

文物保护

1070

1207

112.80

博物馆

552

263

47.64

历史名城与古迹


29


体育

1113

1988

178.62

行政运行

355

276

77.75

运动项目管理

451

412

91.35

体育竞赛


331


体育场馆

117

213

182.05

其他体育支出

190

756

397.89

新闻出版电影


122


出版发行


17


其他新闻出版电影支出


105


广播电视

1985

2574

129.67

机关服务

1416

1206

85.17

其他广播电视支出

569

1368

240.42

其他文化旅游体育与传媒支出

4601

6850

148.88

文化产业发展专项支出

651

1758

270.05

其他文化旅游体育与传媒支出

3950

5092

128.91

七、社会保障和就业支出

92421

141630

153.24

人力资源和社会保障管理事务

9839

7176

72.93

行政运行

1684

1345

79.87

社会保险经办机构

3442

2745

79.75

公共就业服务和职业技能鉴定机构

63

72

114.29

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4650

3014

64.82

民政管理事务

3704

3616

97.62

行政运行

510

417

81.76

社会组织管理

130

110

84.62

行政区划和地名管理

217

125

57.60

基层政权建设和社区治理

117

20

17.09

其他民政管理事务支出

2730

2944

107.84

补充全国社会保障基金


32000


用一般公共预算补充基金


32000


行政事业单位养老支出

22716

39935

175.80

行政单位离退休

1706

1842

107.97

事业单位离退休

97

172

177.32

离退休人员管理机构

16



机关事业单位基本养老保险缴费支出

13554

15106

111.45

机关事业单位职业年金缴费支出

6777

6985

103.07

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

65

15129

23275.38

其他行政事业单位养老支出

501

701

139.92

就业补助

800

816

102.00

就业创业服务补贴

19

22

115.79

其他就业补助支出

781

794

101.66

抚恤

6622

9483

143.20

在乡复员、退伍军人生活补助

4

10

250.00

优抚事业单位支出

116

95

81.90

义务兵优待

1057

2200

208.14

其他优抚支出

5445

7178

131.83

退役安置

1912

1167

61.04

军队移交政府的离退休人员安置

287

272

94.77

军队移交政府离退休干部管理机构

90

77

85.56

退役士兵管理教育

24

121

504.17

军队转业干部安置


81


其他退役安置支出

1511

616

40.77

社会福利

3930

7019

178.60

儿童福利

443

511

115.35

老年福利

49

54

110.20

殡葬

1835

2514

137.00

社会福利事业单位

1156

1001

86.59

养老服务

378

2737

724.07

其他社会福利支出

69

202

292.75

残疾人事业

8335

9759

117.08

行政运行

274

207

75.55

残疾人康复

649

195

30.05

残疾人就业和扶贫

935

2346

250.91

残疾人生活和护理补贴

4693

5300

112.93

其他残疾人事业支出

1784

1711

95.91

红十字事业

262

236

90.08

行政运行

98

77

78.57

其他红十字事业支出

164

159

96.95

最低生活保障

2923

7500

256.59

城市最低生活保障金支出

117

1000

854.70

农村最低生活保障金支出

2806

6500

231.65

临时救助

324

438

135.19

临时救助支出

49

166

338.78

流浪乞讨人员救助支出

275

272

98.91

特困人员救助供养

12

27

225.00

农村特困人员救助供养支出

12

27

225.00

其他生活救助

2207

4026

182.42

其他农村生活救助

2207

4026

182.42

财政对基本养老保险基金的补助

7452

6796

91.20

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

7452

6796

91.20

财政对其他社会保险基金的补助

9574



其他财政对社会保险基金的补助

9574



退役军人管理事务

1130

1275

112.83

行政运行

232

165

71.12

拥军优属

416

4

0.96

