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组配分类 政府预算 发布机构 市财政局
生成日期 2024-02-18 公开方式 主动公开
关于瑞安市2023年预算执行情况及2024年预算草案的报告
发布日期: 2024- 02- 18 11: 21: 03 浏览次数: 来源: 瑞安市财政局
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——2024年2月4日在瑞安市

第十七届人民代表大会第三次会议上

瑞安市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将瑞安市2023年预算执行情况及2024年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,面对国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加的错综复杂形势,全市各级各部门在市委市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,加力提效落实积极的财政政策,强化资源统筹、优化支出结构、深化财政改革、严肃财经纪律、防范运行风险,扎实做好生财、聚财、理财、用财、管财文章,推动我市经济持续回升向好,财政预算执行情况总体平稳。

(一)“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算执行情况

(1)全市(代编)

收入预算执行情况。2023年全市一般公共预算收入758175万元,增长14.87%,完成预算(调整后预算,下同)的97.83%。其中:税收收入648137万元,增长27.58%;非税收入110038万元,下降27.63%。税收收入占一般公共预算收入的85.49%。

主要收入科目执行情况:增值税收入338018万元,增长75.80%;企业所得税收入73267万元,下降12.97%;个人所得税收入39197万元,增长23.63%;其他地方各税197655万元,下降1.10%。

转移性收入1072020万元。其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入167812万元,专项转移支付收入40039万元,动用预算稳定调节基金122726万元,调入资金618370万元,债务转贷收入68000万元,动用上年结转资金16523万元。

全市收入合计1830195万元。

支出预算执行情况。2023年全市一般公共预算支出1416507万元,完成预算的95.32%。

主要支出科目执行情况:公共安全支出93418万元,完成预算的101.81%; 教育支出371572万元,完成预算的98.26%;科学技术支出54407万元,完成预算的93.59%;文化旅游体育与传媒支出23030万元,完成预算的100.83%;社会保障和就业支出240830万元,完成预算的97.51%;卫生健康支出160629万元,完成预算的103.29%;城乡社区支出55789万元,完成预算的106.53%;农林水支出97180万元,完成预算的104.40%。

地方政府一般债务还本支出48320万元。转移性支出365368万元,其中:上解支出331144万元,结转下年支出16909万元,安排预算稳定调节基金7500万元,区域间转移性支出9815万元。

全市支出合计1830195万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(2)市级

收入预算执行情况。2023年市级一般公共预算收入621581万元,转移性收入1208614万元(其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入167812万元,专项转移支付收入40039万元,镇级上解收入136594万元,动用预算稳定调节基金122726万元,调入资金618370万元,债务转贷收入68000万元,动用上年结转资金16523万元),市级收入合计1830195万元。

支出预算执行情况。2023年市级一般公共预算支出1334033万元,地方政府一般债务还本支出48320万元,转移性支出447842万元(其中:一般性转移支付35036万元,专项转移支付47438万元,上解支出331144万元,结转下年支出16909万元,安排预算稳定调节基金7500万元,区域间转移性支出9815万元),市级支出合计1830195万元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2023年全市政府性基金本级收入2050132万元,完成预算的91.77%,增长47.26%;转移性收入598009万元(动用上年结转结余44229万元,上级补助收入7645万元,债务转贷收入544400万元,调入资金1735万元),收入合计2648141万元。全市政府性基金支出1896642万元,完成预算的94.50%,与上年支出基本持平;地方政府专项债务还本支出201827万元,转移性支出549672万元(上解支出1214万元,调出资金522408万元,年终结转结余26050万元),支出合计2648141万元。收支相抵,全市政府性基金收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

2023年全市国有资本经营预算收入19228万元,完成预算的100.00%,国有资本经营预算转移支付收入18万元,上年结余收入0万元,收入合计19246万元。全市国有资本经营预算支出0万元,国有资本经营预算调出资金19228万元,全部调入一般公共预算,年终结余18万元,支出合计19246万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

2023年全市社会保险基金收入417519万元,完成预算的106.61%;全市社会保险基金支出426822万元,完成预算的99.56%。收支相抵赤字9303万元,年末滚存结余384161万元。其中社保风险补充基金当期赤字22981万元;机关事业养老保险基金赤字9428万元,主要因为退休人员调资;公务员医疗保险基金赤字4602万元,主要为划转以前年度个账;城乡居民基本养老保险基金赤字4486万元,主要因为基础养老金提标;被征地农民基本生活保障资金结余24562万元,主要为以前年度暂收款做确认后划入;被征地农民养老保障资金结余15594万元,主要为财政补贴收入形成。
    需要说明的是,上述执行数据最终要以决算数为准。

(二)全市重点支出执行情况

1.振兴实体

全年振兴实体经济支出20.87亿元。主要包括:投入9.75亿元支持瑞安市科技城、“万亩千亿”新产业平台、仙降工业园等产业园区基础配套设施建设。投入4.90亿元支持企业继续做强做大,其中工业与信息化发展专项资金2.08亿元、制造业高质量发展共富示范激励资金9000万元、企业上市和金融发展专项资金5252万元、质量强市建设专项资金2153万元。投入2.70亿元支持实施人才科创首位战略,其中科技创新专项资金1.39亿元、人才工作专项经费1.12亿元。投入2.20亿元支持商贸服务业健康发展,其中总部及贸易回归奖励专项1.15亿元、消费券资金2484万元、促进开放型经济发展专项2404万元。

