塘下镇财政财务管理办公室

各位代表：

受塘下镇人民政府委托，现将塘下镇2022年镇本级预算执行情况和2023年镇本级预算草案提请各位代表审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年镇本级预算执行情况

2022年是“十四五”规划关键之年,是第二个百年目标开局之年。2022年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人代会确定的任务为目标，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，克服了政策性增资、经济增速放缓、新冠疫情等不利因素影响，较好地完成了全年财政工作目标任务，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。

2022年，我镇税收收入为17.23亿元，按现行财政体制结算，2022年我镇财政预算收支情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全镇一般公共预算收入11.72亿元，其中上年结余4548万元，体制补助收入1.59亿元，专项转移支付收入6652万元，乡镇级收入9.01亿元。

一般公共预算支出11.34亿元。一般性公共预算结余为3819万元。主要支出科目执行情况：一般公共服务支出9426万元，公共安全支出417万元，文化旅游体育与传媒支出157万元，社会保障和就业支出1432万元，卫生健康支出3640万元，城乡社区支出1130万元，农林水支出5953万元，住房保障支出673万元，灾害防治及应急管理支出208万元，交通运输及商业服务业支出107万元，节能环保、科学技术及自然资源海洋气象等支出129万元，转移性支出9.01亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全镇政府性基金收入总数为15.57亿元，其中上年结余1.47亿元，国有土地使用权出让收入3.12亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入10.90亿元（其中“万亩千亿”新产业平台配套设施建设工程（二期）项目4亿元，瑞安市科技城基础配套设施项目4.10亿元，新城职业学校建设工程1.50亿元，中心区崇泰职业学校建设工程1.30亿元），污水处理费对应专项债务收入598万元，其他专项转移支付收入178万元。

政府性基金支出总数为15.07亿元。政府性基金结余为5009万元。主要支出科目执行情况：国有土地使用权出让收入支出4.09亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出10.9亿元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出598万元，彩票公益金安排的支出137万元，其他政府性基金安排的支出62万元。

（三）落实镇人大预算决议情况

按照镇十八届人大第二次会议的有关决议，紧盯年度任务目标，全心全意做好财政预决算工作。

1、稳收支保平衡，保障财政平稳运行。紧扣经济发展脉络，以更宽广的视野和更前瞻的思维做好收入工作。一是时刻掌握主动权，充分挖掘潜力，坚持以项目为抓手，密切关注分析国家产业政策动态和投资领域变化，最大限度争取上级财力补助支持。全年向上争取专项转移支付收入1.36亿元，新增地方政府专项债券资金10.90亿元。二是调整优化支出结构，突出财政保障重点。切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行优先安排，重点保障基层机构运转、基本民生、疫情防控等经费，压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，打好“铁算盘”，过好“紧日子”。三是提高财政资金使用效率。紧盯重要时间节点，及时梳理分析未执行预算项目，加大预算执行动态监控力度，不断提高预算执行的均衡性和时效性。督促用好地方政府债券等扩大投资政策，加快专项债支出进度，推动尽快形成实物工作量，促进带动扩大有效投资。四是进一步强化基层财政服务能力。大力推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段实现“数字财政”、“智慧财政”，大幅提升财政管理的整体智治水平和财政服务治理效能，确保财政管理平稳运行。

2、抓统筹强支撑，保障重大项目实施。一是投入资金6.13亿元，加速形成“顶配版”产业发展平台。推进国泰路、荷塘路、塘永线等多条道路建设项目，进一步贯通南北产业基地；开工建设人才公寓项目，打造一流人才生活环境；建成平台展示厅、招商客厅，助推引领高端创新资源集聚；从全方位升级产业平台基础设施和公共配套工程，为依托省级“万亩千亿”新产业平台和温州环大罗山科创走廊两大“引擎”，凝心聚力大干项目、干大项目打下坚实基础。二是投入资金6.14亿元，围绕“一心两轴三城”城市发展新格局，全面助推城市有机更新。坚持以拆开路，拆建结合，强势推进鲍田片区综合开发项目拆改工程，成功化解旧村改造历史遗留问题，顺利开工瑞安大道塘下段二期工程、中心路贯通工程等交通大动脉项目，着力加快构建“四横十纵两环、公轨快慢相交”的现代化交通网步伐。三是投入资金1.37亿元，持续推动城镇环境建设，切实保障全域人居环境整治提升。支持城镇景观提升、美化亮化工程；解决交通路网痛点、难点问题；强化“一把扫帚”保洁管理服务；加快加强污水管网、美丽河道建设；全方位实现基础配套设施提档升级，着力打造环境优美、设施配套、功能完善、宜居和谐的生活环境。