事业运行

171

108

63.16

其他退役军人事务管理支出

311

998

320.90

其他社会保障和就业支出

10679

10361

97.02

其他社会保障和就业支出

10679

10361

97.02

八、卫生健康支出

80222

88694

110.56

卫生健康管理事务

1982

2239

112.97

行政运行

764

588

76.96

其他卫生健康管理事务支出

1218

1651

135.55

公立医院

7489

6947

92.76

综合医院

16

5532

34575.00

中医(民族)医院


900


精神病医院


510


处理医疗欠费

5

5

100.00

其他公立医院支出

7468



基层医疗卫生机构

10970

12165

110.89

乡镇卫生院

3

2420

80666.67

其他基层医疗卫生机构支出

10967

9745

88.86

公共卫生

28561

26885

94.13

疾病预防控制机构

1475

1539

104.34

卫生监督机构

1697

1186

69.89

妇幼保健机构

253

646

255.34

精神卫生机构

9

100

1111.11

应急救治机构

1380

2384

172.75

采供血机构

915

665

72.68

基本公共卫生服务

7069

10163

143.77

重大公共卫生服务

1196

495

41.39

突发公共卫生事件应急处理

12765

6441

50.46

其他公共卫生支出

1802

3266

181.24

中医药

954



中医(民族医)药专项

900



其他中医药支出

54



计划生育事务

5644

3230

57.23

计划生育机构

2283

1086

47.57

计划生育服务

177

167

94.35

其他计划生育事务支出

3184

1977

62.09

行政事业单位医疗


7251


行政单位医疗


1438


事业单位医疗


1835


公务员医疗补助


3978


财政对基本医疗保险基金的补助

14066

13891

98.76

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

14066

13891

98.76

医疗救助

2189

1713

78.25

城乡医疗救助

1476

909

61.59

疾病应急救助


93


其他医疗救助支出

713

711

99.72

优抚对象医疗

291

332

114.09

优抚对象医疗补助

291

332

114.09

医疗保障管理事务

982

1046

106.52

行政运行

182

154

84.62

信息化建设


220


医疗保障经办事务

13

369

2838.46

事业运行

527

8

1.52

其他医疗保障管理事务支出

260

295

113.46

老龄卫生健康事务

327

374

114.37

老龄卫生健康事务

327

374

114.37

其他卫生健康支出

6767

12621

186.51

其他卫生健康支出

6767

12621

186.51

九、节能环保支出

10068

8839

87.79

环境保护管理事务

3066

2553

83.27

行政运行

573

550

95.99

生态环境保护宣传

162

230

141.98

其他环境保护管理事务支出

2331

1773

76.06

环境监测与监察

763

629

82.44

其他环境监测与监察支出

763

629

82.44

污染防治

1210

1416

117.02

大气

209

212

101.44

水体


670


固体废弃物与化学品


110


其他污染防治支出

1001

424

42.36

自然生态保护

117

82

70.09

生态保护

117

82

70.09

天然林保护

259

294

113.51

停伐补助

259

294

113.51

能源节约利用

776

1370

176.55

能源节约利用

776

1370

176.55

污染减排

746

1146

153.62

生态环境监测与信息

159

167

105.03

生态环境执法监察

205

200

97.56

其他污染减排支出

382

779

203.93

可再生能源

15



可再生能源

15



其他节能环保支出

3116

1349

43.29

其他节能环保支出

3116

1349

43.29

十、城乡社区支出

35672

38558

108.09

城乡社区管理事务

22444

19729

87.90

行政运行

4203

3759

89.44

一般行政管理事务

3166

5587

176.47

城管执法

8208

5799

70.65

工程建设管理

780



其他城乡社区管理事务支出

6087

4584

75.31

城乡社区规划与管理

5901

5277

89.43

城乡社区规划与管理

5901

5277

89.43

城乡社区公共设施

2830

3555

125.62

小城镇基础设施建设

105