2.城市建设

全年城市建设支出57.59亿元。主要包括:投入24.80亿元支持城市有机更新,其中土地征收回购及土地储备补偿款5.12亿元、城镇老旧小区改造1.35亿元。投入7.12亿元支持市政道路建设,其中丁山二期围垦区市政道路2.25亿元,瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路1.21亿元,经济开发区开发区大道综合改造1.19亿元。投入2.06亿元支持城市精细化运维管理,其中路灯维养及照明设施更新8469万元、排水公司委托运行费用4210万元。

3.环境提升

全年环境改造提升支出19.03亿元。主要包括:投入11.29亿元支持城乡污水治理,其中江北污水处理厂清洁排放工程3.19亿元、污水零直排区创建工程2.75亿元、全域污水处理厂网一体化PPP项目1.62亿元、污水处理厂污水处理服务费(PPP)1.33亿元。投入5.57亿元支持城乡环境卫生整治提升,其中“一把扫帚”环卫保洁各类补助资金2.22亿元、垃圾焚烧经费7718万元、垃圾分类经费3158万元、垃圾中转站PPP经费2706万元、东山城粪垃圾场运行经费2515万元。投入1.33亿元支持全域绿化美化,其中市区及经济开发区绿化养护2335万元、“一把剪刀”绿化养护经费2294万元。

4.交通建设

全年交通干道建设支出23.43亿元。主要包括:投入9.66亿元支持重大道路交通项目建设,其中温瑞大道南山隧道9655万元、330国道场桥至罗凤段8044万元、龙瑞公路6838万元、塘岙底隧道6293万元、104国道瑞安罗凤至塘下段(瑞祥四期)3725万元。投入9.14亿元支持温州市域铁路建设,其中S3线附属配套工程(瑞安段)项目资本金4.21亿元、温州市域铁路S3线一期工程项目资本金3.56亿元。投入2.07亿元支持城乡路桥码头建设维护,其中西部山区道路建设维护7096万元、飞云江三桥南延伸线工程2389万元。投入1.97亿元支持城乡公交运营管理,其中城乡公交一体化运营亏损补助经费1.61亿元。

5.乡村振兴

全年乡村振兴及农林水支出27.96亿元。主要包括:投入12.54亿元支持改善农村人居环境,其中瑞安市农村生态环境综合整治项目11.00亿元。投入5.15亿元支持农业产业发展,其中渔业生产发展资金9390万元、农业政策性补贴资金8096万元、高标准农田建设与提升资金4163万元、农业“双强”项目补助2172万元。投入4.63亿元支持完善水利基础设施,其中海塘安澜工程资本金1.65亿元、丁山三期北区南堤综合提升工程7000万元、飞云江治理一期工程补助3153万元。投入1.41亿元支持农村基层组织建设,其中村干部报酬及补助1.20亿元。投入6194万元支持农村供水保障及污水处理,其中农村饮用水运维经费2262万元、农村生活污水终端及运维1305万元。

6.教育发展

全年教育支出43.07亿元。主要包括:投入5.07亿元支持教育基础设施建设,其中南滨江实验小学建设工程1.29亿元、滨海实验小学建设工程4829万元、瑞安市第十中学扩建工程3361万元、瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程3000万元、瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程3000万元。投入4.48亿元支持学前教育,其中新型公办园和普惠园运行奖补资金1.92亿元。投入5119万元支持校舍修缮及校园环境提升。投入5000万元支持教育装备购置及维护。投入4313万元用于规范民办教育。投入2828万元用于补助义务教育课后托管服务。

7.医疗卫生

全年医疗卫生支出19.20亿元。主要包括:投入6.35亿元用于补助城乡居民基本医疗保险等各类医保基金。投入3.50亿元支持提升全市医疗卫生服务能力,其中基层医疗卫生机构补偿经费2.57亿元,主要用于基本公共卫生服务补助、医疗服务补助和人员保障补助。投入3.27亿元支持28家医疗卫生机构基础设施建设,改善医疗卫生硬件设施条件,其中公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设1.40亿元、公共卫生防控救治体系建设1.00亿元。投入3.06亿元支持疫情防控平稳转段,主要用于核酸检测、隔离点建设及运行、防控物资购买、重症ICU建设等。

8.文化体育

全年文化体育支出5.27亿元。主要包括:投入2.14亿元保障公共文体产品和服务供给,其中宣传文化活动专项经费1.63亿元、媒体融合发展事业补助经费4443万元。投入1.47亿元促进文旅融合发展,其中塘河全域旅游开发建设6500万元、“云江悠境”旅游精品线2256万元、“南戏故里”文化品牌建设项目1557万元、“陶泉福地”旅游精品线1147万元、高楼寨寮湖景区建设经费1000万元。投入1.15亿元完善文化体育基础设施,其中瑞安市文化综合体建设工程8500万元。

