目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

（一）部门职责.................................................................................( 1)

（二）机构设置...............................................................................................(1 )

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1 )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................（1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 1)

四、名词解释..................................................................................................( 1)

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相应政策及实施办法，并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.承担全市人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全市人才发展战略、规划和综合性措施，负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。拟订专业技术人员管理和继续教育制度，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来瑞工作。负责技能人才培训综合管理，加强校企培养合作，完善技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。负责人才国际交流合作有关工作。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业制度，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监控分析制度。贯彻落实职业资格证书制度和职业技能培训制度。

4.负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤、失业保险制度和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5.负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理办法，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。贯彻执行企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止使用童工规定和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。监督工时制度和职工休假制度的落实。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，维护农民工合法权益，促进家庭服务业持续健康发展。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市人力资源和社会保障局部门决算仅包括瑞安市人力资源和社会保障局本级决算。

纳入瑞安市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人力社保信息化科、政策法规科（行政审批科）、规划财务与基金监督科、就业促进与失业保险科、人才开发和市场科、事业单位人员管理科、劳动关系科、工资福利与退休管理科、养老工伤保险科、人事科、机关党委、机关纪委、工会、劳动能力鉴定办公室、劳动保障管理中心、市就业创业管理中心、市人才交流和市场服务中心、市社会保险中心、市社会保险基金支付中心、市职业技能建设中心、市民卡服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16,290.94万元，支出总计16,290.94万元,与2020年度相比，各增加2177.73万元，增长15.54%。主要原因是：根据温人社发【2020】146号文件《关于做好2020年度市直事业单位工作人员考核奖励工作的通知》，事业人员嘉奖专项经费517.65万元，人才工作专项经费产业园入驻机构奖励1660.08万元，支持企业发放留岗福利专项经费调减及补发补发绩效工资等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,278.01万元；包括财政拨款收入16278.01万元（其中，一般公共预算16278.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,278.01万元，其中基本支出7456.2万元，占45.81%；项目支出8821.81万元，占54.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16278.01万元，支出总计16278.01万元，与2020年相比，各增加2190.68万元，增长15.55%。主要原因是根据温人社发【2020】146号文件《关于做好2020年度市直事业单位工作人员考核奖励工作的通知》，事业人员嘉奖专项经费517.65万元，人才工作专项经费产业园入驻机构奖励1660.08万元；补发绩效工资12.95万元等；财政拨款支出年初预算数9404.97万元，完成年初预算的173.07%，主要原因是人才工作专项经费是统一归口市委组织部统一安排，再调整到我局4746.73万元；事业人员嘉奖经费517.65万元，支持企业发放留岗福利专项经费调减及补发补发绩效工资1608.66万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16278.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2190.68万元，增长15.55%。主要原因是根据温人社发【2020】146号文件《关于做好2020年度市直事业单位工作人员考核奖励工作的通知》，事业人员嘉奖专项经费517.65万元，人才工作专项经费产业园入驻机构奖励1660.08万元；支持企业发放留岗福利专项经费调减及补发绩效工资12.95万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16278.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.8万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4778.41万元,占29.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出48.25万元,占0.3%；社会保障和就业（类）支出10889.87万元,占66.9%；卫生健康（类）支出165.19万元,占1.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出390.47万元,占2.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9404.97万元，支出决算为16278.01万元,完成年初预算的173.07%，主要原因是人才工作专项经费是统一归口市委组织部统一安排，再指标调整4746.73万元；事业人员嘉奖经费517.65万元，支持企业发放留岗福利专项经费调减及补发绩效工资1608.66万元等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于预算数的主要是因年初预算数为0，无法计算预算完成率。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为4778.41万元，完成年初预算的2077.56%，决算数大于预算数的主要原因人才工作专项经费是统一归口市委组织部统一安排，再调整到我局等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.26万元，决算数大于预算数的主要原因是因年初预算数为0，无法计算预算完成率。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1344.53万元，支出决算为2180.12万元，完成年初预算的162.14%，决算数大于预算数的主要原因；发放综合考核奖，人员工资补发；

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2745万元，支出决算为4435.11万元，完成年初预算161.57%，决算数大于预算数的主要原因; 发放综合考核奖，人员工资补发；

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为72万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因职业技能鉴定及劳动能力场次有所下降；

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是因年初预算数为0，无法计算预算完成率。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3005.81万元，支出决算为2460.57万元，完成年初预算81.86%，决算数小于预算数的主要原因支持企业发放留岗福利专项经费调减等；

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.17万元，支出决算为42万元，完成年初预算90.97%，决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响，退休老干部活动费有所减少；