20

19.05

其他城乡社区公共设施支出

2725

3535

129.72

城乡社区环境卫生

2378

1664

69.97

城乡社区环境卫生

2378

1664

69.97

其他城乡社区支出

2119

8333

393.25

其他城乡社区支出

2119

8333

393.25

十一、农林水支出

52075

64865

124.56

农业

28039

38399

136.95

行政运行

3318

2601

78.39

一般行政管理事务

51



事业运行

4456

3189

71.57

科技转化与推广服务

21

25

119.05

病虫害控制

182

161

88.46

农产品质量安全


210


执法监管

291

300

103.09

防灾救灾

79



农业生产发展


975


农产品加工与促销


150


农业资源保护修复与利用

71

120

169.01

农村道路建设

2631



成品油价格改革对渔业的补贴

6214

6401

103.01

对高校毕业生到基层任职补助


51


农田建设


185


其他农业农村支出

10725

24031

224.07

林业和草原

3096

2768

89.41

行政运行

16



事业机构

2516

1601

63.63

森林生态效益补偿

158

172

108.86

其他林业和草原支出

406

995

245.07

水利

18106

9922

54.80

行政运行

704

521

74.01

机关服务

81

100

123.46

水利行业业务管理

2696

1979

73.41

水利工程建设

5143

369

7.17

水利前期工作

715



水利执法监督

132

150

113.64

大中型水库移民后期扶持专项支出

429

630

146.85

水利建设征地及移民支出

1366

1624

118.89

其他水利支出

6840

4549

66.51

扶贫

691

100

14.47

生产发展

30



其他扶贫支出

661

100

15.13

农村综合改革

483

10140

2099.38

对村级公益事业建设的补助

483

2140

443.06

对村民委员会和村党支部的补助


8000


普惠金融发展支出

1319

1006

76.27

农业保险保费补贴

536

6

1.12

其他普惠金融发展支出

783

1000

127.71

其他农林水支出

341

2530

741.94

其他农林水支出

341

2530

741.94

十二、交通运输支出

31048

23141

74.53

公路水路运输

27535

20634

74.94

行政运行

615

567

92.20

公路养护

1927

1271

65.96

船舶检验


86


其他公路水路运输支出

24993

18710

74.86

成品油价格改革对交通运输的补贴

3103

19

0.61

对城市公交的补贴

187



对农村道路客运的补贴

2025

19

0.94

对出租车的补贴

891



邮政业支出

9

253

2811.11

邮政普遍服务与特殊服务

9

224

2488.89

其他邮政业支出


29


车辆购置税支出

386

735

190.41

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

121



车辆购置税其他支出

265

735

277.36

其他交通运输支出

15

1500

10000.00

其他交通运输支出

15

1500

10000.00

十三、资源勘探工业信息等支出

37202

17708

47.60

制造业

3473



其他制造业支出

3473



建筑业

300

800

266.67

其他建筑业支出

300

800

266.67

工业和信息产业监管

2381

4725

198.45

产业发展

2381

4725

198.45

支持中小企业发展和管理支出

31048

12183

39.24

中小企业发展专项

1642

619

37.70

其他支持中小企业发展和管理支出

29406

11564

39.33

十四、商业服务业等支出

18713

20804

111.17

商业流通事务

13188

6100

46.25

其他商业流通事务支出

13188

6100

46.25

涉外发展服务支出

5493

6442

117.28

其他涉外发展服务支出

5493

6442

117.28

其他商业服务业等支出

32

8262

25818.75

其他商业服务业等支出

32

8262

25818.75

十五、金融支出

1948

265

13.60

金融发展支出

40

50

125.00

其他金融发展支出

40

50

125.00

其他金融支出

1908

215

11.27

重点企业贷款贴息

1647



其他金融支出

261

215

82.38

十六、援助其他地区支出

3099

3348

108.03

其他支出

3099

3348

108.03

十七、自然资源海洋气象等支出

10710

18828

