| 索引号 | 1008003004/2022-228005 | ||
| 组配分类 | 部门决算 | 发布机构 | 瑞安市 |
| 生成日期 | 2022-09-27 | 公开方式 | 主动公开 |
| 中国人民政治协商会议瑞安市委员会办公室2021年度部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录
一、概况…………………………………………………………………1 （一）部门职责………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………1 二、2021年度部门决算公开表…………………………………1 三、2021年度部门决算情况说明………………………………1 （一）收入支出决算总体情况说明……………………………………1 （二）收入决算情况说明………………………………………………1 （三）支出决算情况说明………………………………………………2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………2 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………2 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………5 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……………5 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…………6 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……7 （十）机关运行经费支出说明…………………………………………8 （十一）政府采购支出说明……………………………………………8 （十二）国有资产占有情况说明………………………………………8 （十三）预算绩效情况说明……………………………………………9 四、名词解释……………………………………………………………18
一、概况 （一）部门职责 1.中国人民政治协商会议瑞安市委员会办公室简称市政协办公室，是政协瑞安市委员会管理机关行政事务的综合办事机构。 2.市政协机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。 （二）机构设置 从预算单位构成看，中国人民政治协商会议瑞安市委员会办公室（本级）部门决算包括：局本级决算。 从预算单位构成看，市政协机关内设办公室和10个专门委员会，分别为提案委、委员工作委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、城乡建设和资源环境委、教卫体委员会、社会法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委及港澳台侨和外事委，办公室下设人事秘书科、行政联络科、理论宣传科和社情民意信息中心。 二、2021年度部门决算公开表 详见附表。 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计2,371.47万元，支出总计2,371.47万元,与2020年度相比，各增加624.01万元，增长35.71%。主要原因是：人员增多，委员通讯费增加，公用支出增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计2,371.47万元；包括财政拨款收入2,371.47万元（其中，一般公共预算2,371.47万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计2,371.47万元，其中基本支出1,822.39万元，占76.85%；项目支出549.07万元，占23.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计2,371.47万元，支出总计2,371.47万元，与2020年相比，各增加624.01万元，增长35.71%。主要原因是委员增多，委员通讯费增加，公用支出增加；财政拨款支出年初预算数1984.38万元，完成年初预算的120%。主要原因是委员增多，委员通讯费增加，公用支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,371.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.01万元，增长35.71%。主要原因是：人员增多，公用支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,371.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,052.22万元，占86.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出190.68万元,占8.04%；卫生健康（类）支出33.58万元,占1.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出94.99万元,占4.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1984.38万元，支出决算为2,371.47万元,完成年初预算的120%，其中： 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为830.17万元，2021年支出决算为1414.74万元，完成年初预算的170.42%，决算数大于预算数的主要原因日常公用经费上年结转等。 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为170万元，2021年支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划召开。 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为1.57万元，2021年支出决算为3.34万元，完成年初预算的212.74%，决算数大于预算数的委员增加，按实际要求发放委员通讯费。 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为289万元，2021年支出决算为250.96万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是政协课题有所减少。 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.16万元，2021年支出决算为88.4万元，完成年初预算的163.22%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为113.7万元，2021年支出决算为102.4万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于预算数的主要原因是其他项目经费的结余。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.45万元，2021年支出决算为67.35万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是标准调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为82.72万元，2021年支出决算为82.22万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是标准调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为41.36万元，2021年支出决算为41.11万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是标准调整。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为95.29万元，2021年支出决算为94.99万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加和标准调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,822.39万元，其中： 人员经费1,676.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。 公用经费145.46万元，主要包括：办公费、印刷费、交通费。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年“三公”经费支出的决算数等于预算数的主要原因是单位没有“三公”经费的支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无此项活动安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，0万元，增长0%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计0 人次。开支内容包括：无。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。 公务用车购置全年预算数为0 万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车财政拨款支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。 公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为1.3万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待0批次，累计 0人次。主要用于接待全国各地政协来瑞开展工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全年没有公务接待财政拨款支出。其中： 外事接待支出 0万元，主要用于外宾接待，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0万元，主要用于其他国内公务接待，累计0人次。 （十）机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为185.61万元，支出决算为145.46万元，完成年初预算的78.37%，决算数小于预算数的主要原因上年结余；比2020年度增加36.33万元，增长33.29%，主要原因是人员增加、印刷费增加等。 （十一）政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额77.41万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.55万元。授予中小企业合同金额77.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额77.41万元，占授予中小企业合同金额的100 %；同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额服务支出金额的100%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日，瑞安市政协办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金785.81万元，占一般公共预算项目支出总额的43.57%。 本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 瑞安市政协办公室在2021年度部门决算中反映政协之家运行维护费及培训费项目绩效自评结果。 政协之家运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.35万元，执行数为8.08万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是 按照预算合理合规完成。发现的问题：一是维护及时项目支出减少。下一步改进措施：预算要更精确。 绩效自评表
培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.45万元，执行数为14.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：： 按年初计划完成培训计划。 绩效自评表
3.财政评价项目绩效评价结果。 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.29分，自评结论为“良”。项目全年预算数为9万元，执行数为7.93万元，完成预算的88.14%。项目绩效目标完成情况：执行数小于预算数。发现的问题：一是办公设备损耗报废少采购减少。下一步改进措施：一是需提高预算准确度。 绩效自评表
政协提案办理补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分，自评结论为“中”。项目全年预算数为190万元，执行数为4.5万元，完成预算的2.37%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题：一是因乡镇需验收，导致付款延迟。下一步改进措施：一是需建设更合适的验收机制让项目资金更合理更快的用到实处。 绩效自评表
4.部门评价项目绩效评价结果。 无。 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。 18. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。 |
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