目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年瑞安市人民法院部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市人民法院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市人民法院2022年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市人民法院2022年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瑞安市人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市人民法院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市人民法院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年瑞安市人民法院部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

瑞安市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法受理、审判法律规定由市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的生效裁判进行再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权，即执行本院发生法律效力具有给付内容或履行一定行为的判决书、裁定书、调解书和行政单位申请非诉行政执行案件。

4、对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、在业务工作中开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

6、承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市人民法院部门预算即瑞安市人民法院本级预算。

    二、2022年瑞安市人民法院部门预算安排情况说明
　  　（一）关于瑞安市人民法院2022年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则，瑞安市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。瑞安市人民法院2022年收支总预算18119.22万元。

（二）关于瑞安市人民法院2022年收入预算情况说明

瑞安市人民法院2022年收入预算18119.22万元，比上年执行数增加4122.60万元，增长29.5%，主要是2022年瑞安市人民法院法庭扩建工程项目财政拨款增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入11119.22万元，占61.4%；政府性基金收入7000.00万元，占38.6%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于瑞安市人民法院2022年支出预算情况说明
　　瑞安市人民法院2022年支出预算18119.22万元，比上年执行数增加4122.60万元，增长29.5%，主要是2022年瑞安市人民法院法庭扩建工程项目财政拨款增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出70.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出9737.72万元、教育支出0.00万元、科学技术支出120.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出583.11万元、卫生健康支出182.24万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出7000.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出426.15万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5696.30万元，占31.4%；日常公用支出1872.53万元，占10.3%；项目支出10550.39万元，占58.3%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于瑞安市人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安人民法院2022年财政拨款收支总预算18119.22万元。收入包括：一般公共预算11119.22万元、政府性基金7000.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出70.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出9737.72万元、教育支出0.00万元、科学技术支出120.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出583.11万元、卫生健康支出182.24万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出7000.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出426.15万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

（五）关于瑞安市人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市人民法院2022年一般公共预算当年拨款11119.22万元，比上年执行数减少1131.52万元，下降9.2%，主要是2021年一般公共预算年中追加。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出70.00万元，占0.6%；公共安全（类）支出9737.72万元，占87.6%；科学技术（类）支出120.00万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出583.11万元，占5.2%；卫生健康（类）支出182.24万元，占1.6%；住房保障（类）支出426.15万元，占3.9%；

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）70.00万元，主要用于司法救助。

（2）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5913.45万元，主要用于行政在职人员的工资津贴补贴和其他社会保障费、日常公用经费、公车运行费、遗属生活补助、法院工作人员和法警加班补贴、编外用工工资支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）10.00万元，主要用于案件执行布控费。

（4）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）521.52万元，主要用于事业在职人员的工资津贴补贴和其他社会保障费、日常公用经费。

（5）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）3292.75万元，主要用于办案差旅费、人民陪审员陪审案件误工费、印刷费、邮电费、安保业务费、破产案件管理人基金、修缮费、服装购置费等。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）120.00万元，主要用于法院网络服务外包。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.34万元，主要用于行政离休人员的离休费、其他补贴。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）373.98万元，主要用于行政和事业在职人员基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金缴费支出（项）186.99万元，主要用于行政和事业在职人员的职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.80万元，主要用于行政离休人员春节慰问金和退休活动费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）48.48万元，主要用于行政在职人员的基本医疗保险费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）8.22万元，主要用于事业在职人员的基本医疗保险费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）125.55万元，主要用于行政和事业在职人员和退休人员的公务员医疗补助费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）426.15万元，主要用于行政在职人员和事业在职人员的住房公积金。

      （六）关于瑞安市人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

 瑞安市人民法院2022年一般公共预算基本支出7568.83万元，其中：

人员经费5696.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1872.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于瑞安市人民法院2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市人民法院2022年政府性基金预算当年拨款7000.00万元，比2021年执行数增加5254.12万元，增长300.9%，主要是2022年瑞安市人民法院法庭扩建工程施工需要资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

      城乡社区支出（类）支出7000万元，占100.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%。

      3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7000.00万元，主要用于瑞安市人民法院法庭扩建工程项目。

（八）国有资本经营预算

       瑞安市人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑞安市人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市人民法院2022年“三公”经费预算数为90.18万元，比上年执行数减少16.57万元，下降15.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是瑞安市人民法院2021及2022年均未安排因公出国（境）。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.63万元，比上年执行数增长39.9%。主要用于单位公务接待支出。增加的主要原因是2021年度公务接待费执行数为1.88万元，执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算87.55万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100.0%，主要原因是2022年尚未安排购置公务用车，公务用车购置费为年中追加；公务用车运行维护费支出87.55万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年执行数持平的主要原因是2022年公务用车运行维护费支出预算是按2021年执行数安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年瑞安市人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算1872.53万元，比上年预算增加790.50万元，增长73.1%，主要是2022年编外人员支出计入公用经费，而2021年编外人员支出计入人员经费。

2.政府采购情况。

2022年瑞安市人民法院政府采购预算总额9895.34万元，其中：政府采购货物预算593.02万元、政府采购工程预算7490.00万元、政府采购服务预算1812.32万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，瑞安市人民法院所属各预算单位共有车辆28辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）4辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

      4.预算绩效情况说明。

2022年瑞安市人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3550.39万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：行政离退休人员春节慰问费及活动费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位行政人员的医疗保险缴纳支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位事业人员的医疗保险缴纳支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位行政、事业及退休人员的医疗补助缴纳支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年法院部门预算公开.xls