175.80

自然资源事务

10290

17509

170.16

行政运行

5651

4519

79.97

一般行政管理事务

702

437

62.25

自然资源规划及管理


700


自然资源利用与保护

689

6828

991.00

海域与海岛管理

405

1504

371.36

基础测绘与地理信息监管

1

1

100.00

事业运行

2728

2551

93.51

其他自然资源事务支出

114

969

850.00

气象事务

420

119

28.33

行政运行

61

22

36.07

气象事业机构

99

97

97.98

气象服务

30



其他气象事务支出

230



其他自然资源海洋气象等支出


1200


其他自然资源海洋气象等支出


1200


十八、住房保障支出

18628

19216

103.16

保障性安居工程支出

342

469

137.13

公共租赁住房


30


保障性住房租金补贴

222

400

180.18

老旧小区改造

120

39

32.50

住房改革支出

17492

18184

103.96

住房公积金

15714

16184

102.99

购房补贴

1778

2000

112.49

城乡社区住宅

794

563

70.91

住房公积金管理

440

390

88.64

其他城乡社区住宅支出

354

173

48.87

十九、粮油物资储备支出

3269

1237

37.84

粮油物资事务

1138

1008

88.58

行政运行

13

9

69.23

粮食财务挂账利息补贴

11

15

136.36

粮食风险基金

750

750

100.00

事业运行

257

173

67.32

其他粮油物资事务支出

107

61

57.01

重要商品储备

2131

229

10.75

肉类储备

30

81

270.00

食盐储备


48


应急物资储备

2101



其他重要商品储备支出


100


二十、灾害防治及应急管理支出

8184

8907

108.83

应急管理事务

5620

5329

94.82

行政运行

1304

1144

87.73

灾害风险防治

1367

1339

97.95

安全监管

420

469

111.67

应急救援

166

220

132.53

应急管理


4


事业运行

1913

1394

72.87

其他应急管理支出

450

759

168.67

消防事务

2277

3114

136.76

行政运行

830



消防应急救援

429

897

209.09

其他消防事务支出

1018

2217

217.78

自然灾害救灾及恢复重建支出

287

64

22.30

自然灾害灾后重建补助

245



其他自然灾害救灾及恢复重建支出

42

64

152.38

其他灾害防治及应急管理支出


400


其他灾害防治及应急管理支出


400


二十一、其他支出

17

72536

426682.35

年初预留


8000


年初预留


8000


其他支出

17

64536

379623.53

其他支出

17

64536

379623.53

二十二、债务付息支出

21072

23400

111.05

地方政府一般债务付息支出

21072

23400

111.05

地方政府一般债券付息支出

21072

23400

111.05

二十三、债务发行费用支出

78

279

357.69

地方政府一般债务发行费用支出

78

279

357.69

支出合计

958275

1106026

115.42

表6

2021年市级一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、机关工资福利支出

184556

184523

99.98

工资奖金津补贴

117538

119030

101.27

社会保障缴费

22282

24343

109.25

住房公积金

13152

13921

105.85

其他工资福利支出

31584

27229

86.21

二、机关商品和服务支出

19482

43487

223.22

办公经费

14906

19890

133.44

会议费

14

68

485.71

培训费

139

318

228.78

专用材料购置费

133

207

155.64

委托业务费

944

19152

2028.81

公务接待费

66

178

269.70

公务用车运行维护费

1389

2086

150.18

维修(护)费

539

413

76.62

其他商品和服务支出

1352

1175

86.91

三、机关资本性支出(一)

577

503

87.18

公务用车购置

48



设备购置

480

494

102.92

其他资本性支出

49

9

18.37

四、对事业单位经常性补助

285939

302021

105.62

工资福利支出

263135

275225

104.59

商品和服务支出

22804

26796

117.51

五、对事业单位资本性补助

71

29

40.85

资本性支出(一)

