各位代表：

受市人民政府委托，现将瑞安市2021年预算执行情况及2022年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是具有里程碑意义的一年，面对复杂严峻和不确定性的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是散发性疫情的轮番冲击，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共瑞安市委决策部署，围绕“青春都市·幸福瑞安”发展导向，坚持稳中求进工作总基调，严格执行市第十六届人大五次会议审查批准的预算，全力以赴抓收入，精耕细作育财源，集中财力办大事，灵活调度强执行，谨小慎微防风险，积极的财政政策提质增效、更可持续，财政收支实现紧平衡，预算执行情况总体平稳，推动全市统筹常态化疫情防控和经济社会发展成果得到进一步拓展巩固，实现了“十四五”

良好开局。

（一）“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）全市（代编）

收入预算执行情况。2021年全市一般公共预算收入842459万元，增长2.86%，完成预算（调整后预算，下同）的94.36%。其中：税收收入715052万元，增长9.00%；非税收入127407万元，下降21.85%。税收收入占一般公共预算收入的84.88%。

主要收入科目执行情况：增值税收入303646万元，增长18.64%；企业所得税收入95961万元，增长11.99%；个人所得税收入33499万元，下降30.05%；其他地方各税281946万元，增长5.79%。

转移性收入1134775万元。其中：一般性转移支付收入151924万元，专项转移支付收入47036万元，动用预算稳定调节基金315375万元，调入资金360407万元，债务转贷收入193000万元，动用上年结转资金67033万元。

全市收入合计1977234万元。

支出预算执行情况。2021年全市一般公共预算支出1209833万元，完成预算的93.97%。

主要支出科目执行情况：公共安全支出103673万元，完成预算的114.93%；教育支出306997万元，完成预算的99.75%；科学技术支出40798万元，完成预算的100.16%；文化旅游体育与传媒支出24047万元，完成预算的107.77%；社会保障和就业支出147438万元，完成预算的81.36%；卫生健康支出128591万元，完成预算的121.15%；城乡社区支出50968万元，完成预算的115.04%；农林水支出74307万元，完成预算的105.05%。

地方政府一般债务还本支出193000万元。转移性支出574401万元，其中：上解上级支出248114万元，结转下年支出40920万

元，安排预算稳定调节基金283052万元，援助其他地区支出2315万元。

全市支出合计1977234万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级

收入预算执行情况。2021年市级一般公共预算收入750247万元，转移性收入1226987万元（其中：一般性转移支付收入151924万元，专项转移支付收入47036万元，镇级上解收入92212万元，动用预算稳定调节基金315375万元，调入资金360407万元，债务转贷收入193000万元，动用上年结转资金67033万元），市级收入合计1977234万元。

支出预算执行情况。2021年市级一般公共预算支出1117927万元，地方政府一般债务还本支出193000万元，转移性支出666307万元（其中：一般性转移支付48273万元，专项转移支付43633万元，上解上级支出248114万元，结转下年支出40920万元，安排预算稳定调节基金283052万元，援助其他地区支出2315万元），市级支出合计1977234万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2021年全市政府性基金本级收入1776823万元，完成预算的104.47%，下降9.69%；转移性收入1422791万元（动用上年结余138497万元，上级补助收入5404万元，债务转贷收入1276400万元，调入资金2490万元），收入合计3199614万元。全市政府性基金支出2700703万元，完成预算的90.97%，增长23.18%；地方政府专项债务还本支出109000万元，转移性支出389911万元（上解支出2万元，调出资金325607万元，年终结转62008万元，年终结余2294万元），支出合计3199614万元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

2021年全市国有资本经营预算收入5900万元，完成预算的101.90%，国有资本经营预算转移支付收入31万元，上年结转收入5万元，收入合计5936万元。全市国有资本经营预算支出5900万元，全部调入一般公共预算，年终结转36万元，支出合计5936万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

