| 索引号 | 001008003004101/2023-249407 | ||
| 组配分类 | 部门决算 | 发布机构 | 桐浦镇 |
| 生成日期 | 2023-09-27 | 公开方式 | 主动公开 |
| 瑞安市桐浦镇人民政府2022年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录 一、概况..................................(1) （一）部门职责............................(1) （二）机构设置............................(2) 二、2022年度部门决算公开表...................(2) （一）收入支出决算总表.............................(3) （二）收入决算表（分单位）...........................(5) （三）收入决算表（分科目）..........................(6) （四）支出决算表（分单位）...........................(11) （五）支出决算表（分科目）..........................(12) （六）财政拨款收入支出决算总表....................(17) （七）一般公共预算财政拨款支出决算表................(19) （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............(23) （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........(25) （十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........(26) （十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............(27) 三、2022年度部门决算情况说明.................(28) （一）收入支出决算总体情况说明.......................(28) （二）收入决算情况说明...............................(28) （三）支出决算情况说明...............................(28) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............(28) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........(29) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......(40) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(41) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...(44) （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........(44) （十）机关运行经费支出说明.........................(46) （十一）政府采购支出说明.............................(46) （十二）国有资产占有情况说明....................(46) （十三）预算绩效情况说明...........................(47) 四、名词解释.........................................(50) 五、附件.............................................(60)
一、概况 （一）部门职责 1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，按照职责权限依法实施各项行政措施，做好纪检、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和民主法制建设。 2.协助实施本辖区国民经济和社会发展规划及年度计划，指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、信息统计等工作。 3.协助实施本辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作；组织实施镇级项目建设，做好基础设施建设及其管理工作；指导协调村的项目建设。 4.保障本辖区民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作的正常运行。 5.保障本辖区社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。 6.承办上级党委、政府委托交办的其他事项。 （二）机构设置 从预算单位构成看，瑞安市桐浦镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。 纳入瑞安市桐浦镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。 从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党建办、综治办、社会事务办、经发办、村规建设办、农办、财政办。 二、2022年度部门决算公开表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计8,083.21万元，支出总计8,083.21万元,与2021年度相比，各减少13228.90万元，下降62.07%。主要原因是：上级部门转移支付资金减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计8,083.21万元；包括财政拨款收入8,083.21万元（其中，一般公共预算4,390.94万元，政府性基金预算3,692.28万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计8,083.21万元，其中基本支出1,793.49万元，占22.19%；项目支出6,289.73万元，占77.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计8,083.21万元，支出总计8,083.21万元，与2021年相比，各减少13228.90万元，下降62.07%。主要原因是上级部门转移支付资金减少；财政拨款支出年初预算数5828.64万元，完成年初预算的138.68%，主要原因是部分项目未纳入预算，后期追加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出4,390.94万元，占本年支出合计的54.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.95万元，增长7.49%。主要原因是：上级部门转移支付资金增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出4,390.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,341.73万元，占30.56%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出10.12万元,占0.23%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.30万元,占0.19%；社会保障和就业（类）支出305.03万元,占6.95%；卫生健康（类）支出421.63万元,占9.60%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出2,024.59万元,占46.11%；交通运输（类）支出54.68万元,占1.25%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出72.47万元,占1.65%；住房保障（类）支出102.90万元,占2.34%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出49.50万元,占1.13%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3450.37万元，支出决算为4,390.94万元,完成年初预算的127.26%，主要原因是上级部门转移支付资金增加。其中： 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为726.89万元，支出决算为973.04万元，完成年初预算的133.86%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员工资福利支出增加。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为296.97万元，支出决算为298.88万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的478.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入预算，后期追加。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的964.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的302.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目未纳入预算，后期追加。 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的164.12%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入预算，后期追加。 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的130.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.89万元，支出决算为107.95万元，完成年初预算的138.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整，指标追加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.94万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的138.60%，决算数等于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整，指标追加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入预算，后期追加。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的137.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的250.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的72.72%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金减少。 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的53.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金减少。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为13.28万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的59.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金减少。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为106.13万元，支出决算为346.09万元，完成年初预算的326.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.79万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的185.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入预算，后期追加。 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的150.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的2975.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的2975.76%，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入预算，后期追加。 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1002.55万元，支出决算为1240.54万元，完成年初预算的123.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员工资福利增加。 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的436.03%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的926.05%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金减少。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为633.16万元，支出决算为548.23万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金减少。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为51.41万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的79.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金减少。 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的163.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为72.47万元，支出决算为72.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.52万元，支出决算为102.90万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员公积金缴存基数调整，指标追加。