71

29

40.85

六、对企业补助

592

93

15.71

其他对企业补助

592

93

15.71

七、对个人和家庭的补助

6707

6086

90.74

社会福利和救助

4310

4450

103.25

助学金

40

86

215.00

离退休费

2079

1260

60.61

其他对个人和家庭的补助

278

290

104.32

八、其他支出


20341


其他支出


20341


支出合计

497924

557083

111.88

表7

2021年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

单位:万元

项     目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、一般性转移支付

41623

37984

91.3

二、专项转移支付

37082

18370

49.5

一般公共服务支出

2010

5873

292.2

公共安全支出

908

68

7.5

科学技术支出

19

107

563.2

文化旅游体育与传媒支出

2405

1083

45.0

社会保障和就业支出

5931

650

11.0

卫生健康支出

3721

861

23.1

节能环保支出

354

608

171.8

城乡社区支出

2134

3771

176.7

农林水支出

16501

3678

22.3

交通运输支出

1152

678

58.9

资源勘探工业信息等支出

5



商业服务业等支出

325

10

3.1

自然资源海洋气象等支出

457

570

124.7

住房保障支出

153



灾害防治及应急管理支出

1007

413

41.0

合       计

78705

56354

71.6

表8

2021年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

单位:万元

地  区

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

塘下镇人民政府

19212

17772

92.5

陶山镇人民政府

8868

4694

52.9

马屿镇人民政府

12997

11505

88.5

高楼镇人民政府

9662

6451

66.8

湖岭镇人民政府

7924

5237

66.1

桐浦镇人民政府

4373

2033

46.5

曹村镇人民政府

5138

1474

28.7

平阳坑镇人民政府

2672

1836

68.7

林川镇人民政府

3573

3383

94.7

芳庄乡人民政府

2449

1197

48.9

北麂乡人民政府

1837

772

42.0

合    计

78705

56354

71.6

表9

2021年瑞安市政府一般债务余额情况表

单位:万元 

项        目

预算数

执行数

一、2019年末地方政府一般债务余额实际数


631820

二、2020年末地方政府一般债务余额限额

631900


三、2020年地方政府一般债务发行额


72000

中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款



2020年地方政府一般债券发行额


72000

四、2020年地方政府一般债务还本额


72478

五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数


631342

六、2021年地方财政赤字



七、2021年末地方政府一般债务余额限额

待省财政下达确定


表10

2021年瑞安市政府性基金收入预算表

单位:万元 

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、国有土地收益基金收入

50477

60000

118.87

二、农业土地开发资金收入

1461

532

36.41

三、国有土地使用权出让收入

1815375

1268047

69.85

四、彩票公益金收入

2232

2300

103.05

五、城市基础设施配套收入

21304

15000

70.41

六、污水处理费收入

13916

11800

84.79

七、其他政府性基金收入

62771

204000

324.99

本级收入合计

1967536

1561679

79.37

地方政府专项债务收入




转移性收入

626593

143914

22.97

政府性基金补助收入

70633

2917

4.13

调入资金

2488

2500

100.48

债务转贷收入

522500


0.00

上年结转收入

30972

121848

393.41

上年结余收入


16649


收入总计

2594129

1705593

65.75

表11

2021年瑞安市政府性基金支出预算表

单位:万元 

项        目

上年

执行数

本年

预算数

预算数为上年

执行数的%

一、旅游发展基金支出

6



二、大中型水库移民后期扶持基金支出

1781

2521

141.55

三、小型水库移民扶助基金安排的支出

153



四、可再生能源电价附加收入安排的支出

839

720

85.82

五、国有土地使用权出让收入安排的支出

1511884

1342489

88.80

六、国有土地收益基金安排的支出

47963

60000

125.10

七、农业土地开发资金安排的支出

219

603

275.34

八、城市基础设施配套费安排的支出

10606

20187

190.34

九、污水处理费安排的支出

10986

12380

112.69

十、污水处理费对应专项债务收入安排的支出

45000



十一、大中型水库库区基金安排的支出

48

29

60.42

十二、港口建设费安排的支出

1478

425

28.76

十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

462829

197776

42.73

十四、彩票公益金安排的支出

3565

4613

129.40

十五、债务付息支出

46408

63110

135.99

十六、债务发行费用支出

564

363

64.36

十七、抗疫特别国债安排的支出

47996



本级支出合计

2192325

1705216

77.78

地方政府专项债务还本支出

30000



转移性支出

371804

377