3.保底线优结构，保障民生建设力度。继续优化财政支出结构，集中财力办好各类民生实事，保障民生支出需求。一是教育发展均衡增效。投入资金1.55亿元，成功启动新城职业学校、中心区崇泰职业学校建设工程，逐步实现中心区第一幼儿园、罗凤中心小学建成投用，支持完善普惠性学前教育、义务教育、职业教育，夯实教育硬件基础，推动教育资源优质均衡发展。二是不断完善公共卫生体系。投入资金3380万元，第一时间做好疫情防控资金保障和政策支持，为全镇疫情防控工作保驾护航，全力支持卫生基础设施和应急管理体系建设，进一步提升公共卫生服务效能。二是持续加强社会保障和公共文化服务体系建设。投入资金1745万元，在兜牢民生底线方面，保障城乡低保、特困、孤儿、残疾人员等困难群众基本生活，落实优抚安置政策，加快补齐养老事业发展短板，推进养老服务和智慧养老体系建设；在文化产业发展方面，健全全民健身公共服务体系建设，全力保障文化礼堂、文物保护、融媒体发展、基层公共文化服务设施改善等文化惠民工程；积极开发红色教育资源，整体推进文化地标建设，进一步优化文化产业供给。

4.破难题促改革，保障财政治理水平。一是大力推进预算编制、预算公开、预算审核、支付清算等工作，坚持加快支出和规范使用并举，修订完善资金审批制度，全面规范审批方式、审批权限、审批流程，进一步强化预算刚性约束，稳妥有序推进财政体制调整，确保“财权与事权相匹配、利益与事权相协调”。二是严格防范财政支付风险。深化财政数字化改革，全力推进预算一体化建设，运用系统化思维和信息化手段全流程整合预算管理，进一步加强预算支出执行动态监控，全面跟踪资金支付流程，及时发现并纠正支付过程中存在的问题。三是强化财政运行风险防控。依法接受人大审查监督，落实人大及其常委会有关预算决议，抓紧抓实审计问题整改。加强政府债务管理，坚决遏制增量，切实化解存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严禁违法违规或变相举债，抓实化解隐性债务风险工作，坚决防止风险累积形成系统性风险。不断细化政府采购流程，严格执行各类相关文件，优化财政审批流程，增强政府采购单位自主权，全面提升政府采购效率和效益。

二、2023年镇本级预算草案

展望2023年，财政运行中还存在不少困难和挑战：财政收入方面，经济恢复面临的不稳定、不确定因素仍然存在，收入可持续增长面临不确定性；财政支出方面，稳经济、保民生等重点领域支出需加强保障，财政收支矛盾仍然突出。整体仍有待进一步统筹发展，建立可持续的保障机制，积极优化支出重点和结构，提升财政资金效益和政策效能，切实保障各项重大决策部署落到实处。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，做好财政预算工作意义重大、使命光荣。根据对2023年财税经济形势的分析和预测，2023年我镇预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府中心工作各项决策部署，秉承“稳字当头、稳中求进”，持续做好“六稳”“六保”工作，坚持科学谋划、系统推进，持续加强财政资源统筹，优化收支结构，厉行勤俭节约，深化体制改革，为促进我镇经济社会事业高质量发展提供更加坚实的财政支撑。

（一）一般公共预算收支计划

2023年，镇级一般公共预算收入预计总数为1.88亿元，其中上年结余数3819万元，体制补助收入1.40亿元，专项转移支付收入1013万元。按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，拟安排一般公共预算支出1.88亿元，其中：一般公共服务支出1.15亿元，公共安全支出456万元，社会保障和就业支出1300万元，卫生健康支出405万元，城乡社区支出3456万元，农林水支出808万元，住房保障支出746万元，灾害防治及应急管理支出65万元，文化旅游体育与传媒、交通运输及自然资源海洋气象等支出27万元，预计收支平衡。

（二）政府性基金收支计划

2023年，镇级政府预计可用财力14.25亿元。镇级政府性基金收入预计总数为5.63亿元，其中：上年结余数5009万元，国有土地使用权出让收入4.81亿元（其中村级土地出让金收入8008万元），其他专项转移支付收入250万元，城市基础设施配套费收入3000万元；国有平台公司融资收入预计总数为8.62亿元。按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，拟安排，政府性基金支出5.63亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出5.30亿元，城市基础设施配套费安排的支出3000万元，污水处理费安排的支出250万元，彩票公益金安排的支出73万元；国有平台公司融资收入支出8.62亿元，其中：城市有机更新类项目支出8.26亿元，产业类出城入园项目支出0.36亿元，预计收支平衡。      