9.社会保障

全年社会保障支出38.02亿元。主要包括:投入24.25亿元补助各类社保基金,其中补助社会保障风险准备金13.80亿元、城乡居民基本养老保险基金4.60亿元、机关事业养老保险基金2.73亿元、被征地农民保障经费1.00亿元、工伤保险基金7500万元。投入1.77亿元保障困难群众基本生活,其中城乡居民低保资金9118万元、社会福利院改建工程资金1894万元。投入1.70亿元支持残疾人事业发展,其中重度残疾人护理补贴3832万元、精准康复经费2060万元、残疾人托养康复中心建设项目1578万元。投入1.39亿元支持养老服务高质量发展,其中各类养老生活补助及机构运行补助1.11亿元、桃源幸福颐养院建设工程1000万元。投入1.06亿元支持双拥优抚工作开展,其中义务兵优待金2488万元。

10.公共安全

全年公共安全支出11.69亿元。主要包括:投入1.51亿元支持提升公共安全保障水平,其中社会治安视频监控及云感知系统建设3713万元、消防安全经费3298万元、食品安全经费1324万元。投入1.43亿元保障政法工作经费,主要用于执法办案、装备购置、智慧公安等。投入6808万元支持法院和公安基建项目,其中人民法院法庭扩建工程5953万元、派出所业务用房建设工程855万元。

(三)政府债务情况

2023年新增地方政府债券36.34亿元,其中一般债券2.00亿元,专项债券34.34亿元。一般债券主要用于南滨江实验小学工程、104国道瑞安罗凤至塘下段改建工程、瑞安市塘岙底隧道工程、瑞安飞云江三桥南延伸线工程等项目;专项债券主要用于瑞安市农村生态环境综合整治项目、温州市域铁路S3线一期工程、瑞安市污水零直排区创建工程、瑞安市科技城基础配套建设工程、瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程、瑞安经济开发区基础配套综合提升工程等项目。此外,通过再融资债券24.90亿元和本级预算安排资金1147万元,偿还到期政府债券25.01亿元。截至2023年底,我市政府债务余额为459.66亿元。

(四)PPP项目实施情况

截至2023年底,我市累计实施PPP项目22个,总静态投资额99.51亿元,累计财政支出责任170.80亿元,涉及交通运输、市政工程、能源环保、教育等公共服务领域。所有PPP项目中,2023年当年财政支出责任9.07亿元,财承支出比例为5.91%。2023年及以后年度财承支出比例最高年份为2023年,未超过10%的警戒线。

(五)落实市人大预算决议有关情况

市十七届人大二次会议以来,市财政部门认真落实市人大有关决议及预算审查意见,挖掘增收潜力,优化支出结构,保障重点支出,兜牢“三保”底线,为完成全年经济社会发展主要目标提供了精准财政保障。

1.挖潜增收聚财力,确保财政平稳运行。紧紧围绕强化财政保障能力和促进财政可持续发展,全力组织收入,稳定可用财力。2023年,全市一般公共预算收入75.82亿元,增长14.87%,其中税收收入64.81亿元;政府性基金预算收入205.01亿元,增长47.26%。积极向上争取资金要素,出台《2023年度瑞安市向上争取资金专项行动方案》,清单式分解落实部门目标任务,跟踪督办、按月通报,全年争取到上级转移支付资金25.12亿元;谋划储备专项债券项目56个、资金需求86.99亿元,全年争取到新增债券资金36.34亿元。

2.强化管理优支出,提升资金使用效益。首次入围全国县级财政管理绩效综合评价前200名,在全国1852个县中列第147名,居温州市第1名。财政管理工作第四次获得省政府督查激励。全市一般性支出预算下降5.34%。财政民生支出同比增长5.15%,占一般公共预算支出的78.26%。打造财政预算编制标准库,构建6大类38小类137条项目支出标准。加大财政资金统筹,结转资金规模较上年下降69.12%。提前三个月完成7.90亿元直达资金支付,进度排名全省各县市区第一。出台《瑞安市政府投资预算管理办法(修订)》,发布市政工程、学校建设、综合整治三类项目投资标准,完成政府投资项目评审373.38亿元,核减金额18.94亿元。

3.助企惠企出实招,服务经济发展大局。实施财政支持推进三个“一号工程”三个“十大行动”。高效落实“8+4”经济政策体系财政要素保障资金37.13亿元。争取到制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励试点县省补资金三年2.70亿元。创新推出产业政策跨年兑现机制;全年兑现惠企资金10.15亿元,“免申即享”兑付项目比例达53%;开展“1+9”产业政策整体绩效评价,拟修订废止低效、无效政策条款。全年中小微企业获得政府采购合同份额56.03亿元,占全市政府采购合同总额的93.48%。全年新增科创类基金2支,签约落地项目3个,云江基金港招引新基金注册20支。瑞安市融资担保公司累计担保金额13.55亿元,平均担保费率仅0.4%/年。