0.10

政府性基金上解支出




调出资金

233307



年终结转

121848



年终结余

16649

377

2.26

支出总计

2594129

1705593

65.75

表12

2021年市级政府性基金收入预算表

单位:万元

项     目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、国有土地收益基金收入

50477

60000

118.87

二、农业土地开发资金收入

1461

532

36.41

三、国有土地使用权出让收入

1815375

1268047

69.85

四、彩票公益金收入

2232

2300

103.05

五、城市基础设施配套收入

21304

15000

70.41

六、污水处理费收入

13916

11800

84.79

七、其他政府性基金收入

62771

204000

324.99

本级收入合计

1967536

1561679

79.37

地方政府专项债务收入




转移性收入

626593

143914

22.97

政府性基金转移收入

70633

2917

4.13

政府性基金补助收入

70633

2917

4.13

政府性基金上解收入




调入资金

2488

2500

100.48

地方政府专项债务转贷收入

522500


0.00

上年结转收入

30972

121848

393.41

上年结余收入


16649


收入总计

2594129

1705593

65.75

表13

2021年市级政府性基金支出预算表

单位:万元

项        目

上年

执行数

本年

预算数

预算数为上年

执行数的%

一、旅游发展基金支出

2



二、大中型水库移民后期扶持基金支出

1414

1892

133.80

三、小型水库移民扶助基金安排的支出

153



四、可再生能源电价附加收入安排的支出

839

720

85.82

五、国有土地使用权出让收入安排的支出

1266264

1140766

90.09

六、国有土地收益基金安排的支出

47963

60000

125.10

七、农业土地开发资金安排的支出

56

600

1071.43

八、城市基础设施配套费安排的支出

8016

18177

226.76

九、污水处理费安排的支出

10986

12380

112.69

十、污水处理费对应专项债务收入安排的支出

35403



十一、大中型水库库区基金安排的支出

48

29

60.42

十二、港口建设费安排的支出

1478

425

28.76

十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

412110

196878

47.77

十四、彩票公益金安排的支出

2462

3692

149.96

十五、债务付息支出

46408

63110

135.99

十六、债务发行费用支出

564

363

64.36

十七、抗疫特别国债安排的支出

47996



本级支出合计

1882162

1499032

79.64

地方政府专项债务还本支出

30000



转移性支出

681967

206561

30.29

政府性基金转移支付

310163

206184

66.48

政府性基金补助支出

310163

206184

66.48

政府性基金上解支出




调出资金

233307



地方政府专项债务转贷支出




年终结转

121848



年终结余

16649

377

2.26

支出总计

2594129

1705593

65.75

表14

2021年市级政府性预算本级支出预算表

单位:万元

项     目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

旅游发展基金支出

2



地方旅游开发项目补助

2



大中型水库移民后期扶持基金支出

1414

1892

133.80

移民补助

644

845

131.21

基础设施建设和经济发展

770

1047

135.97

小型水库移民扶助基金安排的支出

153



基础设施建设和经济发展

153



可再生能源电价附加收入安排的支出

839

720

85.82

太阳能发电补助

839

681

81.17

其他可再生能源电价附加收入安排的支出


39


国有土地使用权出让收入安排的支出

1266264

1140766

90.09

征地和拆迁补偿支出

579228

164311

28.37

土地开发支出

3311

4955

149.65

城市建设支出

134906

276648

205.07

农村基础设施建设支出

10873

27102

249.26

补助被征地农民支出


148100


廉租住房支出

90



棚户区改造支出

63174



公共租赁住房支出

1508

1130

74.93

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

473174

518520

109.58

国有土地收益基金安排的支出

47963

60000

125.10

征地和拆迁补偿支出

47963

60000

125.10

农业土地开发资金安排的支出

56

600

1071.43

城市基础设施配套费安排的支出

8016

18177

226.76

城市公共设施

3468

4000

115.34

城市环境卫生

583

364

62.44

其他城市基础设施配套费安排的支出

3965

13813

348.37

污水处理费安排的支出

10986

12380

112.69

污水处理设施建设和运营

10986

12080

109.96

代征手续费


300


污水处理费对应专项债务收入安排的支出

35403



其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

35403



大中型水库库区基金安排的支出

48

29

60.42

基础设施建设和经济发展

48

29

60.42

港口建设费安排的支出

1478

425

28.76

港口设施

1478

425

28.76

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

412110

196878

47.77

其他政府性基金安排的支出

11815

196878

1666.34

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

