目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年瑞安市红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市红十字会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市红十字会2023年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市红十字会2023年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瑞安市红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市红十字会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市红十字会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年瑞安市红十字会部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《浙江省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中国红十字会章程》。

2、根据省红十字会制订的方针、政策、事业发展规划开展工作。

3、负责红十字会救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作。

4、依法组织开展社会募捐，开展人道救助和服务工作。

5、负责现场救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员；组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

6、负责在社区、农村开展红十字服务工作。

7、负责造血干细胞捐献者资料登记管理工作。

8、参与无偿献血的宣传工作。

9、推动遗体、器官（组织）捐献工作，作好志愿捐献登记管理。

10、负责建立红十字基层组织和团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

11、负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13、依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成上级红会和市政府委托的有关事宜。

（二）部门机构设置情况

瑞安市红十字会无下属单位，预算单位构成仅指市本红十字会本级预算。

二、2023年瑞安市红十字会部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市红十字会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瑞安市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瑞安市红十字会2023年收支总预算395.07万元。

（二）关于瑞安市红十字会2023年收入预算情况说明

瑞安市红十字会2023年收入预算395.07万元，比上年执行数减少208.63万元，下降34.6%，主要是2022年有民生实事项目，2023年没有。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入395.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

 （三）关于瑞安市红十字会2023年支出预算情况说明
　　瑞安市红十字会2023年支出预算395.07万元，比上年执行数减少208.63万元，下降34.6%，主要是2022年有民生实事项目，2023年没有。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出378.15万元、卫生健康支出4.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.09万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出149.59万元,占37.8%；日常公用支出14.48万元，占3.6%；项目支出231万元，占58.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于瑞安市红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市红十字会2023年财政拨款收支总预算395.07万元。收入包括：一般公共预算395.07万元；支出包括：社会保障和就业支出378.15万元、卫生健康支出4.84万元、住房保障支出12.09万元。

（五）关于瑞安市红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市红十字会2023年一般公共预算当年拨款395.07万元，比上年执行数增加19.43万元，增长5.1%，主要是单位工作人员社会保险、职业年金、住房公积金、人员晋升等经费的正常增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出378.15万元，占95.7%；卫生健康（类）支出4.84万元，占1.2%；住房保障（类）支出12.09万元，占3.1%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.82万元，主要用于市红十字会在职人员养老保障。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.91万元，主要用于市红十字会在职人员养老保障。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.1万元，主要用于市红十字会在职人员养老保障。

（4）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）172.32万元，主要用于市红十字会在职人员工资、等人员经费支出，以及单位日常运转公用支出。

（5）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）185万元，主要用于红十字事业项目支出，其中博爱家园项目30万元，“三救三献”红十字事业发展支出125万元，设备购置 30万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.20万元，主要用于单位人员医疗保障。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.64万元，主要用于单位人员医疗保障。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.09万元，用于市红十字会在职人员住房保障支出。

      （六）关于瑞安市红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市红十字会2023年一般公共预算基本支出164.07万元，其中：

人员经费149.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他医疗费补助；

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于瑞安市红十字会2023年政府性基金预算支出情况说明

    瑞安市红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    瑞安市红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑞安市红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市红十字会2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.15万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是2023年度未安排因公出国（境）事务。

      2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.15万元，下降100%。减少主要原因：2022年无使用公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加0万元，主要原因：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年瑞安市红十字会经费财政拨款预算164.07万元，比上年预算增加23.79万元，增长16.9%，主要是在编人员增加，人员经费支出增加以及单位工作人员社会保险、职业年金、住房公积金、人员晋升等经费的正常增长。

2.政府采购情况。

2023年瑞安市红十字会各单位政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑞安红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

      4.预算绩效情况说明。

2023年瑞安市红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款231万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：主要用于市红十字会在职人员工资等人员经费支出，以及单位日常运转公用支出。

14.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：主要用于红十字事业发展支出。

       15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于在职人员医疗补助缴纳支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员养老保险缴纳支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于在职人员职业年金缴纳支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于退休人员养老保险支出。