(2023年9月19日在马屿镇第三届人民代表大会第四次会议上)

马屿镇财政财务管理办公室

各位代表：

受马屿镇人民政府委托，现将马屿镇2022年度财政决算情况和2023年上半年财政预算执行情况提请本次大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年度财政决算情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的有力指导下，在镇人大的监督支持下，围绕年初既定工作目标，较好地完成了全年财政收支任务。

（一）财政收入情况。预算总收入为60609万元。其中一般预算收入21183万元；基金预算收入39426万元。

（二）财政支出情况。预算总支出60609万元。其中一般预算支出为21183万元。支出项目为：一般公共服务支出4103万元；公共安全支出53万元；科学技术支出343万元；文化旅游体育与传媒支出161万元；社会保障和就业支出1097万元；卫生健康支出1108万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出621万元；农林水支出6113万元；交通运输支出82万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出356万元；灾害防治及应急管理支出81万元；转移性支出7030万元。基金预算支出39426万元。支出项目为：城乡社区支出39395万元；其他支出31万元。

收支相抵，全镇财政预算收支平衡。

二、2023年度预算调整情况

（一）年初财力补助及土地出让金安排的项目预算调整：

从“三位一体”改革现场会经费(财力补助)调整到基础设施建设(镇级配套)，金额157.50万元；从京屿线道路工程调整到基础设施建设(镇级配套)，金额500.00万元。

（二）自有财力预算调整：

从一把扫帚含环卫所经费调整到基础设施建设(镇级配套)，金额150.00万元；从马屿镇实验小学附属桥梁及景观工程调整到实验小学西区工程，金额96.21万元；从拆违经费调整到综合管理事务，金额100.29万元；从拆违经费调整到实验小学西区工程，金额46.11万元；从综合文化中心工程调整到实验小学西区工程，金额230.00万元；从马屿镇综合文化中心调整到基础设施建设，金额104.04万元；从“三位一体”示范带调整到基础设施建设(镇级配套)，金额198.95万元；从一把扫帚含环卫所经费调整到基础设施建设(镇级配套)，金额100.00万元；从“三位一体”示范带调整到长河线改造提升工程(长角井-杨思田)，金额341.05万元；从拆违经费调整到基础设施建设(镇级配套)，金额200.00万元；从综合文化中心工程调整到基础设施建设(镇级配套)，金额200.00万元。

三、2023年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年1-6月，全镇一般公共预算收入8725.26万元,其中体制补助3855.65万元；转移支付收入4869.61万元。一般公共预算支出8725.26万元，其中体制补助支出3855.65万元，部门转移资金支付4869.61万元。财政支出在确保干部职工工资按时发放和机关正常运转的前提下，保持了各项重点建设资金的适度增长。一般公共服务支出2958.13万元；公共安全支出13.51万元；文化旅游体育与传媒支出351.45万元；社会保障和就业支出538.83万元；卫生健康支出81.28万元；城乡社区支出20.38万元；农林水支出4496.60万元；交通运输支出22.15万元；自然资源海洋气象等支出47.25万元；住房保障支出192.36万元，灾害防治及应急管理支出3.32万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年1-6月，全镇政府性基金收入7321.33万元，其中：体制补助4564.33万元，专项转移支付收入2757万元。政府性基金支出7321.33万元，其中：城乡社区支出7188.34万元，其他支出132.99万元。

四、关于2023年下半年财政工作的主要任务

为完成下半年财政任务，重点要做好以下5方面工作：

一是以项目建设为重点，加大对上争取力度。围绕加快构建和完善基础设施体系、优势产业体系和公共服务设施体系，最大程度地争取上级财政资金和债券的扶持，助推镇域经济社会高质量发展。

二是以优化支出为重点，提升财政保障能力。牢固树立“过紧日子”的思想，各项支出严格按预算安排和进度执行。坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，有效保障重点支出。大力压减一般性支出，从严控制“五公经费”开支，把有限的财政资金用在刀刃上。

三是以改善民生为重点，促进社会和谐稳定。牢固树立民生优先理念，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加大民生投入，重点解决好事关群众切身利益的民生问题。

四是以统筹发展为重点，走出乡村振兴道路。大力发展现代高效农业，积极落实强农惠农措施。深化农村综合改革，加大农村基础设施建设投入。

五是以加强监督为重点，提高资金使用效益。建立健全财政信息公开制度，扎实推进依法理财工作；强化资金监管，规范专项资金管理，切实提高资金使用绩效；加强国有资产管理；主动接受人大、社会各界舆论监督和审计监察监督，努力提高财政工作效能。

各位代表，下半年我镇财政工作将继续在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，苦干实干，确保圆满完成全年财政工作任务！