目录

一、部门概况

  （一）主要职能

  （二）部门机构设置情况

二、2022年温州市生态环境局瑞安分局部门预算安排情况说明

  （一）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年收支预算情况的总体说明

  （二）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年收入预算情况说明

  （三）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年支出预算情况说明
  （四）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  （五）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

  （六）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

  （七）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年政府性基金预算支出情况说明

  （八）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年国有资本经营预算支出情况说明

  （九）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  （十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市生态环境局瑞安分局部门预算表

  （一）2022年部门收支预算总表

  （二）2022年部门收入预算总表

  （三）2022年部门支出预算总表

  （四）2022年部门财政拨款收支预算总表

  （五）2022年部门一般公共预算支出表

  （六）2022年部门一般公共预算基本支出表

  （七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

  （八）2022年部门政府性基金预算支出表

  （九）2022年部门国有资本经营预算支出表

  （十）2022年部门项目支出预算表

  （十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

   一、部门概况

  （一）主要职能

   1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。承担环境污染事故的调查处理，协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作，协调生态破坏事件的调查处理和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市生态环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，负责区域排污总量管理及监督管理减排目标的落实。监督实施排污许可证制度，监督检查本区域内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托指导开展经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划环境影响评价工作。按国家、省、温州市、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范并监督实施。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、排污单位监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作，参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9.配合开展生态环境保护督察。协调全市有关部门、乡镇（街道）配合上级开展生态环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

10.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。配合做好全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作。指导开展生态环境重大科学研究和技术工程示范工作，参与生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.负责生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.负责组织、协调和监督温瑞塘河保护、管理工作。

15.完成上级生态环境主管部门和市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

    从预算单位构成看，温州市生态环境局瑞安分局部门预算包括：温州市生态环境局瑞安分局和瑞安市环境监测站二个单位预算。

 二、2022年温州市生态环境局瑞安分局部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市生态环境局瑞安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市生态环境局瑞安分局2022年收支总预算6848.95万元。

（二）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年收入预算情况说明

温州市生态环境局瑞安分局2022年收入预算6848.95万元，比上年执行数减少152.72万元，下降2.2%，主要是项目支出安排减少。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入6195.39万元，占90.5%；政府性基金收入653.56万元，占9.5%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年支出预算情况说明
　　温州市生态环境局瑞安分局2022年支出预算6848.95万元，比上年执行数减少152.72万元，下降2.2%，主要是项目支出安排减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出18.50万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出348.30万元、卫生健康支出120.64万元、节能环保支出5442.36万元、城乡社区支出653.56万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出265.59万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2971.85万元，占43.3%；日常公用支出579.15万元，占8.5%；项目支出3297.96万元，占48.2%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市生态环境局瑞安分局2022年财政拨款收支总预算6848.95万元。收入包括：一般公共预算6195.39万元、政府性基金653.56万元；支出包括：科学技术支出18.50万元、社会保障和就业支出348.30万元、卫生健康支出120.64万元、节能环保支出5442.36万元、城乡社区支出653.56万元、住房保障支出265.59万元。

（五）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算当年拨款6195.39万元，比上年执行数减少806.28万元，下降11.5%，主要是项目支出安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出18.50万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出348.30万元，占5.6%；卫生健康（类）支出120.64万元，占2.0%；节能环保（类）支出5442.36万元，占87.8%；住房保障（类）支出265.60万元，占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）18.50万元，主要用于环保各类软件服务平台运维费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 230.67万元，主要用于由单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）115.33万元，主要用于由单位缴纳的在职人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.30万元，主要用于退休人员活动费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.01万元，主要用于公务员医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.52万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）80.11万元，主要用于行政单位人员医疗补助支出。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）544.18万元，主要用于行政人员工资福利及行政运行经费支出。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）96.00万元，主要用于生态环境保护宣传支出。

（10）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2047.30万元，主要用于事业在职人员工资福利、公用经费支出及河长制等项目支出。