2021年全市社会保险基金收入665959万元，完成预算的92.28%；全市社会保险基金支出710032万元，完成预算的95.03%。收支相抵赤字44073万元，年末滚存结余756871万元。其中社保风险补充基金收入124200万元，支出180943万元，当期赤字56743万元；城镇职工基本医疗保险基金收入189448万元，支出223927万元，当期赤字34479万，主要为医共体结算进度加快;城乡居民社会养老保险基金收入65959万元，支出46507万元，结余19452万元，基本为个账结余；被征地农民基本生活保障资金收入34118万元，支出16334万元，结余17784万元，主要为个人缴费结余；被征地农民养老保障资金收入22305万元，支出9803万元，结余12502万元，主要为个人缴费结余和被征地农民参加基本养老政府补贴。

需要说明的是，上述执行数据最终要以决算数为准。

（二）全市重点支出执行情况

1.振兴实体

全年振兴实体经济支出39.59亿元。其中，投入资金29.45亿元，重点支持南滨江生态科技园、“万亩千亿”、东新科技城等平台建设；投入工业与信息化发展、高质量发展示范县创建、产业基础再造、质量强市建设等资金3.17亿元，重点支持制造业高质量发展；投入科技、人才、产业基金等资金4.24亿元，重点支持企业技术研发、招才引智、招商引资；投入促进开放型经济发展、市场采购贸易方式试点、贸易回归、服务业发展专项等资金2.27亿元，重点支持商贸服务业发展。

2.城市建设

全年城市建设支出64.90亿元。其中，投入经济开发区、安阳中心城区、东新产城等区域土地收储资金10.23亿元，投入南门广场、西门河头、西门瓦窑、南滨江等团块棚户区改造资金12.8亿元，投入土地征收及回购政策处理经费5.73亿元，投入城镇老旧小区改造资金2.53亿元，投入邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程资金1.46亿元，推进城市有机更新；投入资金8.25亿元，重点支持丁山二期围垦区市政道路、开发区大道、虹桥北路等市政道路建设项目，完善城市路网结构；投入智慧城市和经济开发区基础配套综合建设工程资金7.32亿元，提升城市精细化管理水平；投入资金1.23亿元，重点支持排水公司运行、市区集镇村级供水管网改造、环城河水系西闸泵工程等市政基础设施的建设和运维，提升城市供排水能力。

3.环境提升

全年环境改造提升支出20.50亿元。其中，投入资金8.46亿元，重点支持塘河全域旅游、南滨江景观带、绿化造林和林业产业、美丽城镇建设和小城镇环境综合整治等项目，推进全域绿化美化；投入资金6.57亿元，重点支持乡镇截污纳管和污水零直排区工程、污水处理厂污水处理、江南污水处理厂扩容提标工程、农村生活污水处理等项目，提高城乡污水处理能力；投入资金4.28亿元，重点支持“一把扫帚”环卫保洁、垃圾焚烧处理及分类、公厕提升改造等项目，打造整洁城乡环境。

4.交通建设

全年交通干道建设支出34.79亿元。其中，投入S2线、S3线及温瑞快速路项目资本金和项目经费14.95亿元，支持市域铁路建设，加强温瑞一体化发展；投入104国道瑞安罗凤至塘下段、330国道场桥至罗凤段、塘岙底隧道、飞云江三桥南延伸线工程、龙瑞公路、104国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段等建设资金14.63亿元，推进城乡公路网络建设；投入资金 2.33亿元，重点支持城乡公交一体化、农村公路大中修及改造提升、农村公路小修保养、农村公路改造提升工程等项目，持续推进“四好农村路”建设，改善交通出行条件。

5.乡村振兴

全年乡村振兴及农林水支出56.44亿元。其中，投入农村生态环境综合整治、购买农村保洁劳务、农村饮用水安全、美丽乡村、农村基础设施等项目资金42.83亿元，提升农村全域环境；投入滨海十万亩都市田园新天地、乡村振兴、国家现代农业产业园等建设资金3.21亿元，重点支持推进“两带”项目建设；投入渔业成品油价格改革财政补贴、农业政策性补贴、高标准农田建设“三位一体”扶持等资金2.95亿元，加快农业产业发展；投入村级干部补助、村级组织建设、村集体资产融合等资金1.95亿元，加强基层组织建设；投入水利建设资金1.80亿元，重点支持温瑞平原南部排涝一期工程、飞云江高楼段、美丽河道、山塘水库除险加固等项目，完善水利基础设施。

