2020年度瑞安市工商联单位决算

目录

一、概况........................................(1)

（一）部门（单位）职责.........................(1)

（二）机构设置...............................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.............(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...........(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...............(1)

（二）收入决算情况说明.......................(1)

（三）支出决算情况说明.......................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1)

（十）机关运行经费支出说明..................(1)

（十一）政府采购支出说明.....................(1)

（十二）国有资产占有情况说明.................(1)

（十三）预算绩效情况说明.....................(1)

四、名词解释....................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市工商业联合会部门决算包括：瑞安市工商业联合会本级决算。

纳入瑞安市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、会员科、经济服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计515.98万元，支出总计515.98万元,与2019年度相比，各增加71.72万元，增长16.1%。主要原是：人员经费及项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计515.98万元；包括财政拨款收入515.98万元（其中，一般公共预算515.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计515.98万元，其中基本支出331.76万元，占64.3%；项目支出184.22万元，占35.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计515.98万元，支出总计515.98万元，与 2019年相比，各增加71.72万元，增长16.1%。主要原因是人员经费及项目经费支出增加；财政拨款支出年初预算数420.1万元，完成年初预算的123%，主要原因是人员经费及项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出515.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.72万元，增长16.1%。主要原因是：人员经费及项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出515.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.74万元，占83.10%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.70万元,占6.33%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出30万元,占5.81%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类） 支出24.54万元,占4.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支

出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.1万元， 支出决算为515.98万元,完成年初预算的123%，主要原因是人员经费及项目经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中由市纪委划拨，款项用于发放清廉民企示范单位奖金。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.8万元，支出决算为222.21万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因行政人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.4万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因事业人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为126.60万元，支出决算为124.83万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，企业家外出培训、调研考察交流项目受影响。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该款项为组织部拨款，用于发放社会组织党组织党务活动及支部书记津贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因单位退休人员的社保经费略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的24.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员年事已高，退休活动安排有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因单位基本养老保险缴费支出略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因单位职业年金缴费支出略有结余。

资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费使用完毕。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.07万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因年中住房公积金数有增加调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.76万元，其中：

人员经费304.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支 出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增 加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019、2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类） 支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运 输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年 支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用 于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年未产生“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0*%，主要原因是2019-2020年未产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019 年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是市工商联无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019-2020年未产生公务接待费用。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0

万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员随团出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年未产生因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于0预算数的主要原因是市工商联无公务用车。。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0*万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是市工商联无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成 预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是市工商联无公务用车。 主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待上级工商联餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年未产生公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为32.99万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于预算数的主要原因公用经费有结余；比2019年度减少3.39万元，下降11.45%，主要原因是节能减排，控制各项办公开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，瑞安市工商联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市工商联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金214.29万元，占一般公共预算项目支出总额的116.32%。本年无政府性基金项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

单位决算中项目绩效自评结果。

市工商联在2020年度单位决算中反映工商联杂志、会刊经费及非公党建工作经费项目绩效自评结果。

工商联杂志、会刊经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编辑校对完成4期《瑞安商会》杂志，二是刊发《瑞安商会》4期共10000余册。发现的问题及原因：一是项目管理制度还需要进一步完善；二是项目执行偏慢。下一步改进措施：一是健全项目管理制度；二是提高项目执行效率。

工商联法律服务、人民调解经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。一是为商会及企业开展法律知识讲座36场，为10家工商联会员企业进行专项法律体检服务等；二是促进非公经济人士诚信立业、依法治企、守法经营，完善企业经营管理制度。发现的问题及原因：一是项目产出需要进一步细化量化；二是举办法律宣传培训覆盖面不够广。下一步改进措施：一是申报项目预算时更细化量化项目产出和效果指标；二是多渠道加强培训宣传力度。

3.财政评价项目绩效评价结果

    财政抽评门户网站运行、新媒体内容运营经费项目，评价结果为优秀。

    4.部门评价项目绩效评价结果

    无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映基本养老保险基金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

瑞安市工商业联合会（本级）公开表.xls瑞安市工商联财政评价项目绩效评价报告.pdf