目录

一、概况.........................................................................................................( 1 )

（一）部门职责................................................................................( 1 )

（二）机构设置.............................................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表.......................................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明.................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 1 )

四、名词解释................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

共青团是中国共产党领导下的先进青年群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团瑞安市委（以后简称团市委）受市委和共青团温州市委的领导。其主要职责是：   

1.领导全市共青团工作，领导全市青联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青少年活动服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.维护青少年合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。    

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队的作用。

7.组织开展与各地青少年组织的交流工作。

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团瑞安市委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团瑞安市委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：瑞安市青少年活动中心。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1145.19万元，支出总计1145.19万元,与2021年度相比，各减少1167.89万元，减少50.49%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1145.19万元；包括财政拨款收入861.52万元（其中，一般公共预算472.80万元，政府性基金预算388.72万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计75.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入283.67万元，占收入合计24.78%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,145.19万元，其中基本支出349.39万元，占30.51%；项目支出512.13万元，占44.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出283.67万元，占24.77%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计861.52万元，支出总计861.52万元，与2021年相比，各减少1451.47万元，减少62.75%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数898.75万元，完成年初预算的95.86%，主要原因是根据实际情况支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出472.80万元，占本年支出合计的41.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.29万元，减少46.22%。主要原因是人员经费、公用经费支出和科学技术支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出472.80万元，占本年支出合计的41.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.29万元，减少46.22%。主要原因是人员经费、公用经费支出和科学技术支出减少。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.70万元，占83.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出250.10万元,占28.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.36万元,占2.20%；卫生健康（类）支出8.18万元,占0.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.07万元,占1.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.75万元，支出决算为472.80万元,完成年初预算的102.84%，主要原因是工作人员基本支出增加，包括人员工资、奖励及人员日常公用经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.3万元，支出决算为252.88万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行事务（项）。年初预算为105.82万元，支出决算为129.43万元，完成年初预算的122.31%，决算数大于预算数的主要原因群团活动支出增加，包括共青团活动支出、少先队活动支出、志愿者活动支出、青联活动支出等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160.5万元，支出决算为119.41万元，完成年初预算的74.40%，决算数小于预算数的主要原因群团活动支出略微减少，包括共青团活动支出、少先队活动支出、志愿者活动支出、青联活动支出等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为128.45元，支出决算为144.86万元，完成年初预算的1.13%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出略微增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为24.99万元，支出决算为4.00万元，决算数等于预算数的主要原因为瑞安市青少年活动中心专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.66万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的122.94%，决算数大于预算数的主要原因为按实际支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的30.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的139.63%，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的152.08%，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的78.17%，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的116.91%，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.39万元，其中：

人员经费304.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费44.99万元，主要包括：办公费、印刷费、商品服务支出、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出388.72万元，占本年支出合计的33.94%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,405.19万元，减少72.89%。主要原用于瑞安市青少年活动中心装修工程建设的城乡社区支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出388.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出388.72万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为439万元，支出决算为388.72万元,完成年初预算的88.55%，主要原因是根据实际情况支出。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为439万元，支出决算为388.72万元，完成年初预算的88.55%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出，一般公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门全年组织因公出国(境)团组0个，因公出国(境)累计0人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无发生变化，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是按照实际支出，一般公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出，一般公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为20.66万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费、邮电费、其他交通费用的减少；比2021年度增加4.34万元，增长26.59%，主要原因为劳务费、印刷费、其他交通费用的增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，共青团瑞安市委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团瑞安市委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金508.13元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度市少年宫装修工程（含消防整改）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及388.72万元资金，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果 

中国共产主义青年团瑞安市委员会在2022年度单位决算中反映青年发展工作项目经费绩效和志愿者及预防青少年违法犯罪活动经费绩效自评结果。

青年发展工作项目经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18.00万元，执行数为17.69万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：用于推进落实青年发展相关项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

志愿者及预防青少年违法犯罪活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28.53万元，执行数为28.2万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：良好地用于志愿者及预防青少年违法犯罪活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（类）：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

16.商品和服务支出（类）：是指单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17.对个人和家庭的补助（类）：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：是指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的额支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）支出：是指用于城乡社区方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 8.志愿者及预防青少年违法犯罪活动经费绩效自评表.docx7.青年发展工作项目经费绩效自评表.docx6.瑞安市青少年活动中心2021年度决算公开（报表）.xls5.瑞安市青少年活动中心2022年度单位决算公开.pdf4.中国共产主义青年团瑞安市委员会（本级）公开表.xls3.中国共产主义青年团瑞安市委员会（本级）公开报告.docx2.中国共产主义青年团瑞安市委员会（汇总）公开表.xls1.中国共产主义青年团瑞安市委员会（汇总）公开报告.docx