400295



彩票公益金安排的支出

2462

3692

149.96

用于社会福利的彩票公益金支出

741

1878

253.44

用于体育事业的彩票公益金支出

1186

1601

134.99

用于教育事业的彩票公益金支出

11

14

127.27

用于残疾人事业的彩票公益金支出

508

199

39.17

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

16



地方政府专项债务付息支出

46408

63110

135.99

国有土地使用权出让金债务付息支出

16330

16400

100.43

污水处理费债务付息支出

752

1510

200.80

土地储备专项债券付息支出

12891

12900

100.07

政府收费公路专项债券付息支出

2488

2500

100.48

棚户区改造专项债券付息支出

6795

6800

100.07

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

7152

23000

321.59

地方政府专项债务发行费用支出

564

363

64.36

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

32

131

409.38

污水处理费债务发行费用支出

49



土地储备专项债券发行费用支出

1

1

100.00

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

482

231

47.93

基础设施建设

27623



公共卫生体系建设

13500



其他基础设施建设

14123



抗疫相关支出

20373



援企稳岗补贴

17015



困难群众基本生活补助

1080



其他抗疫相关支出

2278



本级支出合计

1882162

1499032

79.64

表15

2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付

预算分项目表

单位:万元

项     目

上年

执行数

本年

预算数

预算数为上年

执行数的%

一、旅游发展基金支出

4



二、大中型水库移民后期扶持基金支出

367

629

171.39

三、小型水库移民扶助基金安排的支出




四、可再生能源电价附加收入安排的支出




五、国有土地使用权出让收入安排的支出

245620

201723

82.13

六、国有土地收益基金安排的支出




七、农业土地开发资金安排的支出

163

3

1.84

八、城市基础设施配套费安排的支出

2590

2011

77.64

九、污水处理费安排的支出




十、污水处理费对应专项债务收入安排的支出

9597



十一、大中型水库库区基金安排的支出




十二、港口建设费安排的支出




十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

50719

898

1.77

十四、彩票公益金安排的支出

1103

920

83.41

十五、债务付息支出




十六、债务发行费用支出




十七、抗疫特别国债安排的支出




支出总计

310163

206184

66.48

表16

2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付

预算分地区表

单位:万元

地  区

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

塘下镇人民政府

205544

148781

72.38

陶山镇人民政府

11721

5143

43.88

马屿镇人民政府

37394

26702

71.41

高楼镇人民政府

10888

6944

63.78

湖岭镇人民政府

13666

7320

53.56

桐浦镇人民政府

3936

1865

47.38

曹村镇人民政府

8137

2567

31.55

平阳坑镇人民政府

3944

1790

45.39

林川镇人民政府

6615

2139

32.34

芳庄乡人民政府

6377

1380

21.64

北麂乡人民政府

1941

1553

80.01

合       计

310163

206184

66.48

表17

2021年瑞安市地方政府专项债务余额情况表

单位:万元 

项       目

预算数

执行数

一、2019年末地方政府专项债务余额实际数


1119982

二、2020年末地方政府专项债务余额限额

1612500


三、2020年地方政府专项债务发行额


522500

四、2020年地方政府专项债务还本额


30000

五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数


1612482

六、2021年地方政府专项债务新增限额

待省财政下达确定


七、2021年末地方政府专项债务余额限额

待省财政下达确定


表18

2021年瑞安市国有资本经营收入预算表

单位:万元 

项      目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、利润收入

2963

1728

58.32

二、股利、股息收入

140

62

44.29

三、产权转让收入

1000

4000

400.00

四、清算收入

385



五、其他国有资本经营预算收入




本级收入合计

4488

5790

129.01

转移性收入

5

12

263.00

国有资本经营预算转移支付收入

5

7

163.00

国有资本经营预算上解收入




上年结转收入


5


上年结余收入




收入总计

4493

5802

129.15

表19

2021年瑞安市国有资本经营支出预算表

单位:万元

项      目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、补充全国社会保障基金




国有资本经营预算补充社保基金支出




二、解决历史遗留问题及改革成本支出


12


厂办大集体改革支出




“三供一业”移交补助支出




国有企业退休人员社会化管理补助支出


12


……




三、国有企业资本金注入




国有经济结构调整支出




……




四、国有企业政策性补贴




国有企业政策性补贴




五、金融国有资本经营预算支出