6.教育发展

全年教育支出36.78亿元。其中，投入教育基建资金6.05亿元，重点保障五中、十中、阳光小学、滨海实验小学、马屿镇实验小学等学校，以及滨江幼儿园瑞嘉分园、瑞祥新区幼儿园等公办园工程建设，有效改善教育教学环境；投入市长教育教学质量奖励资金2.3亿元，提升教学教研水平；投入义务教育“两免一补”、经济困难学生资助等经费2.26亿元，统筹城乡义务教育均衡发展；投入教学及安防设备购置维护资金1.40亿元，改善教育办学条件。

7.医疗卫生

全年医疗卫生支出27.13亿元。其中，投入公共卫生防控救治能力提升、基层医疗卫生机构补偿、公立医院社保补助等资金7.07亿元，促进医疗卫生资源均衡配置；投入城乡居民基本医疗补助6.21亿元，重点提升群众医疗保障水平；投入全市医疗卫生机构基建经费5.49亿元，重点支持人民医院万松院区门诊大楼、第三人民医院、第五人民医院、塘下人民医院、湖岭镇卫生院、高楼镇卫生院等医疗卫生机构改扩建和迁建，改善群众就医环境；投入新冠肺炎疫情防控经费2.93亿元，重点支持我市打赢疫情防控阻击战，巩固防控成果。

8.文化体育

全年文化体育支出14.21亿元。其中，投入瑞安市文化综合体、“南戏故里”文化品牌、玉海文化游览区、环西山历史游览区、高楼寨寮湖景区、平天河景区、滨海现代农业科技文化中心、文化旅游产业等建设资金6.64亿元，投入“云江悠境”、“陶泉福地”等旅游精品带建设资金3.8亿元，推动重大品牌项目文旅融合建设；投入宣传文化活动、融媒体建设、文物和文化遗产保护、博物馆和图书馆运行、国旗教育馆运行等经费1.32亿元，丰富群众文化生活；投入市体育馆三期、新时代文明实践中心、云江绿道沿域改造提升、文化礼堂等建设资金1.21亿元，改善公共文化体育设施条件。

9.社会保障

全年社会保障支出31.99亿元。其中，补助社会保障风险准备金12.42亿元，补助城乡养老保险基金4.49亿元，补助机关事业养老保险基金2.81亿元，补助被征地农民基本生活保障基金1.12亿元，补助工伤保险基金0.5亿元，增强社保基金防风险能力，提高社保保障水平；投入城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养等经费1.9亿元，保障和改善困难群众基本生活；投入重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、托养康复中心建设等经费1.13亿元，提高残疾人保障服务水平；投入义务兵优待金、优抚对象补助等经费1.08亿元，推进双拥工作健康有序发展。

10.公共安全

全年公共安全支出13.46亿元。其中，投入瑞安市人民法院法庭扩建工程、交警临时用房、派出所以及业务装备、社会治安视频监控、云感知系统等建设维护资金1.51亿元，投入办案业务经费、拘押场所运行经费、禁毒专项经费等资金1.34亿元，加强政法机构运行和装备经费保障，改善政法系统办公条件；投入瑞祥新区消防站建设、灾害防治、安全生产、应急救援等资金8656万元，提高应急管理和突发事件处置能力；投入老旧危房电器线路改造、建筑隐患整治、国省道交通事故隐患整治、智慧安防小区等建设资金3618万元，保障群众生命财产安全。

（三）政府债务情况

2021年新增地方政府债券116.74亿元，均为专项债券，主要用于瑞安市农村生态环境综合整治项目、温州市域S2线一期工程、瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程、瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）、瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目、瑞安市智慧城市综合建设工程等项目。此外，获得再融资债券30.2亿元，用于偿还到期政府债券。截至2021年底，我市政府债务余额为341.12亿元。