（11）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）196.00万元，主要用于环境影响评价评估评审及排污许可技术服务的支出。

（12）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）954.13万元，主要用于环境监测、监测站运维及新建监测站等项目支出。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）43.70万元，主要用于大气污染物监督监测、机动车及非道路移动机械监管等大气污染治理专项支出。

（14）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）240.86万元，主要用于瑞安市工业园区（工业集聚区）“污水零直排”建设、国控断面排查分析等专项支出。

（15）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）413.00万元，主要用于固废处置、医学观察点医废处置、无废城市建设等项目支出。

（16）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）127.00万元，主要用于瑞安市污染耕地“源解析”项目等污染防治项目支出。

 (17) 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 生态保护（项）20.00万元。主要用于马屿镇绿色街道试点建设专项支出。

（18）节能环保支出（类）污染减排(款) 生态环境监测与信息（项）40.00万元。主要用于排污总量控制及污染源普查等生态环境监测、调查项目支出。

（19）节能环保支出（类）污染减排(款) 生态环境执法监察（项）145.00万元。主要用于生态环境执法、应急处置、12369值班等支出。

（20）节能环保支出（类）能源管理事务(款)信息化建设（项）140.00万元。主要用工况监控补助项目支出。

（21）节能环保支出（类）其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出（项）435.19万元。主要用于环境保护宣教信息专项经费等环保项目支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）265.59万元。主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分。

    （六）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算基本支出3550.99万元，其中：

人员经费2971.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费579.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市生态环境局瑞安分局2022年政府性基金预算当年拨款653.56万元，比2021年执行数增加653.56万元，增长100.0%，主要是政府性基金预算安排的项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出653.56万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）547.06万元，主要用于新建监测站及阁巷历史固体废物处置费等环保央督整改项目支出。

（2）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）106.51万元，主要用于瑞安市白岩桥断面水质提升等项目支出。

（八）国有资本经营预算

   温州市生态环境局瑞安分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市生态环境局瑞安分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市生态环境局瑞安分局2022年“三公”经费预算数为23.67万元，比上年执行数减少51.83万元，下降 68.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2021无因公出国事项，2022年度无因公出国预算安排。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.52万元，与上年执行数持平。主要用于接待接待上级检查、督查、环保交叉督查等公务接待等支出。持平的主要原因是2022年度公务接待费预算安排为2021年度公务接待费执行数。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算23.15万元，比上年执行数下降69.1%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100.0%，主要原因是2022年度年初预算无车辆购置安排；公务用车运行维护费支出23.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是2022年度运行维护费安排为2021年度运行维护费执行数。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年温州市生态环境局瑞安分局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算50.37万元，比上年预算减少36.27万元，下降41.9%，主要是行政人员公用经费、车贴、车辆运行维护费等定额经费预算安排。

2.政府采购情况。

2022年温州市生态环境局瑞安分局各单位政府采购预算总额2298.86万元，其中：政府采购货物预算1005.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1293.43万元。

3.国有资产占有使用情况。

 截至2021年12月31日，温州市生态环境局瑞安分局所属各预算单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆,单位价值50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备2套。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算安排购置单位价值50.00万元以上通用设备6台，单位价值100.00万元以上专用设备8台。

    4.预算绩效情况说明。

2022年温州市生态环境局瑞安分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2644.40万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险经费支出。

14.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:指反映生态环境部门保护宣传教育方面的支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）指反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

29.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、环境信息系统建设、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

30.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

31.节能环保支出（类）能源管理事务(款)信息化建设（项）：主要指反映用于信息化建设方面的支出。

32.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    34.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

附件1：（温州市生态环境局瑞安分局部门）2022年部门预算公开(报表).xls

附件2：（温州市生态环境局瑞安分局本级）单位预算公开说明.docx

附件3：（温州市生态环境局瑞安分局本级）2022年单位预算公开(报表).xls

附件4：（瑞安市环境监测站）2022年单位预算公开说明.docx

附件5：（瑞安市环境监测站）2022年单位预算公开(报表）.xls