目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年瑞安滨海新区开发建设管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年支出预算情况说明
（四）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年瑞安滨海新区开发建设管理委员会部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2. 负责编制和组织实施本区域国民经济和社会发展规划以及年度计划；按照国土空间总体规划，参与编制区域内详细规划和各专项规划；协助做好区域内建设项目用地指标平衡统筹工作。

3. 组织实施本区域重要区块项目开发建设和市政设施、公用事业等重要基础设施的建设及其未移交前的管理工作；指导、协调区域内各乡镇（街道）的项目建设。

4. 负责或协助区域内乡镇（街道）做好项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

5. 负责招商引资、建设项目洽谈及相关服务工作。

6. 负责监测、分析和预测产业发展态势，研究制定产业发展规划，对产业发展中的重大问题进行调查研究，并及时提出建议。

7. 负责国有资产管理和建设项目筹资等工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安滨海新区开发建设管理委员会部门预算包括：瑞安滨海新区开发建设管理委员会本级预算。

    二、2023年瑞安滨海新区开发建设管理委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安滨海新区开发建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年收支总预算19593.39万元。

（二）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年收入预算情况说明

瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年收入预算19593.39万元，比上年执行数减少122919.18万元，下降86.3%，主要是厉行节约,减少非重点项目支出。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入2249.69万元，占11.5%；政府性基金收入17343.70万元，占88.5%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。

（三）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年支出预算情况说明
　　瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年支出预算19593.39万元，比上年执行数减少122919.18万元，下降86.3%，主要是厉行节约,减少非重点项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出82.08万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出150.63万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出38.62万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出17935.78万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出606.29万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出780.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1204.38万元，占6.2%；日常公用支出101.91万元，占0.5%；项目支出18287.10万元，占93.3%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年财政拨款收支总预算19593.39万元。收入包括：一般公共预算2249.69万元、政府性基金17343.70万元；支出包括：一般公共服务支出82.08万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出150.63万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出38.62万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出17935.78万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出606.29万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出780.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算当年拨款2249.69万元，比上年执行数减少1518.70万元，下降40.3%，主要是厉行节约,减少非重点项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出82.08万元，占3.6%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出150.63万元，占6.7%；社会保险基金支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出38.62万元，占1.7%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出1372.08万元，占61.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出606.29万元，占27.0%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）82.08万元，主要用于行政人员年度考核奖、年休补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.62万元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.81万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.20万元，主要用于行政退休人员活动费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.11万元，主要用于行政人员基本医疗费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.23万元，主要用于事业人员基本医疗费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.28万元，主要用于行政事业人员公务员医疗费支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）600.76万元，主要用于行政人员的基本支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）443.40万元，主要用于滨海新区公共服务中心租赁经费、公共服务中心物业管理费、结对帮扶、招商企业办公场所转租租金、招商及宣传经费等支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）327.92万元，主要用于事业人员的基本支出。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）500.00万元，主要用于瑞安市东新产城高级中学新增教师公寓工程建设支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.29万元，主要用于行政事业人员的住房公积金支出。

（六）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算基本支出1306.29万元，其中：

人员经费1204.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费101.91万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年政府性基金预算当年拨款17343.70万元，比2022年执行数减少121400.48万元，下降87.5%，主要是厉行节约,减少非重点政府投资项目建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出16563.70万元，占95.5%；其他（类）支出780.00万元，占4.5%；。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2500.00万元，主要用于储备地块征地和拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）500.00万元，主要用于储备地块土地开发费支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）12793.70万元，主要用于滨海实验小学、东新产城道路PPP项目政府付费、东新产城高级中学建设、东新科创园一期、开发区大道(望江大道至城南大道段)道路工程、瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路PPP项目政府付费、瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程、瑞安市东新产城高级中学新增教师公寓工程、瑞安市东新科技城基础设施配套工程、万松东路(罗阳大道至环镇路)道路提升工程、万松东路小学建设等政府投资项目建设支出。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）770.00万元，主要用于待移交项目维护管理经费、环境整治及零星临时工程、项目前期经费等支出。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）780.00万元，主要用于瑞安市莘塍第一中学改建工程、瑞安市新时代文明实践中心工程等支出。

（八）国有资本经营预算

瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安滨海新区开发建设管理委员会2023年“三公”经费预算数为3.78万元，比上年预算数减少0.22万元，下降5.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本年无出国（境）安排。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.13万元，比上年预算数减少0.10万元，下降43.5%。主要用于接待接待区域外相关单位的工作对接等支出。减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.65万元，比上年预算数减少0.12万元，下降3.2%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出3.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.12万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，控制支出(车辆登记在市机关事务局,经费由单位预算安排)。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年瑞安滨海新区开发建设管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算101.91万元，比上年预算减少55.26万元，下降35.2%，主要是厉行节约,严控支出。

2.政府采购情况。

2023年瑞安滨海新区开发建设管理委员会各单位政府采购预算总额13568.94万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算5035.44万元、政府采购服务预算8533.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑞安滨海新区开发建设管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年瑞安滨海新区开发建设管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款943.40万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于机关事业单位养老方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映城市基础设施配套费安排的支出。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

 2023年瑞安滨海新区开发建设管理委员会部门预算公开表.xls