目录

一、概况......................................................................................(3 )

（一）部门................................................................................. ( 3)

（二）机构设置.......................................................................... ( 7)

二、2021年度部门决算公开表.................................................(8 )

三、2021年度部门决算情况说明.........................….................( 8)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................(9 )

（二）收入决算情况说明..........................................................( 9)

（三）支出决算情况说明........................................................( 9)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 9)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................( 10)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........(18 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........( 19)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 20)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说..(21)

（十）机关运行经费支出说明.............................................(23)

（十一）政府采购支出说明................................................(23 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................(24)

（十三）预算绩效情况说明......................................................(24)

四、名词解释.............................................................................( 30)

一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展规划、规范性文件并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。协同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的日常工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度， 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7.负责全市医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准和准入制度。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.组织拟定卫生健康产业发展规划，制定并组织实施相关政策措施，统筹协调卫生健康产业重点项目建设。

12.负责来瑞的中央、省领导以及重要外宾的医疗保健工作，负责国家、省、温州市和瑞安市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康温州和健康瑞安战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为重点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向山区、海岛和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

15.有关职责分工。

（1）与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市发展和改革局负责拟订全市健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全市健康服务业发展的重大问题。市卫生健康局协同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向市市场监督管理局等部门通报，市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。市卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报市卫生健康局，由市卫生健康局依法处理。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，相互通报机制和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入瑞安市卫生健康局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：瑞安市卫生健康局（本级）、瑞安市人口和计划生育执法大队、瑞安市计划生育协会、瑞安市卫生监督所、瑞安市疾病预防控制中心、瑞安市血站、瑞安市120急救指挥中心、瑞安市妇幼保健计划生育服务中心、瑞安市人民医院、

瑞安市中医院、瑞安市第五人民医院、瑞安市塘下人民医院、瑞安市妇幼保健院、瑞安市红十字医院、瑞安市第二人民医院、瑞安市第三人民医院、瑞安市陶山镇卫生院、瑞安市桐浦镇卫生院、

瑞安市湖岭镇卫生院、瑞安市林川镇卫生院、瑞安市芳庄乡卫生院、瑞安市曹村镇卫生院、瑞安市高楼镇卫生院、瑞安市平阳坑镇卫生院、瑞安市玉海街道社区卫生服务中心、瑞安市安阳街道社区卫生服务中心、瑞安市安阳街道瑞祥社区卫生服务中心、瑞安市锦湖街道社区卫生服务中心、瑞安市潘岱街道社区卫生服务中心、瑞安市东山街道社区卫生服务中心、瑞安市北麂乡卫生院、瑞安市上望街道社区卫生服务中心、瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心、瑞安市汀田街道社区卫生服务中心、瑞安市仙降街道社区卫生服务中心、瑞安市南滨街道社区卫生服务中心、瑞安市塘下镇塘下卫生院、瑞安市塘下镇罗凤卫生院、瑞安市塘下镇场桥卫生院、瑞安市塘下镇鲍田卫生院

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计597887.6万元，支出总计597887.6万元,与2020年度相比，各增加89581.16万元，增长17.62%。主要原因是：新冠疫情防控专项经费投入、地方政府专项债券资金投入、政府对卫生健康事业加大投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计594254.99万元；包括财政拨款收入182643.66万元（其中，一般公共预算88974.25万元，政府性基金预算93669.40万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计30.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入403607.68万元，占收入合计67.92%；经营收入32.5万元，占收入合计0.005%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7971.15万元，占收入合计1.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计592668.56万元，其中基本支出423735.16万元，占71.5%；项目支出168900.9万元，占28.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出32.5万元，占0.005%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计182643.66万元，支出总计182643.66万元，与2020年相比，各增加13768.93万元，增长8.15%。主要原因是新冠疫情防控专项经费投入、地方政府专项债券资金投入、政府对卫生健康事业加大投入；财政拨款支出年初预算数75257.79万元，完成年初预算的142.69%，主要原因是年中新冠疫情防控专项经费预算调整追加，以及地方政府专项债券资金投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出88974.25万元，占本年支出合计的15.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30651.99万元，增长52.56%。主要原因是：新冠疫情防控专项经费投入、公立医疗单位人员待遇增加、政府对卫生健康事业加大投入等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出88974.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.43万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出555.49万元,占0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6358.12万元,占7.15%；卫生健康（类）支出81464.11万元,占91.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出578.1万元,占0.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58942.29万元，支出决算为88974.25万元,完成年初预算的150.95%，主要原因是新冠疫情防控专项经费投入、公立医疗单位人员待遇增加、政府对卫生健康事业加大投入等。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，其他单位指标划转。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，其他单位指标划转。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为655.35万元，支出决算为555.49万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目延迟验收，尾款支付不了。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为37.82万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的64.17%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6802.53万元，支出决算为6015.28万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为249.45万元，支出决算为254.3万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是实际执行数大于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为66.37万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为587.67万元，支出决算为1013.64万元，完成年初预算的172.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1651万元，支出决算为2260.35万元，完成年初预算的136.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为306万元，支出决算为7630.76万元，完成年初预算的2493.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费财政补助标准提高。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为900万元，支出决算为933.62万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级资金下达。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为510万元，支出决算为777.53万元，完成年初预算的152.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费财政补助标准提高。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为538.97万元，完成年初预算的100%，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构人员经费财政补助标准提高。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2420万元，支出决算为2981.67万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构人员经费财政补助标准提高。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为9744.61万元，支出决算为9757.75万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是实际执行数大于年初预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1539.53万元，支出决算为2508.89万元，完成年初预算的162.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1186.55万元，支出决算为2167.99万元，完成年初预算的182.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为602.93万元，支出决算为1461.82万元，完成年初预算的242.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为2383.69万元，支出决算为2444.86万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为664.61万元，支出决算为1165.71万元，完成年初预算的175.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为10163万元，支出决算为13669.18万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构补偿经费、其他基本公共卫生服务项目等投入加大。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为495.05万元，支出决算为678.8万元，完成年初预算的137.12%，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目投入加大。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为6289万元，支出决算为19247.19万元，完成年初预算的306.05%，决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情专项经费投入加大。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3266.5万元，支出决算为3210.3万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的1278.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算166.64万元，支出决算为254.55万元，完成年初预算的152.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1432.16万元，支出决算为1085.1万元，完成年初预算的75.77%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.31万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算382.84万元，支出决算为321.56万元，完成年初预算的83.99%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算154.65万元，支出决算为150.16万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算93万元，支出决算为18万元，完成年初预算的19.35%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算700万元，支出决算为864.13万元，完成年初预算的123.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，实际执行数大于年初预算数。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算368万元，支出决算为334.67万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数小于年初预算数。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算4421.02万元，支出决算为5803.3万元，完成年初预算的131.27%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康事业投入加大，实际执行数大于年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算571.53万元，支出决算为578.1万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费调整，实际执行数大于年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26407.27万元，其中：

