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组配分类 部门预算 发布机构 塘下镇
生成日期 2023-06-09 公开方式 主动公开
塘下镇2022年地方预算执行情况及2023年地方预算
发布日期: 2023- 06- 09 11: 27: 46 浏览次数: 来源: 塘下镇
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关于塘下镇2022年地方预算执行情况及

2023年地方预算的报告(草案)

——2023年5月31日在塘下镇第十八届人民代表大会第三次会议

塘下镇财政财务管理办公室


各位代表:

受塘下镇人民政府委托,现将塘下镇2022年镇本级预算执行情况和2023年镇本级预算草案提请各位代表审议,并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年镇本级预算执行情况

2022年是“十四五”规划关键之年,是第二个百年奋斗目标开局之年。2022年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以人代会确定的任务为目标,坚持依法理财,依法治税,大力组织财政收入,切实加强财政管理,科学合理调度资金,不断优化支出结构,克服了政策性增资、经济增速放缓、新冠疫情等不利因素影响,较好地完成了全年财政工作目标任务,确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。

2022年,我镇财政总收入为15.16亿元,按现行财政体制结算,2022年我镇财政预算收支情况如下:

(一)一般公共预算执行情况

2022年,全镇一般公共预算收入2.71亿元,其中上年结余4548万元,体制补助收入1.59亿元,专项转移支付收入6652万元。

一般公共预算支出2.33亿元。一般性公共预算结余为3819万元。主要支出科目执行情况:一般公共服务支出9426万元,公共安全支出417万元,文化旅游体育与传媒支出157万元,社会保障和就业支出1432万元,卫生健康支出3640万元,城乡社区支出1130万元,农林水支出5953万元,住房保障支出673万元,灾害防治及应急管理支出208万元,交通运输及商业服务业支出107万元,节能环保、科学技术及自然资源海洋气象等支出129万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2022年,全镇政府性基金收入总数为15.57亿元,其中上年结余1.47亿元,国有土地使用权出让收入3.12亿元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入10.90亿元(其中“万亩千亿”新产业平台配套设施建设工程(二期)项目4亿元,瑞安市科技城基础配套设施项目4.10亿元,新城职业学校建设工程1.50亿元,中心区崇泰职业学校建设工程1.30亿元),污水处理费对应专项债务收入598万元,其他专项转移支付收入178万元。

政府性基金支出总数为15.07亿元。政府性基金结余为5009万元。主要支出科目执行情况:国有土地使用权出让收入支出4.09亿元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出10.9亿元,污水处理费对应专项

债务收入安排的支出598万元,彩票公益金安排的支出137万元,其他政府性基金安排的支出62万元。

(三)落实镇人大预算决议情况

按照镇十八届人大第二次会议的有关决议,紧盯年度任务目标,全心全意做好财政预决算工作。

1、稳收支保平衡,保障财政平稳运行。紧扣经济发展脉络,以更宽广的视野和更前瞻的思维做好收入工作。一是时刻掌握主动权,充分挖掘潜力,坚持以项目为抓手,密切关注分析国家产业政策动态和投资领域变化,最大限度争取上级财力补助支持。全年向上争取专项转移支付收入1.36亿元,新增地方政府专项债券资金10.90亿元。二是调整优化支出结构,突出财政保障重点。切实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行优先安排,重点保障基层机构运转、基本民生、疫情防控等经费,压缩一般性开支,狠抓“三公”经费管理,打好“铁算盘”,过好“紧日子”。三是提高财政资金使用效率。紧盯重要时间节点,及时梳理分析未执行预算项目,加大预算执行动态监控力度,不断提高预算执行的均衡性和时效性。督促用好地方政府债券等扩大投资政策,加快专项债支出进度,推动尽快形成实物工作量,促进带动扩大有效投资。四是进一步强化基层财政服务能力。大力推进预算管理一体化建设,以系统化思维和信息化手段实现“数字财政”、“智慧财政”,大幅提升财政管理的整体智治水平和财政服务治理效能,确保财政管理平稳运行。

2、抓统筹强支撑,保障重大项目实施。一是投入资金6.13亿元,加速形成“顶配版”产业发展平台。推进国泰路、荷塘路、塘永线等多条道路建设项目,进一步贯通南北产业基地;开工建设人才公寓项目,打造一流人才生活环境;建成平台展示厅、招商客厅,助推引领高端创新资源集聚;从全方位升级产业平台基础设施和公共配套工程,为依托省级“万亩千亿”新产业平台和温州环大罗山科创走廊两大“引擎”,凝心聚力大干项目、干大项目打下坚实基础。二是投入资金6.14亿元,围绕“一心两轴三城”城市发展新格局,全面助推城市有机更新。坚持以拆开路,拆建结合,强势推进鲍田片区综合开发项目拆改工程,成功化解旧村改造历史遗留问题,顺利开工瑞安大道塘下段二期工程、中心路贯通工程等交通大动脉项目,着力加快构建“四横十纵两环、公轨快慢相交”的现代化交通网步伐。三是投入资金1.37亿元,持续推动城镇环境建设,切实保障全域人居环境整治提升。支持城镇景观提升、美化亮化工程;解决交通路网痛点、难点问题;强化“一把扫帚”保洁管理服务;加快加强污水管网、美丽河道建设;全方位实现基础配套设施提档升级,着力打造环境优美、设施配套、功能完善、宜居和谐的生活环境。