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为36.38万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算97.27%，决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响，退休老干部活动费有所减少；

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为345万元，支出决算为349.26万元，完成年初预算101.23%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及养老金等基数调整；

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为172.5万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算101.27%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及年金基数调整；

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算58.97%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少；

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算95.77%，决算数小于预算数的主要原因劳动市场运转经费有所节约；

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为794.24万元，支出决算为1095.8万元，完成年初预算137.96%，决算数大于预算数的主要原因高校毕业生见习补贴、职业介绍补贴、交通补贴、就业补贴,创业担保贷款贴息和代偿等有所增加；

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活补助救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.62万元，决算数大于预算数的主要原因主要是因年初预算数为0，无法计算预算完成率；

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因无；

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.22万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算108.24%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及年金基数调整；

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为101.65万元，支出决算为102.48万元，完成年初预算108.24%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及年金基数调整；

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为398.97万元，支出决算为390.47万元，完成年初预算98.09%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；

（21）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）  国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因资金使用实施细则正在研究中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7456.20万元，其中：

人员经费6911.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、生活补助、 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费544.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托服务费、工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购等；                                  

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年持平，持平的主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.3万元，支出决算为16.33万元，完成预算的39.54%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆年限已过长，无法使用基本上没出公务用车，都是私车公用等；严格落实厉行节约有关规定,切实按照接待标准减少公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，持平的主要原因是无安排临时出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.76万元，占96.55%，与2020年度相比，减少22.51万元，下降58.82%，主要原因是车辆年限已过长，无法使用基本上没出公务用车，都是私车公用等；公务接待费支出决算为0.56万元，占3.45%，与2020年度相比，减少0.28万元，下降33.33%，主要原因是严格落实厉行节约有关规定,切实按照接待标准减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排临时出国费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为36.3万元，支出决算为15.76万元，完成预算的43.42%。决算数小于预算数的主要原因是车辆年限已过长，无法使用基本上没出公务用车，都是私车公用等；

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为36.3万元，支出15.76万元，完成预算的43.42%。决算数小于预算数的主要原因是车辆年限已过长，无法使用基本上没出公务用车，都是私车公用等；。主要用于经批准购置11辆车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%。国内公务接待7批次，累计55人次。主要用于接待其他县市接待活动、工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定,切实按照接待标准减少公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于接待其他县市接待活动、工作餐等支出，接待7批次，累计55人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为682.72万元，支出决算为544.45万元，完成年初预算的79.75%，决算数或小于预算数的主要原因严格落实厉行节约有关规定；比2020年度增加149.95万元，增长35.8%，主要原因是机房改造电费增加、人员增多、福利费、工会经费等支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额583.94万元，其中：政府采购货物支出51.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出532.71万元。授予中小企业合同金额517.5万元，占政府采购支出总额的88.62%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市人社局本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是业务用车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人社局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金7535.51万元，占一般公共预算项目支出总额的85.42%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目；

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价；

本年无部门整体支出绩效评价；

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

人社部门在2021年度部门决算中反映社保基金三方审计及创业担保贷款贴息和代偿项目绩效自评结果。

社保基金三方审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.5万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行情况优秀，执行率高；二是提高了财政资金使用绩效和科学精准化管理水平，提升了政府执行力和公信力。发现的问题及原因：个别部门（科室）对绩效评价不了解，意义认识不清，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施：加强干部队伍知识体系建设，以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，来实现绩效评价的主体多元化。

创业担保贷款贴息和代偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.69分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元，执行数为51.57万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：一是该项目由就业创业服务中心负责实施，经费使用根据《瑞安市创业担保贷款实施细则（试行）》瑞银发[2017]72号和《关于印发《瑞安市支持就业创业工作的若干 政策意见》的通知》瑞人社〔2020〕114 号：对经创业担保贷款资格认定的人员，财政按以下方式给予贴息，执行情况优秀，执行率高；二是通过政策激励、减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构就业矛盾，扩大就业，促进创业，改善民生。发现的问题及原因：预算绩效管理工作技术性较强，传统的人为估算因素占比较大，存在许多尚待改进之处。下一步改进措施：尽管我局的绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高使用率，在今后的工作中我们将认真贯彻财政局的要求，积极稳妥推进。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对“支持企业发放留岗福利专项经费”1个项目开展了项目绩效复评工作。

对“支持企业发放留岗福利专项经费”项目委托安阳联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为优，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，但还需要项目绩效项目编制水平，确保预算执行胡有效性和科学性。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指除上述项目以外规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴等。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员转交社区实现社会化管理的支出。

    附件:瑞安市人力资源和社会保障局2021年决算（汇总)公开表（定稿）(1)