（四）PPP项目实施情况

2021年新增2个PPP项目。截至2021年底，我市累计实施PPP项目23个，总静态投资额104.35亿元，政府支付责任金额合计114.30亿元，涉及交通运输、市政工程、能源环保和教育等公共服务领域，当年所有PPP项目财政支出责任为5.15亿元，占一般公共预算支出的比例为4.52%。

（五）落实市人大预算决议有关情况

严格落实市十六届人大五次会议有关决议及预算审查意见要求，增强综合财力，统筹财政资源，保障重点支出，深化绩效管理，防范财政风险，有力保障全市经济社会平稳健康发展。

一是积极拓宽“聚财之道”，多元财力保障成效明显。坚持“组织收入、储备做地、公私合作、适度举债、向上争取、国资盘活、国企融资、模式创新”多渠道筹集资金，全年实现政府综合财力保障498.59亿元。全力以赴抓好组织收入，全市一般公共预算收入增长2.86%，继续保持平稳增长；谋早谋实把握政策红利，全年争取到新增专项债额度116.74亿元，居全省各县市区第一，创历年新高；开展向上争取资金专项攻坚行动，全年预计争取到上级各类补助资金24.05亿元。完善重大政府投资项目投融资工作机制，加快市场化融资步伐，全年推动国企实现新增授信165.18亿元、实际融资68.71亿元，创历年新高；推进以提高融资能力为重点的新一轮国企改革，制定以三大集团为框架的整合重组实施方案。加大国有资产盘活力度，全年盘活房地产为主的国有存量资产14.02亿元；通过TOT模式落地我市迄今为止投资规模最大的PPP项目——全域污水处理厂网一体化PPP项目，盘活经营性基础设施资产20亿元。

二是精准培育“生财之源”，产业扶持政策加码发力。全面落实减税降费政策，通过减、降、免、缓、延、退等形式将税收优惠及时送达企业。创新产业基金运作，出台高含金量的产业基金发展引导政策13条，率温州之先开展“基金招商”，举办产业基金论坛，投运瑞安云江基金港，全年新增基金注册签约31家、基金规模43.47亿元，落地长三角基金首个温州未上市企业股权投资项目。深化财政金改试点，迭代升级出台财政金改十二条政策，通过“专场竞存”以7.22亿财政存款引导金融机构新增小微企业贷款102.58亿元；发挥政策性融资担保增信作用，市兴企融资担保公司累计为小微企业担保186笔、融资4.71亿元。强化产业政策“刚性兑现”，深化惠企政策“直通车”，完善产业政策清单调整机制，开展当年到期政策绩效评价，落实涉企财政奖补预算准备金制度，实行涉企财政奖补资金总量控制，全年快速兑现“1＋9”产业奖补资金5.94亿元。

三是全面提升“理财之效”，财政预算管理日趋完善。健全预算管理机制，推进预算管理一体化建设，上线预算管理一体化系统四大模块并实现预算单位数据全覆盖；加强财政资金资源统筹，清理回收盘活存量资金，全年收回统筹未执行完毕的上级补助结转资金1.12亿元；全面实施预算项目库管理，升级政府投资项目库系统，建立项目全生命周期管理机制，打通项目审批信息壁垒。优化财政支出结构，一般性项目支出在上年压减10%的基础上再压减16%，“三公”经费压减10.1%，节省的资金优先用于“三保”支出；建立常态化财政资金直达机制，提前落地中央直达资金4.79亿元，支持保就业、保基本民生、保市场主体；从严从紧编制部门预算，新增项目资金优先保障市委市政府确定的重大政策、重点项目。推进全面绩效管理，在市政府26个组成部门试点部门整体绩效预算编制，搭建并投用政策类和政府投资类项目绩效指标库，出台第三方机构参与预算绩效管理操作规程和考评办法。

