| 索引号 | 001008003004089/2024-273460 | ||
| 组配分类 | 政府预算 | 发布机构 | 市财政局 |
| 生成日期 | 2024-12-25 | 公开方式 | 主动公开 |
| 瑞安市2024年市级财政预算调整方案（草案）及地方政府债务限额情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、我市2024年地方政府债务限额情况 根据上级文件，本次下达我市地方政府债务限额合计25亿元，其中下达新增地方政府债务限额22.5亿元（一般债务限额1.6亿元、专项债务限额20.9亿元），下达结存限额2.5亿元（一般债务限额2.5亿元）用于发行再融资债券，下达后我市地方政府债务限额512.88亿元。今年陆续下达我市新增地方政府一般债券1.6亿元和专项债券33.14亿元（包含上次预算调整后债券限额剩余12.24亿元），我市地方政府债券余额为511.22亿元，下达后我市政府债务余额符合上级核定的我市地方政府债务限额范围。今年我市地方政府再融资债券发行规模16.9亿元，已下达我市再融资债券3.6亿元，本次下达13.3亿元，符合上级核定范围。 二、2024年市级财政预算调整方案 由于预期收入变动、市委市政府重点工作要求以及上级下达新增债券、再融资债券等，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，需对市十七届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过的市级财政预算作适当调整。具体调整方案如下： （一）市级一般公共预算调整事项。 1.收入预算调整。 调减“税收收入”21882万元，主要是房地产行业持续低迷且经济增长不及预期，市级税收收入预计短收；调增“非税收入”12000万元，主要是诉讼费和耕地开垦费等行政事业性收费收入增加；调减“上解收入”3118万元，主要是乡镇税收收入预计短收；调减“调入资金”120890万元，主要是政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入预计短收，调入资金减少；调增“债务转贷收入”41000万元，主要是债券收入增加。 调整后，市级一般公共预算收入总计1778081万元。 2.支出预算调整。 调减一般公共预算支出92890万元，主要是收入预计短收，相应支出予以调整，具体科目调整情况如下： 调减“一般公共服务支出”29238万元；调减“国防支出”314万元；调减“公共安全支出”4098万元；调增“教育支出”1871万元；调减“科学技术支出”1155万元；调减“文化旅游体育与传媒支出”6893万元；调减“社会保障和就业支出”2716万元；调减“卫生健康支出”8278万元；调减“节能环保支出”1333万元；调减“城乡社区支出”1376万元；调减“农林水支出”12929万元；调增“交通运输支出”11025万元；调减“资源勘探工业信息等支出”7795万元；调减“商业服务业等支出”1563万元；调增“金融支出”123万元；调减“援助其他地区支出”248万元；调减“自然资源海洋气象等支出”321万元；调减“住房保障支出”3324万元；调减“粮油物资储备支出”33万元；调减“灾害防治及应急管理支出”8311万元；调减“其他支出”30319万元；调增“地方政府一般债券还本支出”25000万元；调增“一般性转移支付”1898万元；调增“专项转移支付”15438万元；调减“上解支出”30000万元；调增区域间转移性支出2000万元。 调整后，市级一般公共预算支出总计1778081万元。市级一般公共预算收支平衡。 （二）市级政府性基金预算调整事项。 1.收入预算调整。 调减“国有土地使用权出让收入”19893万元，主要是土地出让金收入预计短收；调减“其他政府性基金收入”196549万元，主要是资产盘活收入预计短收；调增“地方政府专项债务转贷收入”439400万元，主要是债券收入增加。 调整后，市级政府性基金预算收入总计2252261万元。 2.支出预算调整。 调减政府性基金支出222958万元，主要是收入预计短收，相应支出予以调整，具体科目调整情况如下： 调减“国有土地使用权出让收入安排的支出”114808万元；调增“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”7000万元；调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”300286万元；调增“地方政府专项债务还本支出”108000万元；调增“政府性基金转移支付”41973万元；调减“调出资金”119493万元。 调整后，市级政府性基金预算支出总计2252261万元。市级政府性基金预算收支平衡。 （三）市级国有资本经营预算调整事项。 1.收入预算调整。 调减“利润收入”1459万元，主要是国企利润收入不及预期，且公用集团划转至温州；调增“其他国有资本经营预算收入”62万元。 调整后，国有资本经营预算收入总计1639万元。 2.支出预算调整。 调减“国有资本经营预算调出资金”1397万元。 调整后，国有资本经营预算支出总计1639万元。国有资本经营预算收支平衡。 （四）社保基金预算调整方案。 1.收入预算调整。 调减社保基金预算收入72196万元，调整后收入合计287390万元。具体调整项目如下： 城乡居民社会养老保险基金调增13427万元，主要是保费收入增加；机关事业养老保险基金收入调增517万元，主要是财政补助增加；公务员医疗保险基金收入调增500万元，主要是保费收入增加；被征地农民基本生活保障收入调增267万，主要是利息收入增加；社保风险补充基金调减63500万元，主要是财政补助减少；被征地农民养老保障资金收入调减22407万元，主要是财政补助减少；特殊医疗保险基金收入调减1000万，主要是财政补助减少。 2.支出预算调增。 调增社保基金预算支出22116万元，调整后支出合计417537万元。具体调整项目如下： 社保风险补充基金调增23500万元，主要是职工养老责任分担资金上缴增加；机关事业养老保险基金支出调增4495万元，主要是待遇支出增加；城乡居民基本养老保险基金支出调增4371万元，主要是待遇支出增加；被征地农民养老保障资金支出调减3983万元，主要是待遇支出减少；被征地农民基本生活保障支出调减3767万元，主要是待遇支出减少；公务员医疗保险基金支出调减2000万，主要是待遇支出减少；特殊医疗保险基金支出调减500万，主要是待遇支出减少。 附件： 1. 瑞安市2024年市级一般公共预算收入调整表 2. 瑞安市2024年市级一般公共预算支出调整表 3. 瑞安市2024年市级一般公共预算本级支出分功能科目明细调整表 4. 瑞安市2024年市级一般公共预算基本支出调整表 5. 瑞安市2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目调整表 6. 瑞安市2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区调整表 7. 瑞安市2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付调整表 8. 瑞安市2024年地方政府一般债务余额情况调整表 9. 瑞安市2024年市级政府性基金预算收入调整表 10. 瑞安市2024年市级政府性基金预算支出调整表 11. 瑞安市2024年市级政府性预算本级支出分功能科目明细调整表 12. 瑞安市2024年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目调整表 13. 瑞安市2024年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区调整表 14. 瑞安市2024年地方政府专项债务余额情况调整表 15. 瑞安市2024年市级国有资本经营收入预算调整表 16. 瑞安市2024年市级国有资本经营支出预算调整表 17. 瑞安市2024年社保基金收入预算调整表 18. 瑞安市2024年社保基金支出预算调整表 19. 瑞安市2024年社保基金结余预算调整表 20. 瑞安市2024年社保基金支出分功能科目明细调整表 附表1
附表2
附表3 瑞安市2024年市级一般公共预算本级支出分功能科目明细调整表 单位：万元
附表4 瑞安市2024年市级一般公共预算基本支出调整表 单位：万元
附表5 瑞安市2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目调整表 单位：万元
附表6 瑞安市2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区调整表 单位：万元
附表7 瑞安市2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付调整表 单位：万元
附表8 瑞安市2024年地方政府一般债务余额情况调整表 单位：万元
附表9
附表10
附表11
附表12
附表13
附表14
单位：万元
附表15
单位：万元
附表16
单位：万元
附表17
单位：万元
附表18 瑞安市2024年社保基金支出预算调整表 单位：万元
附表19 瑞安市2024年社保基金结余预算调整表 单位：万元
附表20 瑞安市2024年社保基金支出分功能科目明细调整表 单位：万元
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