目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年支出预算情况说明
（四）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委及市委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败工作，承担市委、市政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

3、负责检查并处理市级机关各部门、各乡镇党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据当事人所犯错误的情节轻重，依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。必要时直接查处乡镇、派驻纪检监察组管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

5、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法，为政清廉。

6、负责对党的纪律检查和行政检查工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研。

7、负责制定党风廉政建设和反腐败斗争和规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

8、协助做好纪检监察干部的管理工作；与有关职能部门共同考察下级纪检监察机构的领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部的业务培训工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会预算包括：中共瑞安市纪律检查委员会部门预算只包括局本级预算。

    二、2023年中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年收支总预算5485.22万元。

（二）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年收入预算情况说明

中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年收入预算5485.22万元，比上年执行数增加75.49万元，增长1.4%，主要是人员增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入5485.22万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。
　　（三）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年支出预算情况说明
　　中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年支出预算5485.22万元，比上年执行数增加75.49万元，增长1.4%，主要是人员的增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4064.42万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出200.00万元、社会保障和就业支出648.75万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出171.06万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出400.99万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4497.12万元，占82.0%；日常公用支出448.10万元，占8.2%；项目支出540.00万元，占9.8%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年财政拨款收支总预算5485.22万元。收入包括：一般公共预算5485.22万元；支出包括：一般公共服务支出4064.42万元、文化旅游体育与传媒支出200.00万元、社会保障和就业支出648.75万元、卫生健康支出171.06万元、住房保障支出400.99万元。

（五）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算当年拨款5485.22万元，比上年执行数增加75.49万元，增长1.4%，主要是人员的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4064.42万元，占74.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出200.00万元，占3.6%；社会保障和就业（类）支出648.75万元，占11.8%；卫生健康（类）支出171.06万元，占3.1%；住房保障（类）支出400.99万元，占7.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务-纪检监察事务-行政运行3105.83万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员工资，日常办公经费等。

（2）一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务318万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包括宣传教育、监督检查、办案业务、清廉瑞安建设等。

（3）一般公共服务-纪检监察事务-大案要案查处60万主要用于查处大要（专）案的支出。

（4）一般公共服务-纪检监察事务-事业运行132.55万主要用于除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

（5）一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出50万元主要用于其他纪检监察事务支出方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化旅游体育与传媒支出200万元主要用于廉政宣传教育的支出。

（7）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.84万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（8）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出209.34万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）职业年金等的支出。

（9）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出418.67万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）开机关养老事业保险和。

（10）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.9万元主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

（11）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗90.97万元主要用于行政单位的医疗费。

（12）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.55万元主要用于事业单位的医疗费。

（13）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助73.55万元主要用于行政事业单位的公务员医疗补助。

（14）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出400.99万元，用于行政及事业编制在职人员的住房公积金支出。

    （六）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算基本支出4945.22万元，其中：

人员经费4497.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费448.10万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会2023年“三公”经费预算数为15.45万元，比上年预算数减少3.94万元，下降20.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平主要原因是2022年无因公出国事项，2023年无因公出国预算安排。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.95万元，比上年预算数减少1.21万元，下降38.3%。主要用于接待瑞安市区域外相关单位的工作对接等支出。减少的主要原因是减少接待的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算13.50万元，比上年预算数减少2.88万元，下降17.6%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是2023年年初预算无车辆购置安排；公务用车运行维护费支出13.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.88万元，下降17.6%，主要原因是节约公务用车的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算448.10万元，比上年预算减少109.3万元，下降19.6%，主要是其他交通费用等的减少。

2.政府采购情况。

2023年中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会各单位政府采购预算总额165.50万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算153.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会共有车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款540.0万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行：包括人员工资，日常办公经费等。

14.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务：包括宣传教育、监督检查、办案业务、清廉瑞安建设等。

15.一般公共服务-纪检监察事务-大案要案查处60万主要用于查处大要（专）案的支出。

16.一般公共服务-纪检监察事务-事业运行：后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

17.一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：其他纪检监察事务支出方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化旅游体育与传媒支出：主要用于廉政宣传教育的支出。

19.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）职业年金等的支出。

21.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）开机关养老事业保险和。

22.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于行政单位的医疗费。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:主要用于事业单位的医疗费。

25卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:主要用于行政事业单位的公务员医疗补助。

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主用于行政及事业编制在职人员的住房公积金支出。