收入决算情况说明
本年收入合计696.68万元；包括财政拨款收入696.68万元（其中， 一般公共预算696.68万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计696.68万元，其中基本支出244.41万元，占35.08%；项目支出452.27万元，占64.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计696.68万元，支出总计696.68万元，与 2019年相比，各减少25.77万元，下降3.57%。主要原因是科普经费支出减少；财政拨款支出年初预算数528.08万元，完成年初预算的131.93%，主要原因是举办2020瑞安云江科创大会支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出696.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.77万元，下降3.57%。主要原因是：人员调出，经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出696.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.55万元，占22.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出502.01万元,占72.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.1万元,占3.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类） 支出17.02万元,占2.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%； 灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.78万元， 支出决算为696.68万元,完成年初预算的125.13%，主要原因是举办2020中国瑞安云江科创大会和人员增资。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.22万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是无。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为43.50万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于预算数的主要原因科普活动中心工作人员工资增加。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为307万元，支出决算为223.95万元，完成年初预算的72.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分科普活动未开展。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分学术活动未开展。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.7万元（人才经费50万元、瑞安市云江科创大会176.7万元），因年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是经费追加，用于人才经费及瑞安市云江科创大会有关支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为27.75万元，2020年支出决算为14.73万元，完成年初预算的53.08%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，社保比例调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为9.25万元，2020年支出决算为7.37万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社保比例调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为18.31万元，2020年支出决算为17.02万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，公积金缴费口径变化，基数增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.41万元，其中：
人员经费224.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费21.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、三公经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
市科协2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支 出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：无该项支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类） 支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无该项支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
市科协2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年 支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用 于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无该项支出。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.2万元，支出决算为0.62万元，完成预算的14.76%,2020年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费，如实支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占100%，与2019年度相比，无增长或下降，主要原因是2020年没有出国（境）支出； 公务用车购置及运行维护费支出决算为0.62万元，占100%，与2019 年度相比，增加0.62万元，增长100%，主要原因是公务用车修理费及保险费；公务接待费支出决算为0万元，占100%，与2019年度相比，减少0.14万元，下降100%，主要原因是无公务接待。 具体情况如下：
因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0
万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，支出决算为0.62万元，完成预算的17.22%。决算数大于预算数的主要原因是科普大篷车运行维护费支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数预算数为0的主要原因是2020年无购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为3.6万元，支出0.62万元，完成预算的17.22%。决算数小于预算数的主要原因是科普大篷车运行维护费减少。主要用于科普宣传所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用接待上级及兄弟单位调研、考核等支出，0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为35.43万元，支出决算为 21.96万元，完成年初预算的61.98%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召，疫情期间节约使用经费；比2019年度减少3.32万元，下降13.13%，主要原因是节俭使用经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额179.89万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的1.77%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大蓬车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市科协组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二 级项目2个，共涉及资金231.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
组织对“科普活动费”“ 外来人口科普经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.95万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“科普活动费”“外来人口科普经费”等项目均由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“科普活动费”项目自评结果为良好、“外来人口科普经费”项目自评结果为优秀。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
部门决算中项目绩效自评结果。