资本支出




……




六、其他国有资本经营预算支出




其他国有资本经营预算支出




本级支出合计


12


转移性支出

4493

5790

128.87

国有资本经营预算转移支付支出




国有资本经营预算上解支出




国有资本经营预算调出资金

4488

5790

129.01

年终结转

5


0.00

年终结余




支出总计

4493

5802

129.15

表20

2021年市级国有资本经营收入预算表

单位:万元 

项        目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、利润收入

2963

1728

58.32

二、股利、股息收入

140

62

44.29

三、产权转让收入

1000

4000

400.00

四、清算收入

385



五、其他国有资本经营预算收入




本级收入合计

4488

5790

129.01

转移性收入

5

12

240.00

国有资本经营预算转移支付收入

5

7

140.00

国有资本经营预算上解收入




上年结转收入


5


上年结余收入




收入总计

4493

5802

129.13

表21

2021年市级国有资本经营支出预算表

单位:万元

项      目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年

执行数的%

一、补充全国社会保障基金




国有资本经营预算补充社保基金支出




二、解决历史遗留问题及改革成本支出


12


厂办大集体改革支出




“三供一业”移交补助支出




国有企业退休人员社会化管理补助支出


12


……




三、国有企业资本金注入




国有经济结构调整支出




……




四、国有企业政策性补贴




国有企业政策性补贴




五、金融国有资本经营预算支出




资本支出




……




六、其他国有资本经营预算支出




其他国有资本经营预算支出




本级支出合计


12


转移性支出

4493

5790

128.87

国有资本经营预算转移支付支出




国有资本经营预算上解支出




国有资本经营预算调出资金

4488

5790

129.01

年终结转

5


0.00

年终结余




支出总计

4493

5802

129.13

表22

2021年瑞安市社保基金收入预算表

单位:万元

项    目

2020年

执行数

2021年

预算数

预算比执行数

+、-%

本级社会保险基金收入合计

710340

661170

-6.92%

(一)企业职工基本养老保险基金收入

294285



(二)城乡居民基本养老保险基金收入

36964

48700

31.75%

(三)机关事业养老保险基金收入

94837

96000

1.23%

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入

164776

178000

8.03%

(五)城乡居民基本医疗保险基金收入

86960

100500

15.57%

(六)失业保险基金收入

11700

13000

11.11%

(七)工伤保险基金收入

15205

20000

31.54%

(八)被征地农民基本生活保障资金收入

7896

15100

91.22%

(九)社会保障风险准备金收入

18163

158000

769.92%

(十)公务员医疗补助收入

5891

4800

-18.53%

(十一)特殊医疗基金收入

1948

970

-50.22%

(十二)补充医疗基金收入

5239

6100

16.44%

(十三)被征地养老保障资金收入

85

47000


(十三)险种间拨付调整数

-33609

-27000


表23

2021年瑞安市社保基金支出预算表

单位:万元

项   目

2020年

执行数

2021年

预算数

预算比执行数

+、-%

本级社会保险基金支出合计

934806

641750

-31.35%

(一)企业职工基本养老保险基金支出

560832



(二)城乡居民基本养老保险基金支出

40297

43600

8.20%

(三)机关事业养老保险基金支出

94097

98000

4.15%

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

97299

147700

51.80%

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

80095

100000

24.85%

(六)失业保险基金支出

29665

12300

-58.54%

(七)工伤保险基金支出

13690

18200

32.95%

(八)被征地农民基本生活保障资金支出

14559

16050

10.24%

(九)社会保障风险准备金支出

33609

181000

438.54%

(十)公务员医疗补助支出

1892

6000

217.11%

(十一)特殊医疗基金支出

1374

1300

-5.39%

(十二)补充医疗基金支出

1004

4600

357.96%

(十三)被征地养老保障资金支出

0

40000

-

(十三)险种间拨付调整数

-33609

-27000


表24

2021年瑞安市社保基金结余预算表

单位:万元

项目

本年收支结余

历年累计结余

2020年

执行数

2021年

预算数

2020年

执行数

2021年

预算数

本级社会保险基金结余

-224466

19420

800757

820177

(一)企业职工基本养老保险基金结余

-266547


0

0

(二)城乡居民基本养老保险基金结余

-3333

5100

26020

31120

(三)机关事业养老保险基金结余

739

-2000

10527

8527

(四)城镇职工基本医疗保险基金结余

67477

30300

366395

396695

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

6865

500

34345

34845

(六)失业保险基金结余

-17966

700

6702

7402

(七)工伤保险基金结余

1515

1800

3156

4956

(八)被征地农民基本生活保障资金结余

-6663

-950

26095

25145

(九)社会保障风险准备金结余

-15446

-23000

297721

274721

(十)公务员医疗补助结余