3.保底线优结构,保障民生建设力度。继续优化财政支出结构,集中财力办好各类民生实事,保障民生支出需求。一是教育发展均衡增效。投入资金1.55亿元,成功启动新城职业学校、中心区崇泰职业学校建设工程,逐步实现中心区第一幼儿园、罗凤中心小学建成投用,支持完善普惠性学前教育、义务教育、职业教育,夯实教育硬件基础,推动教育资源优质均衡发展。二是不断完善公共卫生体系。投入资金3380万元,第一时间做好疫情防控资金保障和政策支持,为全镇疫情防控工作保驾护航,全力支持卫生基础设施和应急管理体系建设,进一步提升公共卫生服务效能。二是持续加强社会保障和公共文化服务体系建设。投入资金1745万元,在兜牢民生底线方面,保障城乡低保、特困、孤儿、残疾人员等困难群众基本生活,落实优抚安置政策,加快补齐养老事业发展短板,推进养老服务和智慧养老体系建设;在文化产业发展方面,健全全民健身公共服务体系建设,全力保障文化礼堂、文物保护、融媒体发展、基层公共文化服务设施改善等文化惠民工程;积极开发红色教育资源,整体推进文化地标建设,进一步优化文化产业供给。

4.破难题促改革,保障财政治理水平。一是大力推进预算编制、预算公开、预算审核、支付清算等工作,坚持加快支出和规范使用并举,修订完善资金审批制度,全面规范审批方式、审批权限、审批流程,进一步强化预算刚性约束,稳妥有序推进财政体制调整,确保“财权与事权相匹配、利益与事权相协调”。二是严格防范财政支付风险。深化财政数字化改革,全力推进预算一体化建设,运用系统化思维和信息化手段全流程整合预算管理,进一步加强预算支出执行动态监控,全面跟踪资金支付流程,及时发现并纠正支付过程中存在的问题。三是强化财政运行风险防控。依法接受人大审查监督,落实人大及其常委会有关预算决议,抓紧抓实审计问题整改。加强政府债务管理,坚决遏制增量,切实化解存量,牢牢守住不发生系统性风险的底线。严禁违法违规或变相举债,抓实化解隐性债务风险工作,坚决防止风险累积形成系统性风险。不断细化政府采购流程,严格执行各类相关文件,优化财政审批流程,增强政府采购单位自主权,全面提升政府采购效率和效益。

二、2023年镇本级预算草案

展望2023年,财政运行中还存在不少困难和挑战:财政收入方面,经济恢复面临的不稳定、不确定因素仍然存在,收入可持续增长面临不确定性;财政支出方面,稳经济、保民生等重点领域支出需加强保障,财政收支矛盾仍然突出。整体仍有待进一步统筹发展,建立可持续的保障机制,积极优化支出重点和结构,提升财政资金效益和政策效能,切实保障各项重大决策部署落到实处。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年,做好财政预算工作意义重大、使命光荣。根据对2023年财税经济形势的分析和预测,2023年我镇预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕镇党委、政府中心工作各项决策部署,秉承“稳字当头、稳中求进”,持续做好“六稳”“六保”工作,坚持科学谋划、系统推进,持续加强财政资源统筹,优化收支结构,厉行勤俭节约,深化体制改革,为促进我镇经济社会事业高质量发展提供更加坚实的财政支撑。

(一)一般公共预算收支计划

2023年,镇级一般公共预算收入预计总数为1.88亿元,其中上年结余数3819万元,体制补助收入1.40亿元,专项转移支付收入1013万元。按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,拟安排一般公共预算支出1.88亿元,其中:一般公共服务支出1.15亿元,公共安全支出456万元,社会保障和就业支出1300万元,卫生健康支出405万元,城乡社区支出3456万元,农林水支出808万元,住房保障支出746万元,灾害防治及应急管理支出65万元,文化旅游体育与传媒、交通运输及自然资源海洋气象等支出27万元,预计收支平衡。

(二)政府性基金收支计划

2023年,镇级政府预计可用财力14.25亿元。镇级政府性基金收入预计总数为5.63亿元,其中:上年结余数5009万元,国有土地使用权出让收入4.81亿元(其中村级土地出让金收入8008万元),其他专项转移支付收入250万元,城市基础设施配套费收入3000万元;国有平台公司融资收入预计总数为8.62亿元。按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,拟安排,政府性基金支出5.63亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出5.30亿元,城市基础设施配套费安排的支出3000万元,污水处理费安排的支出250万元,彩票公益金安排的支出73万元;国有平台公司融资收入支出8.62亿元,其中:城市有机更新类项目支出8.26亿元,产业类出城入园项目支出0.36亿元,预计收支平衡。      