4.改革创新增动能,提高财政管理水平。深化预算绩效改革,部门整体绩效目标编制实现全覆盖;实质性审核164个1000万以上预算项目绩效目标,涉及资金84.51亿元。推进财政数字化改革,迭代升级财政数据分析平台,实现财政经济数据“一库集成”,财政承受能力“一屏展示”,财政收支风险“一站监控”;创新搭建瑞安市政府投资智控平台,实现政府投资项目全生命周期预算管理。深化财政“放管服”改革,取消直接支付,全面实行授权支付;率温州之先开通公共支付平台微信支付渠道。探索财政支持共同富裕实现路径,入选全省百万家庭奔富行动培育县创建名单,两项改革入选全省财政系统共同富裕“小切口”试点。实施新一轮国资国企改革,构建形成四大集团国企运行新架构。

5.常备不懈守底线,有效防范化解财政风险。制定国库库款保障应急预案,设立四色库款应急状态,库款保障水平维持合理空间。全年落实“三保”资金62.14亿元,兜牢兜实“三保”底线。深入开展“财会监督年”活动,实施财会监督检查31项,检查行政事业单位和企业124家。加强基层财政监管,约谈6个财政财务管理不规范的镇街;扩面乡镇财政资金市级国库集中支付试点,率温州之先上线“浙里基财智控应用”。防范政府债务风险,加强债券项目必要性和可行性研究、运营收入规划事前审查、收入平衡测算,杜绝低效益项目上马;全面评估专项债券项目融资与收益平衡情况,规范债券项目收入归集,落实项目还本付息资金来源。

2023年,在市委市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,我们想方设法、克难奋进,调度一切可用财政资源、要素,全力保障我市经济社会平稳健康发展。同时,我们也认识到财政面临的困难和挑战依然很多,主要是:财政收支矛盾尖锐,“紧平衡”状况更加突出;政府债务负担沉重,债务风险等级上升;绩效管理有待提升,资金使用效益不高;过“紧日子”氛围不浓,勤俭节约仍需加码,等等。对此,我们将认真研究,采取有力措施加以解决。

二、2024年预算草案

(一)财政经济形势

收入方面。中央经济工作会议提出要“落实好结构性减税降费政策”,未来减税降费将更具针对性和选择性,这有利于稳定宏观税负,减轻近年来普惠性减税降费对财政收入造成的压力。会议还提出“要强化宏观政策逆周期和跨周期调节”,预计将释放更多政策红利,可能适时推出增发国债、政策性开发性资金等储备政策工具,向上争取仍有较大机遇。我市经济底盘稳、韧性强、潜力大,市委十五届五次全会提出推进三个“一号工程”三年成势、五年跃升行动和经济振兴“四争四强”行动,这些都对我市财政收入形成重要支撑。与此同时,我市经济回升向好基础尚不稳固,企业家信心亟待提振,科技创新力、产业竞争力、平台支撑力有待增强,龙头企业数偏少、大项目落地不多,资源要素瓶颈突出,加之房地产市场供求关系发生重大变化,我市政府债务规模不断扩大,这些都将制约我市财政收入增长。

支出方面。2024年是实施“十四五”规划的关键一年,也是我市推进产业转型突破、城市能级跃迁、区域竞争突围的攻坚之年,需要财政保障的大事要事很多,城市能级提升、产业平台提标、债务还本付息、民生刚性支出以及三个“一号工程”、综合交通“1357”工程、“三万”行动、民生“七优享”工程等系列决策部署的落实都需要投入大量财政资金。我市近年来扩张的支出盘子存在较强惯性,如政府投资项目的建设期以及政策兑现的延续期均在三年以上,而增长乏力的财政收入愈发难以支撑原先的支出规模延续,加之为落实积极财政政策和基本公共服务均等化要求,庞大的人口基数使得我市“三保”以及其他民生领域的刚性支出压力持续加大,我市财政收支规模不匹配的问题日益凸显,财政可持续运行面临巨大挑战。

(二)预算编制的指导思想

根据全市经济社会发展目标和市委市政府对经济工作的总体部署,结合对财政收支形势的分析和预测,我市2024年预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,对标市委十五届五次全会决策部署,迭代升级集中财力办大事财政政策体系,加大财政资源统筹,优化财政支出结构,突出重点领域保障,严格过紧日子执行,提升资金使用绩效,加强财政风险防控,促进积极的财政政策提质增效、更可持续,推动我市经济实现质的有效提升和量的合理增长,努力在谱写中国式现代化瑞安新篇章中扛起财政担当。

(三)2024年预算草案

1.一般公共预算草案

(1)全市(代编)

收入预算。根据我市GDP增长预期,综合考虑减税降费等影响因素,2024年全市一般公共预算收入预期837000万元,自然口径增长10.40%。收入结构主要情况:税收收入715000万元,增长10.32%,其中增值税收入365740万元、企业所得税收入72140万元、个人所得税收入40320万元;非税收入122000万元,增长10.87%。

