目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年瑞安市新居民服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市新居民服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市新居民服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市新居民服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于瑞安市新居民服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市新居民服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市新居民服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年瑞安市新居民服务中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关新居民服务法律、法规、规章和方针政策，拟订本市新居民服务有关办法。

2.负责拟订并组织实施新居民服务发展中长期计划、年度计划和阶段性工作意见。

3.协调、督促乡镇（街道）和有关部门做好新居民服务、教育、培训及维权等工作。

4.组织开展新居民服务有关政策法规宣传、课题研究及理论研究。

5.负责具体实施新居民全员积分管理，组织指导、协调乡镇（街道）和有关部门开展新居民全员积分管理工作。

6.负责开发和维护新居民服务和全员积分等信息平台，整合有关部门新居民相关信息，掌握本市新居民基本信息并进行统计、分析。

7.协调、指导、督促乡镇（街道）开展新居民登记和居住出租房隐患排查工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市新居民服务中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2023年瑞安市新居民服务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市新居民服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市新居民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。瑞安市新居民服务中心2023年收支总预算779.02万元。

（二）关于瑞安市新居民服务中心2023年收入预算情况说明

瑞安市新居民服务中心2023年收入预算779.02万元，比上年执行数增加206.11万元，增长35.9%，主要是今年项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入779.02万元，占100%；

（三）关于瑞安市新居民服务中心2023年支出预算情况说明
　　瑞安市新居民服务中心2023年支出预算779.02万元，比上年执行数增加206.11万元，增长35.9%主要是今年项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出643.45万元、社会保障和就业支出60.96万元、卫生健康支出20.67万元、住房保障支出43.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出554.80万元，占71.2%；日常公用支出37.72万元，占4.8%；项目支出186.50万元，占23.9%。

（四）关于瑞安市新居民服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市新居民服务中心2023年财政拨款收支总预算779.02万元。收入包括：一般公共预算779.02万元；支出包括：一般公共服务支出643.45万元、社会保障和就业支出60.96万元、卫生健康支出20.67万元、住房保障支出43.95万元。

（五）关于瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算当年拨款779.02万元，比上年执行数增加206.11万元，增长35.9%，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出643.45万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出60.96万元，占9.5%；卫生健康（类）支出20.67万元，占3.2%；住房保障（类）支出43.95万元，占5.6%，教育支出10万元，占1.3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）442.03万元，主要用于事业人员基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）159.5万元，主要用于我中心相关项目类支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.91万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）16.95万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.1万元，主要用于退休人员的退休活动费。

（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）10.00万元，主要用于新居民年终慰问支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.66万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.01万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出和退休人员医疗费补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

(10)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务13.5万元，主要用于业务培训。

（六）关于瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算基本支出592.52万元，其中：人员经费554.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于瑞安市新居民服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

瑞安市新居民服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

瑞安市新居民服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑞安市新居民服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市新居民服务中心2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是没有安排因公出国费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待支出。主要原因是没有安排因公出国费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是单位没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是单位没有安排公务用车购置。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年瑞安市新居民服务中心各单位政府采购预算总额156.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算154万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑞安市新居民服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2023年瑞安市新居民服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款186.5万元,一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经理，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

瑞安市新居民服务中心2023年部门预算.xls