四是大力夯实“运行之基”，财政风险管控稳健有力。防范社保基金风险，认真落实多渠道筹集和充实社保风险准备金措施，计提社保风险准备金12.42亿元，专门用于防范化解社保支付风险，补助城乡养老基金、城乡医保基金、被征地农民保障经费13.27亿元，确保基金平稳运行。防范政府债务风险，开展地方政府隐性债务核查审计，严控新增隐债，进一步规范举债行为；稳妥推进隐性债务化解，全年化解隐性债务13.66亿，完成五年化债计划的85.12%；按照“四条标准”完成全部15家国有融资平台市场化转型，2021年我市预估债务率114.76%，仍处于绿色风险等级。防范资金安全风险。聚焦乡镇财政管理风险，出台我市全面强化和规范乡镇财政管理实施办法；出台部门镇街内控建设指引，开展乡镇内控建设试点；开展行政事业单位及国有企业财务管理专项检查，压实单位财务管理主体责任；将莘塍等6个街道纳入市级国库集中支付管理，实现街道国库集中支付全覆盖。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政工作中存在的一些问题和短板。主要表现在：财政持续增收压力较大，支出结构

有待优化调整，投融资机制还不够完善，财政社保负担沉重，部分资金资产利用效率不高，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中，采取切实有效措施努力加以解决。

二、2022年预算草案

（一）财政经济形势

收入方面，2022年，外部环境依然复杂严峻且呈高度不确定性，我国经济面临新的下行压力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力凸显，企业生产成本上升，经营效益下滑，中央提出实施新的减税降费政策，经济性减收、政策性减收势必给我市财政增收带来巨大压力，中央在再次强调“房住不炒”的前提下提出“促进房地产业良性循环和健康发展”，今年房地产市场将以“稳”字为主，调控政策仍将偏紧，我市土地出让收入不确定性很大。与此同时，中央提出今年继续实施积极的财政政策，并要求“政策发力适当靠前”“适度超前开展基础设施投资”，今年专项债规模有望与去年持平或略增，向上争取政策红利的空间依然很大。我市经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，加之具有主导产业配套齐全、科创平台造峰提速等方面优势，支撑全市发展的积极因素正在加快集聚，未来发展有基础、有空间、有前景，这些都将对我市财政收入可持续增长提供支撑。

支出方面，2022年是具有特殊重要性的一年，党的二十大将召开，要干的大事要事新事很多，建设发展任务很重，逆周期调节性增支、基础保障性增支致使资金需求呈刚性增长，对我市财力保障提出严峻挑战，产业基础方面，“万亩千亿”产业平台、各功能区产业区块、乡村振兴示范带等亟需进一步完善基础设施；高质量发展建设共同富裕对教育、就业、养老、医疗、社保等民生领域提出了更高保障要求，此外，社保基金补缺、隐性债务化解、债务还本付息等方面资金需求也很大，财政收支平衡压力前所未有。同时以税收收入、土地出让收入为主的财力保障模式难以有效满足未来发展建设面临的庞大资金需求，政府债券争取空间趋于饱和，重大政府项目投融资体制仍待完善，政府财力渠道存在较大不确定性，财政收支紧平衡预将常态化。全市各部门单位要坚持艰苦奋斗、勤俭节约，持之以恒落实过紧日子要求，将有限的财政资金更多用于重点领域和刚性支出，集中财力办大事。

（二）预算编制的指导思想

基于以上财政经济形势分析，2022年我市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神，对标市第十五次党代会确定的目标任务，按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，坚持“量入为出、量力而行，科学精准、强化执行，规范透明、提升绩效，数字赋能、整体智治”原则，加强财源建设，夯实增收基础；严控预算盘子，调整支出结构；强化预算约束，深化绩效管理；坚持勤俭节约，提升资金效益；加强债务管理，防控财政风险；全面加强财政资源统筹，集中财力办好大事要事，为高水平打造“青春都市·幸福瑞安”，争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵提供精准财政保障。

（三）2022年预算草案

1. 一般公共预算草案

（1）全市（代编）

收入预算。根据我市GDP增长预期，综合考虑减税降费等影响因素，2022年全市一般公共预算收入预期918300万元，与上年执行数比较增长9%。收入结构主要情况：税收收入808300万元，增长13.04%，其中增值税收入336500万元、企业所得税收入101600万元、个人所得税收入47600万元；非税收入110000万元，下降13.66%。

