目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 全面贯彻党中央、省委、温州市委和瑞安市委重大 改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。

2. 指导协调推进全市“营商环境”改革。

3. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4. 负责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革 事项及相关请示，承担功能区、乡镇（街道）和部门有关改革决定和方案报备工作。

5. 统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6. 统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和功能区、乡镇（街道）、部门改革工作，协调推进跨乡镇（街道）、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7. 负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和 重大改革专项督察，督促有关功能区、乡镇（街道）和部门整 改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室部门预算包括办本级预算。 

    二、2023年中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室预算安排情况说明
　　（一）关于市中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则，中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年收支总预算600.79万元。

（二）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年收入预算情况说明

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年收入预算600.79万元，比上年执行数增加41.43万元，增长7.4%，主要是增加内跑平台支出。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入600.79万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业部门经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年支出预算情况说明
　　中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年支出预算600.79万元，比上年执行数增加41.43万元，增长7.4%，主要是增加内跑平台支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出466.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出30万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出52.49万元、卫生健康支出15.63万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.42万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出397.49万元，占66.2%；日常公用支出35.79万元，占6.0%；项目支出167.5万元，占27.9%；事业部门经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年财政拨款收支总预算600.79万元。收入包括：一般公共预算600.79万元；支出包括：一般公共服务支出466.24万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出52.49万元、卫生健康支出15.63万元、住房保障支出36.42万元。

（五）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款600.79万元，比上年执行数增加41,43万元，增长7.4%，主要是增加内跑平台支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出466.24万元，占77.6%；科学技术（类）支出30万元，占5.0%；社会保障和就业（类）支出52.49万元，占8.7%；卫生健康（类）支出15.63万元，占2.6%；住房保障（类）支出36.42万元，占6.1%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）191.62万元，主要用于行政人员经费和日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）13.98万元，主要用于事业人员经费和日常公用经费。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）142.5万元，主要用于编外人员劳务费和改革工作运行经费项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务事业运行（项）118.15万元，主要用于事业人员经费和日常公用经费。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）30万元，主要用于内跑平台维护。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）34.99万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）17.5万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）4.36万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）3.87万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）7.4万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.42万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。   

    （六）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算基本支出433.29万元，其中：

人员经费397.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费35.79万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

     中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2023年“三公”经费预算数为0.12万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是2022年无因公出国（境）安排。

       2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.12万元，与上年执行数持平。主要用于接待调研人员等支出。持平主要原因是调研未增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位无购置或持有公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算35.79万元，比上年预算减少4.69万元，下降11.6%，主要是人员调动使得公用经费减少。

2.政府采购情况

2023年中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室各部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、行政执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

      4.预算绩效情况说明

2023年中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款167.5万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：主要用于行政人员经费和日常公用经费。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：主要用于事业人员经费和日常公用经费。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：主要用于编外人员劳务费和改革工作运行经费项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员基本养老保险缴费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于在职人员职业年金缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职人员住房公积金缴费。

【中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室】2023年部门预算报表（批复(市县)）_2023-02-24.xls