(三)2023年财政收支重点工作

一是坚持产业引领,助推社会高质量发展。安排资金2.83亿元,全力打造温州产业基地型强镇示范样板,继续推进万亩千亿新产业平台跃迁升级,以科技创新为重要抓手,做好产业载体建设和产业培育,实现产业数字化、数字产业化,引领汽摩配产业向高端发展,同时加速人才公寓建设、塘永线道路改造提升工程等项目进度,实现集聚人才、人才引领产业的良性循环。安排资金1.13亿元,继续高水平建设环大罗山科创走廊板块,集中力量打好“三大会战”,积极推进团块拆改,加快完成北工业园区整合提升,推进环大罗山沿线老工业点改造、共同富裕先行示范村居以及美丽新农村建设等项目。安排资金2.07亿元,统筹推进城镇有机更新、基础完善、品质提升,以“绣花”功夫全面提升农村人居环境,全域推进土地整治和美丽河湖建设,高质打造“民生交通”,实现罗凤、场桥片“微改造·精提升”,启动陈岙未来乡村、赵宅未来社区建设“快进”模式,系统重塑乡村风貌,争创“富美罗阳·创享未来”乡村振兴示范带。安排资金1.74亿元,高标准、严要求打好蓝天、碧水、净土、清废生态保卫战,进一步深化“一把扫帚扫到底”环卫体制改革,健全垃圾分类管理体系;进一步提升城镇园林绿化品质,改善人居环境;进一步落实优化城镇基础配套,整治提升国泰路、横二路等多条道路;进一步完善生态环境治理体系,加快鲍田垃圾填埋场治理工程进度;进一步突出城市环保治理,继续推进截污纳管和“污水零直排区”建设。

二是坚持节用裕民,兜牢兜实民生底线。始终坚持“以人民为中心”的发展理念,大力实施民生实事工程,提高群众福祉。安排资金1.50亿元,集中财力加强基层建设,提升治理效能。优先保障政府正常运转,村社规范化建设,进一步提高综合行政执法水平,完善“全科网格+微网格”基层治理体系,优化公共安全、社会治安、应急管理、消防安全、市场监管防控体系,织密城镇“安全网”。全面加强村社环境美化升级,持续推进河道疏浚和护岸应急工程,推动农村生活污水长效治理,保障农村道路、农田水利设施、区域绿化设施、交通设施等基础设施的日常管护。安排资金1.36亿元,支持教育优先发展,推动学前教育扩建扩容、职业教育多样化发展,保障开工建设新城职业学校、崇泰职业学校,中心幼儿园分园建成投用;完善公共卫生体系,加快卫生基础设施和应急管理体系的建设,开展全域病媒生物防制工作;健全社会保障体系,支持居家养老社区服务优化,保障困难群众基本生活,积极落实就业优先政策;稳步提高公共文化服务水平,保障文化礼堂项目、全民健身运动工程建设,继续打造“共享社·幸福里”基层示范点。

三是坚持依法理财,推进财政体制机制改革。一是把握“稳中求进”主基调,加大涵养培植财源力度。加强债券项目谋划包装,做深做细项目前期工作,提高项目可行性和成熟度,健全债券项目储备机制,积极向上争取政府债券、专项债券。发挥财政资金引导作用,带动更多社会资本满足产业升级资金需求。二是持续推进预算管理一体化建设。以“浙里基财智控”应用上线为契机,加强信息化应用支撑,强化财
政治理数字赋能,实现资金使用“纵向到底、横向到边”的全方位、矩阵式全生命周期管理,加强对重点支出和重大投资项目预算执行动态监控,化解基层财政管理风险,提升资金执行效率。三是初步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全预算安排关联机制,推动绩效管理实质性嵌入预算管理流程,将评价结果作为完善资金管理和下一步预算安排的重要参考,根据绩效评价结果适当调整预算安排,提升绩效评价约束力,推动财政支出由“预算绩效”向“绩效预算”转变。四是坚决完成财会监督任务。抓实财政预决算信息公开,规范公开内容和公开流程,切实提高预算执行的透明度,强化社会监督。树立“一正压百邪,心正身自清”的理念,进一步严肃财经纪律,谨慎用权,严于律己,防范财政廉政风险。

各位代表,2023年是“十四五”规划承上启下的关键之年,做好2023年财政工作任务艰巨,使命光荣,责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督和指导下,不忘初心、牢记使命,真抓实干,砥砺奋进,持之以恒做好财政改革发展各项工作,努力完成全年收支预算任务,为打造“智造商都·共富塘下”而努力奋斗!


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