预计转移性收入750639万元。其中：一般性转移支付收入101274万元，专项转移支付收入19408万元，调入资金326646万元，动用预算稳定调节基金262391万元，上年结转收入40920万元。

全市收入合计1668939万元。

支出预算。2022年拟安排一般公共预算支出1397120万元。主要支出科目安排情况：一般公共服务支出148301万元，国防支出1448万元，公共安全支出87210万元，教育支出318790万元，科学技术支出46967万元，文化旅游体育与传媒支出19691万元，社会保障和就业支出222771万元，卫生健康支出140549万元，节能环保支出8271万元，城乡社区支出43620万元，农林水支出84694万元，交通运输支出29646万元，资源勘探信息等支出31042万元，商业服务业等支出21245万元，金融支出381万元，援助其他地区支出3347万元，自然资源海洋气象等支出12662万元，住房保障支出25405万元，粮油物资储备支出1086万元，灾害防治及应急管理支出8268万元，其他支出116566万元，债务付息支出25000万元，债务发行费用支出160万元。

预备费支出30000万元。

转移性支出241819万元，其中上解上级支出239319万元，

援助其他地区支出2500万元。

全市支出合计1668939万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级

收入预算。2022年市级一般公共预算收入预期818711万元，预计转移性收入850228万元（其中：一般性转移支付收入101274万元，专项转移支付收入19408万元，镇级上解收入99589万元，调入资金326646万元，动用预算稳定调节基金262391万元，上年结转收入40920万元），市级收入合计1668939万元。

支出预算。2022年拟安排市级一般公共预算支出1328918万元，预备费支出30000万元，转移性支出310021万元（其中：一般性转移支付27569万元，专项转移支付40633万元，上解上级支出239319万元，援助其他地区支出2500万元），市级支出合计1668939万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

收入预算。2022年全市政府性基金本级收入预期1445600万元。收入结构主要情况：国有土地使用权出让收入1301648万元、城市基础设施配套费收入15000万元、污水处理费收入11800万元。

预计转移性收入70781万元，其中上年结转收入62008万元，上年结余收入2294万元、上级补助收入2399万元，调入资金4080万元。

全市收入合计1516381万元。

支出预算。2022年拟安排全市政府性基金支出1194385万元，转移性支出321996万元（其中调出资金321996万元），全市支出合计1516381万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

2022年全市国有资本经营预算收入预期4650万元，主要是国有企业利润上缴和产权转让收入。转移支付收入17万元，上年结转36万元。收入合计4703万元。拟安排国有资本经营预算支出4650万元，全部调入一般公共预算。安排国有企业退休人员社会化管理补助支出53万元。支出合计4703万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

2022年全市社会保险基金收入预期386700万元，拟安排全市社会保险基金支出392100万元，当年收支赤字5400万元，年末滚存结余394208万元。（2022年企业养老保险实施省级统筹，故暂不纳入统计）

（四）全市重点支出安排情况

1.聚焦发展动能培育，支持促进产业转型升级。安排振兴实体经济支出13.71亿元。主要包括：支持重大产业平台建设，支持开展新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，安排各类扶企政策资金9.48亿元，落实“1+9”产业政策，支持招商引资、贸易回归等，促进企业科技创新、技术改造、绿色制造和融资上市，支持产业基金工作，推动我市科技创新和新动能培育。安排人才经费1亿元，推进“人才强市、创新强市”首位战略，支持开展高校毕业生“510 计划”专项行动攻坚，支持引进重点领域顶尖人才及海内外创新创业人才，支持实施时代工匠培育工程等。

2.聚焦城市辐射增强，支持完善现代交通网络。安排交通建设和运输支出13.76亿元。主要包括：支持城乡公路网络建设，安排新增项目永宁大桥2亿元；安排飞云江三桥南延伸线工程2亿元、塘岙底隧道1.25亿元、瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路PPP项目政府付费1.2亿元等续建项目，以及瑞安市飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段、飞马公路铁炉至繁荣段、57省道瑞安宁益至龙湖段、57省道瑞安石龙至平阳詹家埠段等改建工程。支持高速公路建设运维，安排沈海高速、瑞文高速贴息等项目共0.31亿元。