预计转移性收入997971万元。其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入147752万元,专项转移支付收入52848万元,上年结余收入16909万元,调入资金734412万元,动用预算稳定调节基金7500万元。

全市收入合1834971万元。

支出预算。2024年拟安排一般公共预算支出1554389万元。主要支出科目安排情况:一般公共服务支出152319万元,国防支出1261万元,公共安全支出92013万元,教育支出379403万元,科学技术支出63038万元,文化旅游体育与传媒支出20659万元,社会保障和就业支出265961万元,卫生健康支出162598万元,节能环保支出6445万元,城乡社区支出53887万元,农林水支出136666万元,交通运输支出27015万元,资源勘探工业信息等支出24886万元,商业服务业等支出10949万元,金融支出43万元,援助其他地区支出3347万元,自然资源海洋气象等支出14605万元,住房保障支出35683万元,粮油物资储备支出1047万元,灾害防治及应急管理支出14681万元,其他支出64813万元,债务付息支出23000万元,债务发行费用支出70万元。

预备费支出16000万元。

地方政府一般债务还本支出4500万元。

转移性支出260082万元,其中上解上级支出257767万元,区域间转移性支出2315万元 。

全市支出合计1834971万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(2)市级

收入预算。2024年市级一般公共预算收入预期718907万元,预计转移性收入1116064万元(其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入147752万元,专项转移支付收入52848万元,上解收入118093万元,上年结余收入16909万元,调入资金734412万元,动用预算稳定调节基金7500万元。),市级收入合计1834971万元。

支出预算。2024年拟安排市级一般公共预算支出1508915万元,预备费支出16000万元,地方政府一般债券还本支出4500万元,转移性支出305556万元(其中:一般性转移支付33089万元,专项转移支付12385万元,上解上级支出257767万元,区域间转移性支出2315万元),市级支出合计1834971万元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案

收入预算。2024年全市政府性基金本级收入预期1838220万元。收入结构主要情况:国有土地使用权出让收入1017171万元,国有土地收益基金收入15000万元,农业土地开发资金收入800万元,彩票公益金收入2800万元,城市基础设施配套费收入21700万元,污水处理费收入11500万元,其他政府性基金收入769249万元。

预计转移性收入31383万元,其中政府性基金转移支付收入3465万元,上年结余收入26050万元,调入资金1868万元,债务转贷收入0万元。

全市收入合计1869603万元。

支出预算。2024年拟安排全市政府性基金支出1165486万元,地方政府专项债务还本支出12000万元,转移性支出692117万元(其中上解支出1033万元,调出资金691084万元),全市支出合计1869603万元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

2024年全市国有资本经营预算收入预期3000万元,主要是国有企业利润收入上缴。转移支付收入36万元。收入合计3036万元。拟安排国有资本经营预算3000万元调入一般公共预算,安排国有资本经营预算36万元用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出合计3036万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

2024年全市社会保险基金收入预期359586万元,拟安排全市社会保险基金支出395421万元, 当年收支赤字35835万元,年末滚存结余344167万元(失业和工伤保险基金2024年开始省级统筹,故不再纳入统计)。其中社会保险风险准备金预算收入103000万元,支出170000 万元,动用累计结余 67000万元。

5.政府债务预算安排情况

2024年1月17日,我市收到省财政厅提前下达的部分新增地方政府债务限额28.21亿元,全部为专项债务。2024年我市地方政府债务限额暂按487.88亿元(2023年限额459.67亿元加上本次提前下达的新增限额28.21亿元)把握。2024年提前下达的新增政府债务限额待分配方案明确后,再依法编制调整预算方案(草案)提交市人大常委会审议批准。

(四)全市重点支出安排情况

1.支持现代产业跃迁。安排振兴实体经济支出11.97亿元。主要包括:安排扶企政策资金6.13亿元,落实“1+9”产业政策,支持招商引资、质量强市等,促进企业科技创新、技术改造、绿色制造、挂牌上市,推动商贸服务业和外贸外资平稳运行,深化产业基金运作,支持我市科技创新和新动能培育,激发数字经济、“地瓜”经济活力。安排人才经费0.75亿元,支持深化人才科创首位战略,开展“才聚智造·筑梦云江”行动和高校毕业生“510+”计划,引进重点领域顶尖人才及海内外创新创业人才,支持人才创新项目,推进新时代工匠培育工程和“云江工匠”技能提升工程等。

2.支持综合交通建设。安排交通建设和运输支出14.76亿元。主要包括:安排温州市域铁路S3线附属配套工程(瑞安段)6.00亿元、永宁大桥2.42亿元、龙瑞公路1.11亿元、330国道瑞安场桥至罗凤段工程0.80亿元、瑞安市公运中心养护基地建设0.53亿元、塘岙底隧道工程0.50亿元、104国道瑞安罗凤至塘下段改建工程0.45亿元等,支持构建“一枢纽两轨道三铁路四国道五港区六高速”综合交通体系。

