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组配分类 政府预算 发布机构 市交通运输局
生成日期 2023-03-06 公开方式 主动公开
瑞安市高速公路工程建设中心2023年部门预算
发布日期: 2023- 03- 06 15: 36: 28 浏览次数: 来源: 瑞安市交通运输局
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瑞安市高速公路工程建设中心2023年部门预算


目录

    一、部门概况

    (一)主要职能

    (二)部门机构设置情况

    二、2023年瑞安市高速公路工程建设中心部门预算安排情况说明

    (一)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年收支预算情况的总体说明

    (二)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年收入预算情况说明

    (三)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年支出预算情况说明
    (四)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

    (五)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

    (六)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

    (七)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    (八)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

    (九)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    (十)其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2023年瑞安市高速公路工程建设中心部门预算表

    (一)2023年部门收支预算总表

    (二)2023年部门收入预算总表

    (三)2023年部门支出预算总表

    (四)2023年部门财政拨款收支预算总表

    (五)2023年部门一般公共预算支出表

    (六)2023年部门一般公共预算基本支出表

    (七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)2023年部门政府性基金预算支出表

    (九)2023年部门国有资本经营预算支出表

    (十)2023年部门项目支出预算表

    (十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

     一、部门概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行有关高速公路工程建设和政策处理工作的法律法规和方针政策。

    2.协助高速公路业主单位做好瑞安段工程项目前期研究和报批、竣(交)工验收、营运管理等工作。

    3.负责高速公路瑞安段工程的土地征收、构筑物拆迁和地上附着物补偿等政策处理的组织协调工作;负责制定政策处理工作计划、财务预算、用款计划、资料建档和归档等工作。

    4.负责高速公路及附属配套设施建设涉及的“三改”工程实施方案研究、建设项目申报、政策处理、工程建设、竣(交)工验收、档案管理等工作。

    5.协调解决高速公路建设过程中的各类矛盾和纠纷;配合相关部门做好高速公路建设工作中的社会治安、交通管理、环境保护、政策宣传等工作。

    6.承办市政府交办的其他事项。             

    (二)部门机构设置情况

     从预算单位构成看,瑞安市高速公路工程建设中心部门预算包括:部门本级预算。

    二、2023年瑞安市高速公路工程建设中心部门预算安排情况说明
   (一)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,瑞安市高速公路工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。瑞安市高速公路工程建设中心2023年收支总预算4586.13万元。

    (二)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年收入预算情况说明

    瑞安市高速公路工程建设中心2023年收入预算4586.13万元,比上年执行数减少9009.65万元,下降66.3%,主要是减少了温州瑞平苍项目回购款及甬台温作地成本费。

    其中:上年结转0.00万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入579.42万元,占12.6%;政府性基金收入4006.71万元,占87.4%;国有资本经营预算资金0.00万元,占0.0%;专户资金0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;事业单位经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0.0%。

   (三)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年支出预算情况说明
  瑞安市高速公路工程建设中心2023年支出预算4586.13万元,比上年执行数减少9009.65万元,下降66.3%,主要是减少了温州瑞平苍项目回购款及甬台温作地成本费。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出118.56万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出17.47万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出4006.71万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出404.60万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出38.78万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出540.93万元,占11.8%;日常公用支出38.49万元,占0.8%;项目支出4006.71万元,占87.4%;事业单位经营支出0.00万元,占0.0%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

    结转下年0.00万元。

   (四)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

    瑞安市高速公路工程建设中心2023年财政拨款收支总预算4586.13万元。收入包括:一般公共预算579.42万元、政府性基金4006.71万元、国有资本经营预算0.00万元;支出包括:一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出118.56万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出17.47万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出4006.71万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出404.60万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出38.78万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

   (五)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算当年拨款579.42万元,比上年执行数增加170.52万元,增长41.7%,主要是新增考入人员。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.0%;外交(类)支出0.00万元,占0.0%;国防(类)支出0.00万元,占0.0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.0%;教育(类)支出0.00万元,占0.0%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出118.56万元,占20.5%;社会保险基金(类)支出0.00万元,占0.0%;卫生健康(类)支出17.47万元,占3.0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.0%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.0%;农林水(类)支出0.00万元,占0.0%;交通运输(类)支出404.60万元,占69.8%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.0%;金融(类)支出0.00万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占、0.0%;住房保障(类)支出38.78万元,占6.7%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%;国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.0%;预备费0.00万元,占0.0%;其他(类)支出0.00万元,占0.0%;转移性支出(类)0.00万元,占0.0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.0%;债务发行费用(类)支出0.00万元,占0.0%;抗疫特别国债安排(类)的支出0.00万元,占0.0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.03万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.51万元,主要用于职业年金缴费支出。

    (3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)78.02万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

    (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.20万元,主要用于事业单位医疗。

    (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.27万元,主要用于公务员医疗补助。

    (6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)404.6万元,主要用于其他公路水路运输支出。

    (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.78万元,主要用于住房公积金。

    (六)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

    瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算基本支出579.42万元,其中:

    人员经费540.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

    公用经费38.49万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

   (七)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    瑞安市高速公路工程建设中心2023年政府性基金预算当年拨款4006.71万元,比2022年执行数减少9180.17万元,下降69.6%,主要是减少了温州瑞平苍项目回购款及甬台温作地成本费。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.0%;外交(类)支出0.00万元,占0.0%;国防(类)支出0.00万元,占0.0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.0%;教育(类)支出0.00万元,占0.0%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.0%;社会保险基金(类)支出0.00万元,占0.0%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.0%;城乡社区(类)支出4006.71万元,占100.0%;农林水(类)支出0.00万元,占0.0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.0%;金融(类)支出0.00万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%;国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.0%;预备费0.00万元,占0.0%;其他(类)支出0.00万元,占0.0%;转移性支出(类)0.00万元,占0.0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.0%;债务发行费用(类)支出0.00万元,占0.0%;抗疫特别国债安排(类)的支出0.00万元,占0.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)4006.71万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

    (八)国有资本经营预算

     瑞安市高速公路工程建设中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (九)关于瑞安市高速公路工程建设中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     瑞安市高速公路工程建设中心2023年“三公”经费预算数为6.00万元,比上年预算数增加6.00万元,增长100.0%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无相关业务需求。

    2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于接待项目部业务来访等支出。持平的主要原因是无相关业务支出。

    3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元,比上年预算数增加6.00万元,增长100.0%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平,主要原因是无相关预算安排;公务用车运行维护费支出6.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加6.00万元,增长100.0%,主要原因是财政预算安排。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况。

    2023年瑞安市高速公路工程建设中心各单位政府采购预算总额3475.50万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算3420.00万元、政府采购服务预算55.50万元。

    2.国有资产占有使用情况。

    截至2022年12月31日,所属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2023年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    3.预算绩效情况说明。

    2023年瑞安市高速公路工程建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0.0万元,一级项目1个。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项);指机关事业单位职业年金缴费支出。

    15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。

    16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗。

    17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助。

    18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

    19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他公路水路运输支出。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。


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