3.聚焦功能品质提升，支持推进幸福城市建设。安排城市建设和环境提升支出73.53亿元。其中，安排市政设施建设维护资金60.13亿元，主要包括：安排提升市内交通网络资金5.44亿元，重点推进瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套工程等道路改造提升；安排棚改资金11.23亿元，推进棚户区改造项目实施；安排征地收储资金10.37亿，推进土地储备用于建设项目；安排债券利息14.29亿元，用于偿还政府债券利息。安排环境改善提升资金13.40亿元，主要包括：安排城市环节运维资金6.90亿元，用于“一把扫帚”、污水处理、垃圾处理等方面，安排资金4.61亿元，用于污水处理厂、“三位一体”环境整治提升、美丽城镇建设及小城镇环境综合整治等方面。

4.聚焦乡村振兴提质，支持打造宜居宜业农村。安排乡村振兴及农林水支出18.42亿元。主要包括：安排农村农业水利工程资金6.65亿元，支持推进国家现代农业产业园建设、高标准农田建设与提升、水利设施建设项目、飞云江治理工程、农村供水安全保障工程、乡村振兴等项目建设。安排各类农村农业政策补助3.40亿元，支持村级干部补助、农业政策性补贴、畜牧生产扶持等方面。

5.聚焦共同富裕建设，支持优化公共服务供给。安排教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等支出92.79亿元。主要包括：安排教育发展支出38.89亿元，安排资金6.84亿元，保障滨海中学、五中、十中等10多所高中初中学校，滨海小学等20多所小学，滨江幼儿园等10多所幼儿园建设；安排资金28.99亿元，确保教师工资待遇、教育装备购置和学校生均公用经费支出。安排医疗卫生支出14.56亿元，主要用于公共卫生医疗体系建设、新冠肺炎疫情防控、公共卫生防控救治能力提提升等，以及补充医疗保险基金。安排文化、体育、旅游等项目支出3.67亿元，主要用于文化礼堂建设运行、宣传文化活动、旅游发展、全民健身基础设施建设等项目。安排社会保障支出35.67亿元，其中，安排资金23.12亿元补充社保；安排资金4.44亿元，用于困难群众生活补助、城乡居民低保、残疾人保障等，支持构建多层次社会保障体系。

6.聚焦软件硬件改善，支持夯实社会治理基础。安排公共安全支出12.01亿元。主要包括：提升公共安全基础设施，安排资金1.35亿元，支持瑞安市人民法院法庭扩建、瑞祥新区消防站建设、安阳派出所业务用房建设、汀田派出所建设工程等。提高社会治理能力，安排资金0.36亿元，推进大数据平台、社会治安监控系统、云感知系统建设，加快构建“整体智治”体系；安排资金1.66亿元，保障禁毒、交通、消防、食品安全等业务有序开展。

（五）政府投资项目预算安排情况

2022年全市共安排政府投资项目预算75.43亿元，比上年减少27.47亿元，其中，新增政府投资项目安排资金10.37亿元；续建政府投资项目安排资金58.39亿元；PPP政府投资项目付费安排资金6.67亿元。减少的主要原因为部分政府投资项目转由2021年度下发的新增地方专项债券保障和部分项目资金尚留有缺口。

三、完成2022年预算目标的主要措施

2022年是党的二十大召开之年，也是我市推进产业转型突破、城市能级跃迁、区域竞争突围的关键头年，做好财政工作意义重大。我们将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，按照市第十五次党代会确定的目标任务，坚持系统观念、创新思维，统筹配置资金、资产、资源，切实抓好2022年预算执行。