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为35.27万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金减少。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是部分项目未纳入预算，后期增加。 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的629.70%，决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门转移支付资金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,793.49万元，其中： 人员经费1,567.58万元，主要包括：基本工资217.87万元、津贴补贴220.96万元、奖金431.77万元、绩效工资114.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.22万元、职业年金缴费53.97万元、职工基本医疗保险缴费13.69万元、公务员医疗补助缴费23.42万元、其他社会保障缴费5.93万元、住房公积金102.90万元、其他工资福利支出226.59万元、医疗费补助9.37万元。 公用经费225.91万元，主要包括：办公费41.29万元、公务接待费1.50万元、劳务费105.00万元、工会经费9.93万元、福利费35.12万元、公务用车运行维护经费13.00万元、其他交通费用18.07万元、其他商品和服务支出2.00万元。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,692.28万元，占本年支出合计的45.68%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13534.84万元，下降366.57%。主要原因是：上级部门转移支付资金减少。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,692.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出3,647.70万元,占98.79%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出44.57万元,占1.21%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2378.27万元，支出决算为3,692.28万元,完成年初预算的155.25%，主要原因是上级部门转移支付资金增加。其中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1022.41万元，支出决算为2081.25万元，完成年初预算的203.56%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为339.54万元，支出决算为339.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为359.21万元，支出决算为393.52万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为587.13万元，支出决算为724.22万元，完成年初预算的123.35%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为29.15万元，支出决算为109.18万元，完成年初预算的374.55%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的138.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门转移支付资金增加。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算等额支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等）全年预算数的主要原因是按照年初预算数等额支出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，主要原因是两年都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.00万元，占89.66%，与2021年度相比，增加1.20万元，增长9.23%，主要原因是公务用车维修费较上一年度有所增加；公务接待费支出决算为1.50万元，占10.34%，与2021年度相比，减少0.05万元，下降3.33%，主要原因是公务接待较上一年度有所减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车按照年初预算数等额支出。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车按照年初预算数等额支出。主要用于本镇公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。 （3）公务接待费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待87批次，累计542人次。主要用于接待上级部门莅临我镇检查及指导工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算数等额支出。其中： 外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待，接待0.00批次，累计0.00人次。 其他国内公务接待支出1.50万元，主要用于接待上级部门莅临我镇检查及指导工作等支出，接待87.00批次，累计542.00人次。 （十）机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为229.03万元，支出决算为225.91万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行成本增加；比2021年度增加（减少）97.94万元，增长（下降）42.76%，主要原因是在职人员数增加，办公经费增长。 （十一）政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额1,371.73万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出642.51万元、政府采购服务支出722.87万元。授予中小企业合同金额521.99万元，占政府采购支出总额的38.05%。其中，授予小微企业合同金额256.49万元，占授予中小企业合同金额的49.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。 （十二）国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日，桐浦镇本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防车二辆、森林消防车一辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，桐浦镇组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个（我市无一级项目自评），二级项目82个，共涉及资金3143.57万元，占一般公共预算项目支出总额的71.59%。组织对2022年度美丽乡村建设项目等51个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2561.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的69.36%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 桐浦镇随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2021年度代表工作补助经费项目和拥军优属工作经费项目绩效自评具体情况如下： 2021年度代表工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成率达到预期目标二是效益率达到预期目标。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善，二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确，二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。
拥军优属工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 2.00万元，执行数为1.32万元，完成预算的66.00%。项目绩效目标完成情况：一是发放数量达到89%，二是效益率达到92%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善，二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确，二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。
3. 财政评价项目绩效评价结果。 无 4. 部门评价项目绩效评价结果。 无 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。 18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政管理（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 25.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。 26.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。 27.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。 26.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。 27.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。 28.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。 29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。 30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。 32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。 33.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业方面的支出。 35.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。 36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 37.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。 38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。 39.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 40.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 41.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。 42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。 43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。 44.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 45.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 46.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 47.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 48.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。 49.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 50.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。 51.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。 52.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 53.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。 54.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 55.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 56.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用其他用于扶贫方面的支出。 57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 58.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。 59.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。 60.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。 61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 62.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位。 63.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 64.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 65.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。 五、附件
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