一、2024年上半年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级主管部门的指导下，围绕“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”的战略目标，求真务实，奋力开拓，全面贯彻上级有关财政政策，认真执行镇人代会通过的财政决议，坚持依法理财，增收节支，为各项建设提供了有力保障，为顺利完成2024年财政预算任务打下坚实基础。

2024年上半年我镇财政总收入5116.95万元，完成年初预算57.56％。其中：一般预算收入3372.77万元，完成年初预算71.40％（体制补助收入1356.73万元，完成年初预算71.41％；当年专项转移支付收入1692.50万元，上年专项转移支付结转323.54万元）；基金预算收入1744.03万元，完成年初预算41.86％（当年专项转移支付收入1578.01万元，上年专项转移支付结转166.02万元）；国有资本经营预算资金0.15万元。

2024年上半年我镇财政总支出2664.08万元，完成年初预算32.02％。

1、一般预算支出1447.74万元，完成年初预算33.75％。其中：一般公共服务支出827.62万元，完成年初预算53.39％；社会保障和就业支出94.18万元，完成年初预算23.55％；卫生健康支出34.03万元，完成年初预算28.36％；农林水支出429.64万元，完成年初预算31.13％；交通运输支出11.70万元，完成年初预算23.40％；住房保障支出50.07万元，完成年初预算40.06％；自然资源海洋气候等支出0.5万元，完成年初预算0.05％。

2、基金预算支出1216.34万元，完成年初预算30.18％。其中：城乡社区支出794.47万元，完成年初预算27.78％；其他支出25.34万元，完成年初预算2.17％；农村生态债券资金243.49万元；文旅债券资金153.04万元。

上半年按照镇人代会五次会议决议，不断完善体制机制，认真做好财政工作。

（一）着力保障基层政权正常运转，维护社会和谐稳定

为实现社会和谐稳定，确保机构正常运转，投入资金1247.71万元。其中：工资、五险一金等支出1160.04万元；综合管理经费支出87.67万元。

（二）着力完善惠民利民政策，支持三农事业发展

投入涉农资金986.07万元，其中：生活困难救助补贴17.87万元，村干部报酬和保险等202.87万元，农村道路、桥梁等基础设施建设支出366.39万元，农田水利设施建设和维护支出100.12 万元，农村人居环境整治提升298.82万元。

（三）着力支持城镇提质改造，推进城乡一体化发展

投入工程项目资金1056.49万元，其中专项债券资金396.53万元，预算资金659.96万元。专项债券中：农村生态债券包括潘岱-桐浦片域型未来乡村建设（外桐片一期）工程224.85万元，104国道及瑞枫沿线道路改造提升工程9.84万元，桐浦镇浦东、浦西村环境改造工程8.80万元；文旅专项债券包括樱花谷基础设施配套工程127.44万元、南戏演艺中心建设项目25.60万元。预算资金中：环境综合整治提升项目261.19万元，阮坑村道路硬化一事一议工程70.00万元，桐浦镇富民路道路拓宽综合整治工程50万元，生态护岸工程95.68万元，桐浦镇云峰村（云垟）旱改水项目25.34万元，桐浦镇农村公路水毁复建工程12.15万元，桐浦镇桐溪水库除险加固工程145.60万元。

各位代表，从预算执行情况来看，财政运行总体平稳，但仍存在一些问题，主要表现为：一是收入紧缩、财政资金紧张而支出刚性增长，财政平稳运行受到挑战；二是突击性、阶段性任务多，导致预算弱化；三是财政转移支付力度加大，增加了财政监管难度。这些问题我们将在今后工作中以最大的努力予以克服。

二、2024年财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》，结合预算收支执行及政府收支情况，拟对镇桐浦镇第十七届人民代表大会第五次会议通过的财政预算作适当调整。具体调整方案如下：

（一）一般公共预算调整方案

1、收入预算不作调整，一般预算收入合计4723.54万元。

2、支出预算不作调整，一般预算支出合计4290万元。

3、一般公共预算结余433.54万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1、收入预算。拟调增2023年乡镇增量分成结算资金388.04万元。

2、支出调整。拟调增城乡社区支出388.04万元，项目分别为：调增综合事务管理经费支出148.04万元，调增补充行政运行经费支出150万元，调增零星基础设施建设经费支出50万元，调增森林防火经费支出40万元。预计年末结余38.04万元, 作为计提政府风险基金。