（一）打好“组织收入”主动战，确保财政平稳增收。坚持税费齐抓，实现税费稳步增长。抓好税收收入，通过完善收入考核方式压实税收征收主体责任，推动建立乡镇与基层税务部门责任捆绑机制和激励约束机制，建立以税收产出指标为重点的定期和专题收入分析报告制度，探索通过整体收支评价倒逼收支倒挂地区抓好收入，实施好新一轮镇街财政财务管理体制。抓好土地出让收入，推动提早实施做地、储备等环节，把握节奏节点，适时出让地块。抓好社保费征缴，推进企业职工基本养老保险扩面增收，着力提高参保比例。抓好其他非税收入。开征垃圾处理费，提高污水处理费征收标准，探索直管公房出租出售、停车泊位经营权转让等创新型收入模式。

（二）打好“扩大融资”攻坚战，增强综合保障能力。发挥投融资在财政保障中的重要支撑作用，着力扩大投融资规模。提升投融资能力，推进以提高融资能力为重点的新一轮国企改革，整合组建三大集团公司，做大资产规模，增强经营能力；建立融资统筹调度机制和考核激励机制，推动国企由“被动融资”向“主动融资”转变。提高投融资比重。加强项目谋划储备和策划包装，提高项目前瞻性和成熟度，畅通国企承接政府投资项目的渠道，提升投融资在政府综合财力中的占比。扩大投融资范围。在现有国企投融资范围基础上，积极推进片区开发、资金合作、团块拆改等间接投融资模式，进一步扩大投融资业务范围。

（三）打好“支出优化”持久战，提高资金使用效益。大力控压财政支出规模，优化财政支出结构，逐步解决财政压力过大问题。压减一批非刚性支出，坚持党政机关过紧日子，大力压减一般性支出，“三公”经费只减不增，坚决做到应减尽减、应压必压、该禁必禁。新增一批重点保障项目，推进财政分类保障，根据轻重缓急、长短结合、财力适应原则确定保障顺序，优先保障“三保”等资金需求。清理一批财政支出政策，全面评估现有涉及财政支出的政策，调整、废止一批绩效不高的政策，降低非必要、不可持续的财政负担。把好一批政府项目关口，严格把关新增政府投资项目，新建政府投资项目必须在资金到位后启动项目招投标，大力推进重大政府投资项目事前绩效评估。

（四）打好“共同富裕”支援战，加大民生领域投入。着力找准共同富裕场景下的财政“小切口”，助推我市争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵。加大政策支持，优先保障“扩中提低”等共同富裕建设领域资金需求。原则上保留涉及共同富裕财政支出政策，并适当放宽新增支出政策出台。强化政策导向，推进“三位一体”共同富裕投资基金实质运作，引导社会资本“上山下乡”投资农业农村产业项目；支持国企通过参与乡村旅游、农业合作等项目承接共同富裕建设任务，推进国企结对帮扶村集体经济。增强保障财力，全面整合用于“三农”领域的财政资金，集中财力办大事；认真落实土地出让收益用于农业农村的比例要求；积极争取农村生态环境整治、文旅、老旧小区改造等专项债，扩大专项债券用于农业农村的规模。

（五）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基。坚持底线思维，着力防范化解各类财政风险。防范社保基金风险。推进企业职工养老保险扩面增收，提高企业社保参保率、缴费夯实率，逐步解决养老保险基金正常收支风险责任；提高财政补助社保基金计提力度，做大风险准备金“蓄水池”。防范政府债务风险。多渠道筹措化债资金，完成隐性债务清零，确保五年化债计划圆满收官；做好政府债务率监测，确保债务率维持在合理区间。防范基层财政风险。加强乡镇财政机构队伍建设，完善内控机制，推进内控信息化建设；加强财政资金支付清算过程动态监控；构建财政大监督体系，加大基层财政监督检查力度。

各位代表，新的一年，挑战与机遇并存，压力与动力同在，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，在市委的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取人大代表和政协委员的意见建议，以敢闯敢试的勇气、奋战奋进的锐气、善作善成的底气，拉高标杆、勇挑重担、尽锐出战，全面完成财政各项目标任务，全力护航瑞安争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

附件：瑞安市2022年政府预算草案报表