市科协在2020年度部门决算中反映科普活动费及外来人口科普经费项目绩效自评结果。
“科普活动费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为282.1万元，执行数为223.95万元，完成预算的79.62%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类科普活动和科技培训；二是建设科普长廊，科普宣传视频等。发现的问题及原因：一是预算执行率稍低；二是项目效益目标未完善。下一步改进措施：一是提高执行率；二是完善项目效益目标。
“外来人口科普经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是针对外来务工人员子女开展科普宣传，科普画廊宣传活动；二是通过瑞安日报、科普E站等媒介，全国科普日、银龄跨越数字鸿沟等活动，提升外来务工人员科学素质。下步改进措施：进一步提升外来务工人员及子女科学素质水平。
3.财政评价项目绩效评价结果
市科协科普活动费项目财政评价项目绩效评价结果为80.2分，结论为良。后附报告为附件2。
部门评价项目绩效评价结果。
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。
名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2020年度瑞安市财政支出项目绩效自评表 |
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| 金额单位：万元 |
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| 项目单位名称 | 瑞安市科学技术协会 | 项目名称 | 科普活动费 |
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| 项目责任部门 | 科普部 | 项目负责人 | 陈海榕 | 联系电话 | 65651304 |
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| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
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| 0.00 | 297.00 | 14.90 | 224.61 | 57.49 |
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| 评价内容 | 分值 | 评分标准 | 自评简述 | 自评得分 |
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| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完完止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经市政府批准，或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。 | 本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | 10.00 |
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| 预算执行率 | 10 | 预算执行率S≧95%，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完完止。 | 预算执行率:79.62% | 6.00 |
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| 项目组织管理水平 | 15 | 1、建立健全项目管理制度，得5分。 2、严格执行项目管理制度，得10分。其中，购买商品和服务不按规定履行政府采购监管程序或建设项目不按规定公开招投标的，不得分。 | 本项目建立了《瑞安市科普经费管理办法》瑞政办[2017]217号，并严格按照制度执行。 | 15.00 |
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| 资金支出合理合规 | 15 | 1、资金支出合理合规率=（项目资金支出-不合理合规性资金支出）/项目资金支×100%。 2、不合理合规性资金支出是指项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。 3、资金支出合理合规率S=100%，得满分；每下降1%，扣1分，扣完完止。 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15.00 |
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| 项目产出 | 30 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 | 举办全国科普日等活动，建成虹桥路小学青少年科技工作室，新建特色科普画廊6座。增设“科普e站”3台，续办“科普之声”，自制科普视频6部投放公共屏幕，制作科普展板4600余块流动展出。 | 30.00 |
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| 项目效益（效果） | 20 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 | 通过科技助力乡村振兴、实施科普项目经费制度、创新升级科普品牌活动等一系列措施，大力提升了我市科普工作水平和全民科学素质，取得良好的社会效益。 | 20.00 |
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| 合计 | 100 |
| 94.00 |
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| 评价结果 | 优秀 90分≤得分≤100分;良好 80分≤得分＜90分;一般 60分≤得分＜80分;较差 得分＜60分; 执行率低于90%不得自评为优秀;执行率低于50%自评为一般及以下 | 良好 |
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| 单位负责人（签字）： | 尹寿华 | 项目负责人（签字）： | 陈海榕 | 填表日期： | 2021-04-23 |
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| 备注：在绩效自评全覆盖的基础上，市财政局将按项目个数不低于10%的比例随机开展复核评价，并设置“负向指标”评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |
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附件2
2020年度瑞安市财政支出项目绩效自评表
金额单位：万元
项目单位 名称 | 瑞安市科学技术协会 | 项目名称 | 外来人口科普经费 |
项目 责任部门 | 科普部 | 项目负责人 | 陈海榕 | 联系电话 | 65613291 |
项目 基本 情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
评价内容 | 分值 | 评分标准 | 自评简述 | 自评得分 |
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完完止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经市政府批准，或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。 | 项目预算科学合理，项目预期绩效目标合理，完成率高 | 9 |
预算执行率 | 10 | 预算执行率S≧95%，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完完止。 | 预算执行率100% | 10 |
项目组织管理水平 | 15 | 1、建立健全项目管理制度，得5分。2、严格执行项目管理制度，得10分。其中，购买商品和服务不按规定履行政府采购监管程序或建设项目不按规定公开招投标的，不得分。 | 严格制定并执行项目管理制度 | 15 |
资金支出 合规率 | 15 | 1、资金支出合理合规率=（项目资金支出-不合理合规性资金支出）/项目资金支×100%。2、不合理合规性资金支出是指项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。 3、资金支出合理合规率S=100%，得满分；每下降1%，扣1分，扣完完止。 | 资金支出合规率100% | 15 |
项目产出 | 30 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 | 产出数量和质量，产出时效全部符合预期 | 29 |
项目效益（效果） | 20 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 | 社会反响好，服务对象满意 | 19 |
合计 | 100 | 优秀 90分≤得分≤100分;良好 80分≤得分＜90分;一般 60分≤得分＜80分;较差 得分＜60分; 执行率低于90%不得自评为优秀;执行率低于50%自评为一般及以下 | 97 |
评价结果 | 优秀 |
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单位负责人（签字）：尹寿华 项目负责人（签字）： 陈海榕 填表日期： 2021 年 4 月 13日
瑞安市科学技术协会（本级）公开表.xls