3.支持提升城市能级。安排城市建设和环境提升支出47.47亿元。主要包括:安排城市建设支出33.67亿元,支持实施“强城筑核”行动,其中,政府性债券利息15.55亿元、征地收储资金3.15亿元、提升市内交通网络资金1.90亿元。安排环境改善提升支出13.80亿元,主要包括:安排城市环境运维资金7.98亿元,支持全域环境综合提升行动,主要用于“一把扫帚”环卫保洁、污水处理、垃圾处理、路灯维养等领域;安排生态环保项目建设资金4.55亿元,主要用于污水处理厂、垃圾中转站、海堤生态化建设、地质灾害防治、生态修复等项目。

4.支持打造和美乡村。安排乡村振兴支出22.72亿元,主要包括:安排农村农业水利工程资金9.81亿元,主要用于海塘安澜工程、飞云江治理、金潮港流域防洪排涝综合治理、丁山三期北区南堤综合提升、高标准农田建设与提升、乡镇截污纳管等项目,提升水旱灾害防御能力,完善农业生产基础设施;安排各类农村农业政策补助5.20亿元,主要用于村级干部补助、渔业生产发展补助、农业政策性补贴、耕地功能恢复补助、耕地保护以奖代补、土地整治补助等方面,促进农业稳定发展,提高农民生产积极性。

5.支持增进民生福祉。安排教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等支出97.32亿元。主要包括:安排教育发展支出42.01亿元,其中,安排资金32.58亿元,确保教师工资待遇、教育装备购置和学校生均公用经费支出;安排资金3.87亿元,保障华峰完全中学、塘下镇第一中学、塘下镇鲍田中学等11所中学,南滨江实验小学、君子石实验小学、马屿镇实验小学等24所小学,以及滨江幼儿园、上望实验幼儿园、瑞祥新区规划幼儿园等12所幼儿园建设。安排医疗卫生支出16.20亿元,其中,补助城乡居民基本医疗保险等各类医保基金7.43亿元、基层医疗卫生机构补充经费2.87亿元、应急保障经费1.20亿元。安排文化、体育、旅游等项目支出3.59亿元,主要用于媒体融合发展事业补助、“陶泉福地”和“云江悠境”旅游精品带建设、文化礼堂建设运行管理、“南戏故里”文化品牌建设、全民健身基础设施建设等项目。安排社会保障支出35.52亿元,其中,安排资金22.81亿元用于补充社保基金支出,安排资金4.88亿元用于城乡居民最低生活保障、困难群众生活补助、残疾人生活保障、高龄老人生活补助等各类社会保障政策支出,健全多层次共富型大社保体系和新时代社会救助体系。

6.支持筑牢平安防线。安排公共安全支出11.39亿元,主要包括:安排资金0.93亿元,保障禁毒、交通、消防、食品安全、应急避灾等工作有序开展,推进“大安全、大应急、大减灾”体系建设;安排资金0.48亿元,支持瑞安市粮食收储中心、瑞安市人民法院法庭等建设工程,完善公共安全基础设施;安排资金0.34亿元,支持社会治安监控系统、云感知系统、消防物联网平台等建设,提高基层社会治理智能化水平。

(五)政府投资项目预算安排情况

2024年全市共安排政府投资项目预算61.73亿元,比上年调整后预算数减少20.58亿元,其中,新增政府投资项目安排资金17.41亿元;续建政府投资项目安排资金37.67亿元;PPP政府投资项目付费安排资金6.65亿元。减少的主要原因是缩减新建项目规模且部分具有收益性的新建项目由国企融资保障。

三、完成2024年预算目标的主要措施

2024年是新中国成立75周年,也是“谱写中国式现代化瑞安新篇章”的再出发之年,做好财政工作意义重大。我们将深入贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,全面统筹财政资源,全力增强财政保障,切实抓好2024年预算执行。

(一)拓宽增收渠道,强化财力保障。加强重点行业、重点企业、重大项目涉税监管服务,提升小微园入驻企业纳税遵从和亩均税收。全面梳理各类政府收费事项,加大“应收未收”“应缴未缴”项目征缴力度,着力加强土地功能变更、划拨转出让等方面的非税征收管理。抓好土地出让收入,着力提升经营性土地供地率和成交率。紧抓逆周期和跨周期调节力度加码可能带来的政策机遇,加强同上级部门的沟通对接,全力向上争取专项债券、特别国债、上级转移支付、中央预算内补助等各类资金要素。深入挖掘国有资产盘活潜力,优化完善存量资产盘活方式,充分释放资产资源价值。

(二)压缩支出规模,优化支出结构。坚持党政机关习惯过紧日子,大力压减一般性支出,探索建立党政机关过紧日子评价机制。压缩政府投资项目规模,原则上不上马财政全额保障的新建项目,分类视情况对续建项目予以压减规模、降低标准。加强存量支出政策评估,清理无效、低效支出,调整标准过高支出。建立资金保障竞争性分配方式,按照对中心工作影响程度评分定级,视财力情况分类保障。统筹盘活各类存量资金,推进政策资金跨部门整合和部门内业务条线资金统筹使用。建立重大项目投资、重点政策制定事前评估论证常态化工作机制,优化财政可承受能力评估模型。

