| 索引号 | 001008003004089/2023-251094 | ||
| 组配分类 | 政府预算 | 发布机构 | 市财政局 |
| 生成日期 | 2023-11-01 | 公开方式 | 主动公开 |
| 瑞安市2023年市级财政预算调整方案（草案）及地方政府债务限额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、我市2023年新增地方政府债务限额情况 根据《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）文件，本次下达我市地方政府专项债券额度25.51亿元，调整后我市地方政府债务限额460.68亿元。根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府债券2023年还本付息计划表的通知》（浙财预执〔2022〕51号）文件，本次下达我市新增地方政府债券28.31亿元（包含上次预算调整后债券限额剩余2.8亿元），下达后我市地方政府债务余额为460.67亿元，政府债务余额符合上级核定的我市地方政府债务限额范围。今年我市地方政府再融资债券发行规模不超过24.9亿元，我市再融资债券上半年已下达5.7亿元，本次下达13.9亿元，符合上级核定范围。 二、2023年市级财政预算调整方案 由于收入变动、市委市政府重点工作要求以及上级下达新增债券、再融资债券等原因，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，需要对市第十七届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过的市级财政预算作适当调整。具体调整方案如下： （一）市级一般公共预算调整事项。 1.收入预算调整。 （1）调减“税收收入”65124 万元，主要是房地产行业低迷以及先进制造业企业增值税加计抵减等政策影响，市级税收短收。 （2）调增“非税收入”5000万元，主要是刑事处罚罚没收入、渔政罚没收入增加。 （3）调增“调入资金”113157万元，主要是历年财政结余资金调入、国有资本经营预算调入和政府性基金调入增加。 （4）调减“下级上解收入”24876 万元，主要是房地产行业低迷以及先进制造业企业增值税加计抵减等政策影响乡镇税收。 （5）调增“动用稳定调节基金”61676万元。 调整后，市级收入合计1871583万元。 2.支出预算。拟调增一般公共预算支出56666万元，重点科目调整情况： （1）调减“一般公共服务支出”276万元，主要是项目结余回收。 （2）调减“国防支出”20万元，主要是项目结余回收。 （3）调增“公共安全支出”260万元，主要是公安办案业务经费增加。 （4）调增“教育支出”6152 万元，主要是支持学前教育发展资金增加。 （5）调增“科学技术支出”2326万元。主要是人才工作专项经费增加。 （6）调减“文化旅游体育与传媒支出”97万元，主要是项目结余回收。 （7）调增“社会保障和就业支出”1509万元，主要用于补助城乡居民基本养老保险基金。 （8）调增“卫生健康支出”547万元，主要是新型冠状病毒感染肺炎疫情专项经费增加。 （9）调增“节能环保支出”534 万元，主要是光伏发电补贴增加。 （10）调增“城乡社区支出1276万元，主要是用于开发区发展总公司不动产租赁。 （11）调减“农林水支出”3329万元，主要是项目结余回收。 （12）调增“交通运输支出”67 万元，主要是邮政行业宣传管理经费增加。 （13）调增“资源勘探信息等支出”4224 万元，主要是高质量发展专项资金--工业与信息化发展专项资金（企业培育激励）增加。 （14）调减“商业服务业等支出”2235 万元，主要是项目结余回收。 （15）调增“金融支出”1万元，主要是金融创新与监管维稳专项经费增加。 （16）调增“自然资源海洋气象等支出”1万元，主要是自然资源政策法规经费增加。 （17）调增“住房保障支出”1000万元，主要是住房公积金补贴资金增加。 （18）调减“粮油物资储备支出”24万元，主要是项目结余回收。 （19）调减“灾害防治及应急管理支出”4万元，主要是项目结余回收。 （20）调增“其他支出”9875 万元，主要是其他经费预留增加。 （21）调减“债务付息支出”1281万元，主要是政府性债券利息回收。 （22）调减“债务发行费用”100万元，主要是政府性债券发行费用回收。 （23）调减“专项转移支付”404万元，主要是镇乡项目结余回收。 （24）调增“上解上级支出”67333万元，主要是城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解和跨省域补充耕地资金上解增加。 （25）调增“区域间转移性支出”2500万元，主要用于缴纳跨省增减挂钩节余指标调剂资金。 调整后，市级支出合计1871583 万元，市级一般公共预算收支平衡。 （二）市级政府性基金预算调整事项。 1.收入预算调整。 （1）调减“国有土地收益基金收入”10000万元，主要是土地出让金短收，计提预计减少。 （2）调减“国有土地使用权出让收入”152220万元，主要是土地出让金短收。 （3）调增“其他政府性基金收入”808442万元，主要是资产处置收入增加。 （4）调增“地方政府专项债务转贷收入”422100万元，主要是新增专项债券收入和再融资专项债券收入增加。 （5）调增“上年结余收入”10025万元。 调整后政府性基金预算收入合计2813631万元。 2.支出预算调整。 （1）调增“国有土地使用权出让收入安排的支出”42726 万元，主要是村级安置留地返还增加。 （2）调减“国有土地收益基金安排的支出” 8921万元，主要是收入减少，相应减少支出。 （3）调减“城市基础设施配套费安排的支出”489万元，主要是项目结余回收。 （4）调增“污水处理费安排的支出”241万元，主要用于乡镇截污纳管和污水零直排区工程。 （5）调增“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”16500万元，主要是用于瑞安市江北污水处理厂清洁排放工程和瑞安市污水零直排区创建工程。 （6）调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”782090万元，主要用于国有企业资本金及贴息、瑞安市农村生态环境综合整治项目等项目以及新增专项债券资金安排的项目。 （7）调减“彩票公益金安排的支出”37万元，主要是项目结余回收。 （8）调减“债务付息支出”9937 万元，主要是政府性债券利息回收。 （9）调增“地方政府专项债务还本支出”139000万元，主要用于偿还到期债务。 （10）调增“政府性基金转移支付”38155万元，主要用于瑞安市科技城基础配套建设工程、瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程(二期)和陶山镇花园工业区政策处理费等镇乡项目支出。 （11）调增“调出资金”79019 万元，主要是调入一般公共预算增加。 调整后政府性基金预算支出合计2813631万元。政府性基金预算收支平衡。 （三）市级国有资本经营预算调整事项。 1.收入预算调整。 （1）调增“利润收入”210万元，主要是企业利润增加。 （2）调减“股利、股息收入”62万元，主要是科目调整。 （3）调增“其他国有资本经营预算收入”13990万元，主要是资产处置收入增加。 调整后国有资本经营预算收入合计19246万元。 2.支出预算调整。 调增“国有资本经营预算调出资金”14138万元，调入一般公共预算增加。调整后国有资本经营预算支出合计19246万元。 （四）社保基金预算调整方案。 1.收入预算，拟调减7514万元，调整后社保基金预算收入合计384101万元。具体调整项目如下： （1）机关事业养老保险基金收入调增5965万元，主要是保费收入增加。 （2）城乡居民基本养老保险基金收入调增605万元，主要是财政补助增加。 （3）特殊医疗保险基金收入调增100万元，主要是缴费收入增加。 （4）公务员医疗保险基金收入调减4243万元，主要是 划转职工医保个账增加。 （5）工伤保险基金收入调减4110万元，主要是征缴收入减少。 （6）被征地农民养老保障资金收入调减3583万元，主要是社会保险缴费补贴收入减少。 （7）失业保险基金收入调减2248万元，主要是财政补助减少。 2.支出预算，拟调增1370万元，调整后社保基金预算支出合计430082万元。具体调整项目如下： （1）公务员医疗保险基金支出调增3000万元，主要是上年划转职工医保个账应划未划。 （2）机关事业养老保险基金支出调增2500万元，主要是养老待遇提高。 （3）被征地农民养老保障资金支出调增2377万元，主要是代缴保费支出增加。 （4）特殊医疗保险基金支出调增700万元，主要是机关离休支出增加。 （5）工伤保险基金支出调减5804万元，主要是工伤待遇支出减少。 （6）城乡居民基本养老保险基金支出调减1403万元，主要是基础养老金支出减少。 附件：1.瑞安市2023年市级一般公共预算收入调整表 2.瑞安市2023年市级一般公共预算支出调整表 3.瑞安市2023年市级一般公共预算本级支出分功能科目明细调整表 4.瑞安市2023年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目调整表 5.瑞安市2023年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区调整表 6.瑞安市2023年市级政府性基金预算收入调整表 7.瑞安市2023年市级政府性基金预算支出调整表 8.瑞安市2023年市级政府性基金支出分功能科目明细调整表 9.瑞安市2023年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目调整表 10.瑞安市2023年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区调整表 11.瑞安市2023年地方政府专项债务余额情况调整表 12.瑞安市2023年市级国有资本经营收入预算调整表 13.瑞安市2023年市级国有资本经营支出预算调整表 14.瑞安市2023年社保基金收入预算调整表 15.瑞安市2023年社保基金支出预算调整表 16.瑞安市2023年社保基金结余预算调整表 17.瑞安市2023年社保基金支出功能科目明细调整表 附表1
附表2
附表3
附表4
附表5
附表6
附表7
附表8
附表9
附表10
附表11
附表12
附表13
附表14
附表15
附表16
附表17
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