各位代表：

受镇人民政府的委托，现将桐浦镇2022年度决算情况、2023年上半年镇财政预算执行情况及预算调整方案报告如下，请予审议，并请列席会议代表提出意见。

一、2022年度决算情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的有力指导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面提升积极的财政政策效能，统筹推进稳经济促发展、抓收入控支出、拓渠道强保障、推改革增动能、防风险保安全等各项工作，推动我镇经济社会发展稳进提质，财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2022年，我镇一般公共预算收入6632万元，其中：税收收入2241万元，转移性收入4391万元。

2.支出决算情况

2022年度我镇一般公共预算支出总计6632万元，其中：一般公共预算支出（线上）4391万元，转移性支出（线下）2241万元。2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1342万元，占20.24%；公共安全支出10万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒支出8万元,占0.12%；社会保障和就业支出305万元,占4.60%；卫生健康支出422万元,占6.36%；农林水支出2025万元,占30.53%；交通运输支出55万元,占0.83%；自然资源海洋气象等支出72万元,占1.09%；住房保障支出103万元,占1.55%；灾害防治及应急管理支出49万元,占0.74%；转移性支出2241万元,占33.79%。

收支相抵，我镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.收入决算情况

2022年，我镇政府性基金预算收入3692万元，其中：转移性收入3692万元。

2.支出决算情况

2022年度我镇政府性基金预算支出3692万元，支出主要用于以下方面：城乡社区支出3647元,占98.78%；其他支出45万元,占1.65%；

收支相抵，我镇政府性基金收支平衡。

二、2023年上半年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级主管部门的指导下，围绕“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”的战略目标，求真务实，奋力开拓，全面贯彻上级有关财政政策，认真执行镇人代会通过的财政决议，坚持依法理财，增收节支，为各项建设提供了有力保障，为顺利完成2023年财政预算任务打下坚实基础。

2023年上半年我镇财政总收入5982.89万元，完成年初预算67.45％。其中：一般预算收入3888.01万元，完成年初预算81.20％（体制补助收入1787.78万元，完成年初预算91.75％；当年专项转移支付收入1676.36万元，上年专项转移支付结转423.87万元）；基金预算收入2094.88万元，完成年初预算51.33％（当年专项转移支付收入1889.05万元，上年专项转移支付结转205.83万元）。

2023年上半年我镇财政总支出4136.40万元，完成年初预算50.45％。

1、一般预算支出2518.67万元，完成年初预算57.84％。其中：一般公共服务支出938.48万元，完成年初预算59.65％；文化旅游体育与传媒支出31.92万元，完成年初预算56.73％；社会保障和就业支出129.92万元，完成年初预算34.14％；卫生健康支出28.90万元，完成年初预算16.13％；农林水支出1275.10万元，完成年初预算90.96％；交通运输支出1.28万元，完成年初预算2.79％；住房保障支出95.42万元，完成年初预算72.71％；灾害防治及应急管理支出17.65万元，完成年初预算11.41％。

2、基金预算支出4574.64万元，完成年初预算119.00％。其中：城乡社区支出1616.96万元，完成年初预算44.33％，其他支出0.77万元，完成年初预算1.73％，农村生态债券资金支出2513.93万元，陶泉福地债券资金支出442.98万元。

上半年按照镇人代会三次会议决议，不断完善体制机制，认真做好财政工作。

（一）着力保障基层政权正常运转，维护社会和谐稳定

为实现社会和谐稳定，确保机构正常运转，投入资金1424.72万元。其中：工资、五险一金等支出1163.97万元；综合管理经费支出260.75万元。

（二）着力完善惠民利民政策，支持三农事业发展

投入涉农资金1864.11万元，其中：补贴项目类支出426.07万元，建设项目类支出1257.82万元。具体项目主要有：生活困难救助补贴13.71万元，农业生产补贴123.53万元，村干部报酬和保险等307.45万元，农村民间道路、桥梁等基础设施建设支出144.83万元，农田水利设施建设和维护支出218.59 万元,农村人居环境整治提升587.74万元。

（三）着力支持城镇提质改造，推进城乡一体化发展

投入工程项目资金5562.80万元，具体项目主要有：农村生态债券资金2513.93万元，其中：潘岱-桐浦片域型未来乡村建设（外桐片一期）工程373.34万元，104国道及瑞枫沿线道路改造提升工程661.42万元，截污纳管提升工程889.99万元；陶泉福地债券资金442.98万元，水利工程项目307.81万元，樱花谷基础设施配套工程48.29万元，高桐线周边村庄环境整治工程78.92万元，道路建设项目244.23万元，高标准农田提升改造项目83.05万元。

各位代表，从预算执行情况来看，好于预期，但财政运行和管理中还存在一些问题，主要表现为：一是收入不够稳定而支出刚性增长，财政平稳运行受到挑战；二是突击性、阶段性任务多，导致预算弱化；三是财政转移支付力度的加大，增加了财政监管难度。这些问题我们将在今后工作中以最大的努力予以克服。

三、2023年财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》，结合预算收支执行及政府收支情况，拟对镇桐浦镇第十七届人民代表大会第三次会议通过的财政预算作适当调整。具体调整方案如下：

（一）一般公共预算调整方案

1、收入预算不作调整，一般预算收入合计4888.45万元。

2、支出预算不作调整，一般预算支出合计4454.44万元。

3、一般公共预算结余434.01万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1、收入预算。拟调增2022年乡镇增量分成结算资金140万元，农村生态债券资金3000万元，陶泉福地债券资金500万元，调整后基金预算收入合计7721.23万元。

2、支出调整。拟调增城乡社区支出3640万元，项目分别为：调增综合管理经费支出140万元，调增农村生态债券支出3000万元，调增陶泉福地债券支出500万元，调整后基金预算支出合计7384万元。预计年末结余237.23万元, 作为计提政府风险基金。

各位代表，今年我镇财政工作十分繁重，任务非常艰巨，我们相信在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记系列重要讲话为指导，以提高经济发展质量和效益为中心，坚定信心、迎难而上、务实创新、努力拼搏，定能圆满完成全年财政预算任务，为我镇全面推进美丽城镇建设作出贡献！