（三）2023年财政收支重点工作

一是坚持产业引领，助推社会高质量发展。安排资金2.83亿元，全力打造温州产业基地型强镇示范样板，继续推进万亩千亿新产业平台跃迁升级，以科技创新为重要抓手，做好产业载体建设和产业培育，实现产业数字化、数字产业化，引领汽摩配产业向高端发展，同时加速人才公寓建设、塘永线道路改造提升工程等项目进度，实现集聚人才、人才引领产业的良性循环。安排资金1.13亿元，继续高水平建设环大罗山科创走廊板块，集中力量打好“三大会战”，积极推进团块拆改，加快完成北工业园区整合提升，推进环大罗山沿线老工业点改造、共同富裕先行示范村居以及美丽新农村建设等项目。安排资金2.07亿元，统筹推进城镇有机更新、基础完善、品质提升，以“绣花”功夫全面提升农村人居环境，全域推进土地整治和美丽河湖建设，高质打造“民生交通”，实现罗凤、场桥片“微改造·精提升”，启动陈岙未来乡村、赵宅未来社区建设“快进”模式，系统重塑乡村风貌，争创“富美罗阳·创享未来”乡村振兴示范带。安排资金1.74亿元，高标准、严要求打好蓝天、碧水、净土、清废生态保卫战，进一步深化“一把扫帚扫到底”环卫体制改革，健全垃圾分类管理体系；进一步提升城镇园林绿化品质，改善人居环境；进一步落实优化城镇基础配套，整治提升国泰路、横二路等多条道路；进一步完善生态环境治理体系，加快鲍田垃圾填埋场治理工程进度；进一步突出城市环保治理，继续推进截污纳管和“污水零直排区”建设。

二是坚持节用裕民，兜牢兜实民生底线。始终坚持“以人民为中心”的发展理念，大力实施民生实事工程，提高群众福祉。安排资金1.50亿元，集中财力加强基层建设，提升治理效能。优先保障政府正常运转，村社规范化建设，进一步提高综合行政执法水平，完善“全科网格+微网格”基层治理体系，优化公共安全、社会治安、应急管理、消防安全、市场监管防控体系，织密城镇“安全网”。全面加强村社环境美化升级，持续推进河道疏浚和护岸应急工程，推动农村生活污水长效治理，保障农村道路、农田水利设施、区域绿化设施、交通设施等基础设施的日常管护。安排资金1.36亿元，支持教育优先发展，推动学前教育扩建扩容、职业教育多样化发展，保障开工建设新城职业学校、崇泰职业学校，中心幼儿园分园建成投用；完善公共卫生体系，加快卫生基础设施和应急管理体系的建设，开展全域病媒生物防制工作；健全社会保障体系，支持居家养老社区服务优化，保障困难群众基本生活，积极落实就业优先政策；稳步提高公共文化服务水平，保障文化礼堂项目、全民健身运动工程建设，继续打造“共享社·幸福里”基层示范点。

三是坚持依法理财，推进财政体制机制改革。一是把握“稳中求进”主基调，加大涵养培植财源力度。加强债券项目谋划包装，做深做细项目前期工作，提高项目可行性和成熟度，健全债券项目储备机制，积极向上争取政府债券、专项债券。发挥财政资金引导作用，带动更多社会资本满足产业升级资金需求。二是持续推进预算管理一体化建设。以“浙里基财智控”应用上线为契机，加强信息化应用支撑，强化财政治理数字赋能，实现资金使用“纵向到底、横向到边”的全方位、矩阵式全生命周期管理，加强对重点支出和重大投资项目预算执行动态监控，化解基层财政管理风险，提升资金执行效率。三是初步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全预算安排关联机制，推动绩效管理实质性嵌入预算管理流程，将评价结果作为完善资金管理和下一步预算安排的重要参考，根据绩效评价结果适当调整预算安排，提升绩效评价约束力，推动财政支出由“预算绩效”向“绩效预算”转变。四是坚决完成财会监督任务。抓实财政预决算信息公开，规范公开内容和公开流程，切实提高预算执行的透明度，强化社会监督。树立“一正压百邪，心正身自清”的理念，进一步严肃财经纪律，谨慎用权，严于律己，防范财政廉政风险。

各位代表，2023年是“十四五”规划承上启下的关键之年，做好2023年财政工作任务艰巨，使命光荣，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督和指导下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，砥砺奋进，持之以恒做好财政改革发展各项工作，努力完成全年收支预算任务，为打造“智造商都·共富塘下”而努力奋斗！