一、概况

（一）单位职责

1. 接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；安排外国有关组织、企业同我市相关行业组织、企业及有关部门进行技术交流；为我市同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

2. 收集、整理、传递和发布经贸信息；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。

3.在境内外举办贸易展览会，开展我市同各国务地区的展（博）览会组织的联系；组织推介同我市产业发展密切相关的境内外各类展会，承担我市企业参加国际贸易博览会和展览会的组织等相关工作。

4.依据有关规定，办理、代办或承担全市范围内的出证认证业务和其他相关法律事务工作；积极开展相关工作，为企业提供服务。

5.承办上级贸促机构、市政府或行业主管单位交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法律事务部、展览服务部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计280.61万元，支出总计280.61万元,与2019年度相比，各增加26.44万元，增长10.40%。主要原因是：工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计280.61万元；包括财政拨款收入280.28万元（其中， 一般公共预算280.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.33万元，占收入合计0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计280.28万元，其中基本支出255.71万元，占91.23%；项目支出24.57万元，占8.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计280.28万元，支出总计280.28万元，与 2019年相比，各增加27.98万元，增长11.09%。主要原因是工资福利支出增加；财政拨款支出年初预算数210.1万元，完成年初预算的133.4%，主要原因是工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出280.28万元，占本年支出 合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.98万元，增长11.09%。主要原因是：工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出280.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.08万元，占76.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.17万元,占8.62%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出24.57万元,占8.77%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自 然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类） 支出18.45万元,占6.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付 息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.1万元， 支出决算为280.28万元,完成年初预算的133.4%，主要原因是工资福利支出增加。其 中：

一般公共服务支出（类）商贸服务（款）事业运行（项）。年初预算为157.24万元，支出决算为213.08万元，完成年初预算的135.51%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因无。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的187.41%，决算数大于预算数的主要原因上级资金预算下达时间在年度中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于预算数的主要原因按文件规定调整公积金缴存标准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.71万元，其中：

人员经费240.51万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 奖励金。

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政 拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是人员往来减少，公务接待费支出为0。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.04万元，下降100%，主要原因是人员往来减少，公务接待费支出为0。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0

万元。 完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。 主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是人员往来减少，公务接待费支出为0。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为 0万元，决算数等于预算数的主要原因无机关人员；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物 支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会浙江省瑞安市支会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会浙江省瑞安市支会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金24.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。 

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会浙江省瑞安市支会在2020年度单位决算中反映浙财企[2018]12号外经贸运行监测点建设资金及浙财企[2018]71号外经贸运行监测点建设资金项目绩效自评结果。

浙财企[2018]12号外经贸运行监测点建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标已完成；二是基本达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

浙财企[2018]71号外经贸运行监测点建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“中”。项目全年预算数为12.81万元，执行数为12.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标已完成；二是基本达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸服务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务，室等附属事业单位。 

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 中国国际贸易促进委员会浙江省瑞安市支会公开表.xls