人员经费25257.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1149.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出93669.4万元，占本年支出合计的15.8%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16883.07万元，下降15.27%。主要原因是：地方政府专项债券资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出93669.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6300.16万元,占6.73%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出87369.24万元,占93.27%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16315.5万元，支出决算为93669.4万元,完成年初预算的574.11%，主要原因是年中地方政府专项债券资金下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为16315.5万元，支出决算为6300.16万元，完成年初预算的38.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分本级资金与地方政府专项债券资金置换。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87369.24万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中地方政府专项债券资金下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为88.95万元，支出决算为76.06万元，完成预算的85.51%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运行维护费小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.76万元，占95.66%，与2020年度相比，增加21.05万元，增长40.69%，主要原因是市卫生监督所有新车购置；公务接待费支出决算为3.3万元，占4.34%，与2020年度相比，减少8.78万元，下降72.68%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为82.5万元，支出决算为72.76万元，完成预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公支出。

公务用车购置预算数为11.98万元，支出决算为11.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为70.52万元，支出60.78万元，完成预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是无。主要用于市疾病预防控制中心、市血站、市卫生监督所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费预算数为6.45万元，支出决算为3.3万元，完成预算的51.16%。国内公务接待41批次，累计536人次。主要用于接待上级主管部门及业务单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制三公支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.3万元，主要用于接待上级主管部门及业务单位等，接待41批次，累计536人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为197.34万元，支出决算为172.76万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于预算数的主要原因是控制日常公用支出；比2020年度增加44.26万元，增长34.44%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额67,836.91万元，其中：政府采购货物支出39,994.80万元、政府采购工程支出10,774.06万元、政府采购服务支出17,068.05万元。授予中小企业合同金额44,045.29万元，占政府采购支出总额的64.93%。其中，授予小微企业合同金额4,576.30万元，占授予中小企业合同金额的10.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.09%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，瑞安市卫生健康局本级及所属各单位共有车辆137辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车58辆、离退休干部用车0辆、其他用车56辆,其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备80台（套），单价100万元以上专用设备198台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市卫生健康局（汇总）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目107个，共涉及资金62566.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度垃圾分类工作专项补助、公立医院综合改革补助等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金93669.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市卫生健康局（汇总）在2021年度部门决算中反映社会心理服务中心运行经费补助及传染病及美沙酮治疗经费补助项目绩效自评结果。

社会心理服务中心运行补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于瑞安市第五人民医院搭建三级心理服务平台建设，心理服务人才建设运行经费，为居民提供心理健康知识宣教、心理测量、心理疏导、心理治疗等线上线下服务。；二是开展社会心理服务1183次，心理技能培训15次、线上线下心理讲座40场，疫情心理干预44人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

传染病及美沙酮治疗经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为225.37万元，执行数为225.32万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是预防控制各类传染病传播；二是完成平安瑞安建设任务美沙酮治疗95人、食源性疾病个案信息采集和网络报告818例、产科门诊接种服务（卡介苗接种和乙肝接种服务）35522剂次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

40.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

43.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

44.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

45.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

50.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

51.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

54.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

55.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出

附件：1.瑞安市卫生健康局（汇总）公开表(1).xls

          2.2021年瑞安市卫生健康局本级及下属单位决算公开(2).rar