(三)推进改革创新,提升治理效能。深化预算管理改革,落实预算项目评审机制,科学分析预算项目资金需求方案合理性,提高财政资金使用效益;探索成本预算绩效管理,一体推进预算评审与事前绩效评估。制定新一轮镇街财政管理体制,理顺县乡财力分配关系,激发镇街财源培育、招商引税积极性。深化全过程预算绩效管理改革,推进预算绩效全生命周期管理,强化绩效评价结果应用。深化财政数字化改革,完善财政数据分析平台本地应用开发,推进预算管理一体化建设,推动“浙里基财智控应用”与利民补助一键达系统对接,实现惠民惠农补助政策直达快兑、智能监管。

(四)加强监测预警,防范运行风险。建立健全常态化财政收支管理体系,定期分析全市收入实现情况和支出需求,确保财政运行平稳。坚持“三保”优先原则,建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度。构建大数据财政监管体系,完善财政数据分析平台监督预警模块规则,做好预算管理一体化系统收支运行智管、债务智管等应用预警处置,防范财政财务风险。提早介入指导做好国企项目隐债风险防范,及时处理苗头性问题,从源头上杜绝新增隐债。探索债券收益归集和偿债机制,压实项目单位还本付息主体责任。推进乡镇财政资金市级国库集中支付扩面,提高财政资金使用安全性。

各位代表,做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将深入贯彻党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在市委市政府的坚强领导下,自觉接受人大指导监督,虚心听取政协意见建议,紧扣新使命,直面新挑战,把握新趋势,以高度的使命感责任感勇挑大梁、攻坚克难,为谱写中国式现代化瑞安新篇章提供精准财政保障。


附件:瑞安市2024年政府预算草案报表


名 词 解 释


PPP(P7):即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。

农业“双强”(P8):科技强农、机械强农

财承支出比例(P11):年度全部PPP项目财政支出责任占当年一般公共预算支出的比例。

三个“一号工程”(P13):数字经济创新提质“一号发展工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”、“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”

“1+9”产业政策(P13):“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法,“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、人才、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。

四大集团(P13):瑞安市国有资产投资集团、瑞安市城市建设发展集团、瑞安市产业发展集团、瑞安市国有建设发展集团。

经济振兴“四争四强”行动(P15):“产业争效”强根基、“转型争先”强引领、“要素争投”强保障、“企业争优”强主体。

综合交通“1357”工程(P15):“1”个总体目标:基本建成“温州南部综合交通枢纽”,全力打造“浙江交通强省示范先行县”,实现由端点式城市向温州南部交通枢纽城市转变。“3”个交通时圈:到达长三角、粤闽浙沿海城市群主要城市2小时,到达省内主要城市1小时,温瑞、市域、城区三个半小时交通圈。“5”百亿投资:力争完成投资超500亿元。“7”项重大任务:构建四网三体系,打造广覆快达的铁路通道网、完善畅达普惠的干线公路网、构筑快捷连通的城市交通网、提升美丽畅达的农村公路网;优化高效品质的运输服务体系、培育持续发展的综合交通产业体系、健全安全智慧的行业治理体系。

