目录

一、概况.......................................................................................................(1)

（一）部门职责.............................................................................................(1)

（二）机构设置.............................................................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明..................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................(1)

（二）收入决算情况说明.............................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.............................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................(1)

四、名词解释.......................................................................................................(1)

一、概况

（一）单位职责

1.为交通工程建设提供设计服务。

2. 负责瑞安市内的交通工程设计与管理等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总工室、设计部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计33.41万元，支出总计33.41万元,与2019年度相比，各减少55.96万元，下降62.62%。主要原因是：本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心，及人员退休。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33.41万元；包括财政拨款收入30.41万元（其中，一般公共预算30.41万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入3万元，占收入合计8.98%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33.41万元，其中基本支出30.41万元，占91.02%；项目支出3.00万元，占8.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计30.41万元，支出总计30.41万元，与2019年相比，各减少19.09万元，下降38.57%。主要原因是本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心；财政拨款支出年初预算数39.87万元，完成年初预算的76%，主要原因是本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30.41万元，占本年支出合计的91.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.09万元，下降38.57%。主要原因是：本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3.88万元,占12.76%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出24.39万元,占80.21%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2.14万元,占7.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.87万元，支出决算为30.41万元,完成年初预算的76%，主要原因是本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心。其中：

社会保障和就业（类）。年初预算为5.07万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心。

交通运输（类）。年初预算为31.62万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心。

住房保障（类）。年初预算为3.18万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是本年8月单位合并至瑞安市公路与运输管理中心，本年收入划转至瑞安市公路与运输管理中心。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30.41万元，其中：

人员经费28.14万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2.27万元，主要包括：邮电费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支 出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增 加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类） 支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运 输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购收支安排，故无相关数据。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，瑞安市交通工程设计管理室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无一般公共预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位2020年度只有一个预算项目。

瑞安市交通工程设计管理室在2020年度单位决算中反映交通设计管理经费项目绩效自评结果。

交通设计管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是通过该项目的实施，保障单位管理运行。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

2020年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

金额单位：元

单位负责人：唐兆胜     项目负责人：林益    填表日期：2020年12月31日

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

瑞安市交通工程设计管理室公开表.xls