“三万”行动(P15):“万亩整治”“万亩盘活”“万亩拆改”行动。

民生“七优享”工程(P15):幼有善育、学有优教、劳有所得、病有良医、老有康养、住有宜居、弱有众扶。


瑞安市2024年政府预算草案报表目录

表号

表名


附表1

2024年瑞安市一般公共预算收入预算表

第一部分:
一般公共预算

附表2

2024年瑞安市一般公共预算支出预算表

附表3

2024年市级一般公共预算收入预算表

附表4

2024年市级一般公共预算支出预算表

附表5

2024年市级一般公共预算本级支出预算表

附表6

2024年市级一般公共预算基本支出预算表

附表7

2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

附表8

2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

附表9

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表

附表10

2024年瑞安市地方政府一般债务余额情况表

附表11

2024年瑞安市政府性基金收入预算表

第二部分:
政府性基金预算

附表12

2024年瑞安市政府性基金支出预算表

附表13

2024年市级政府性基金收入预算表

附表14

2024年市级政府性基金支出预算表

附表15

2024年市级政府性基金本级支出预算表

附表16

2024年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

附表17

2024年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

附表18

2024年瑞安市地方政府专项债务余额情况表

附表19

2024年瑞安市国有资本经营收入预算表

第三部分:
国有资本经营预算

附表20

2024年瑞安市国有资本经营支出预算表

附表21

2024年市级国有资本经营收入预算表

附表22

2024年市级国有资本经营支出预算表

附表23

2024年瑞安市社保基金收入预算表

第四部分:
社保基金预算

附表24

2024年瑞安市社保基金支出预算表

附表25

2024年瑞安市社保基金结余预算表

附表26

2024年瑞安市社保基金支出功能科目明细表


附表1

2024年瑞安市一般公共预算收入预算表

单位:万元

项     目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、税收收入

648137

715000

110.32

增值税

338018

365740

108.20

企业所得税

73267

72140

98.46

个人所得税

39197

40320

102.87

资源税

603

500

82.92

城市维护建设税

41179

39100

94.95

房产税

32518

32800

100.87

印花税

15188

13900

91.52

城镇土地使用税

10615

18000

169.57

土地增值税

-731

25400

-3474.69

车船税

14635

15450

105.57

耕地占用税

2335

5050

216.27

契税

80880

86200

106.58

环境保护税

410

400

97.56

其他税收收入

23



二、非税收入

110038

122000

110.87

专项收入

37980

36850

97.02

行政事业性收费收入

11810

15000

127.01

罚没收入

38019

35000

92.06

国有资本经营收入

-5300

-6000

113.21

国有资源(资产)有偿使用收入

23515

36650

155.86

捐赠收入




政府住房基金收入

3777

4500

119.14

其他收入

237



本级收入合计

758175

837000

110.40

地方政府一般债务收入




转移性收入

1072020

997971

93.09

返还性收入

38550

38550

100.00

一般性转移支付收入

167812

147752

88.05

专项转移支付收入

40039

52848

131.99

上解收入




上年结余收入

16523

16909

102.34

调入资金

618370

734412

118.77

债务转贷收入

68000



动用预算稳定调节基金

122726

7500

6.11

区域间转移性收入




收入总计

1830195

1834971

100.26

备注:国有资本经营收入退库6000万元,用于瑞安市粮食收储有限公司(5600万元)、瑞安市轮船公司(400万元)等国企亏损补贴。



附表2

2024年瑞安市一般公共预算支出预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

143636

152319

106.05

二、国防支出

1680

1261

75.06

三、公共安全支出

93418

92013

98.50

四、教育支出

371572

379403

102.11

五、科学技术支出

54407

63038

115.86

六、文化旅游体育与传媒支出

23030

20659

89.70

七、社会保障和就业支出

240830

265961

110.44

八、卫生健康支出

160629

162598

101.23

九、节能环保支出

11014

6445

58.52

十、城乡社区支出

55789

53887

96.59

十一、农林水支出

97180

136666

140.63

十二、交通运输支出

29424

27015

91.81

十三、资源勘探工业信息等支出

29753

24886

83.64

十四、商业服务业等支出

16811

10949

65.13

十五、金融支出

3635

43

1.18

十六、援助其他地区支出

3099

3347

108.00

十七、自然资源海洋气象等支出

14295

14605

102.17

十八、住房保障支出

32642

35683

109.32

十九、粮油物资储备支出

877

1047

119.38

二十、灾害防治及应急管理支出

10507

14681

139.73

二十一、其他支出


64813


二十二、债务付息支出

22219

23000

103.52

二十三、债务发行费用支出

60

70

116.67

本级支出合计

1416507

1554389

109.73

预备费


16000


地方政府一般债务还本支出

48320

4500

9.31

转移性支出

365368

260082

71.18

上解支出

331144

257767

77.84

调出资金




年终结余

16909



安排预算稳定调节基金

7500



补充预算周转金




区域间转移性支出

9815

2315

23.59

支出总计

1830195

1834971

100.26


附表3

2024年市级一般公共预算收入预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、税收收入

511543

596907

116.69

增值税

251511

290949

115.68

企业所得税

58892

59712

101.39

个人所得税

39197

40320

102.87

资源税

294

233

79.25

城市维护建设税

30725

30062

97.84

房产税

21385

23175

108.37

印花税

13123

12115

92.32

城镇土地使用税

8246

15952

193.45

土地增值税

-3739

22799

-609.76

车船税

14564

15389

105.66

耕地占用税

365

3347

916.99

契税

76630

82526

107.69

环境保护税

327

328

100.31

其他税收收入

23



二、非税收入

110038

122000

110.87

专项收入

37980

36850

97.02

行政事业性收费收入

11810

15000

127.01

罚没收入

38019

35000

92.06

国有资本经营收入

-5300

-6000

113.21

国有资源(资产)有偿使用收入

23515

36650

155.86

捐赠收入




政府住房基金收入

3777

4500

119.14

其他收入

237



本级收入合计

621581

718907

115.66

地方政府一般债务收入




转移性收入

1208614

1116064

92.34

返还性收入

38550

38550

100.00

一般性转移支付收入

167812

147752

88.05

专项转移支付收入

40039

52848

131.99

上解收入

136594

118093

86.46

上年结余收入

16523

16909

102.34

调入资金

618370

734412

118.77

债务转贷收入

68000



动用预算稳定调节基金

122726

7500

6.11

区域间转移性收入




收入总计

1830195

1834971

100.26

备注:国有资本经营收入退库6000万元,用于瑞安市粮食收储有限公司(5600万元)、瑞安市轮船公司(400万元)等国企亏损补贴。

附表4

2024年市级一般公共预算支出预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

114531

125564

109.63

二、国防支出

1671

1261

75.46

三、公共安全支出

92930

91902

98.89

四、教育支出

371522

379403

102.12

五、科学技术支出

54248

63038

116.20

六、文化旅游体育与传媒支出

21486

20557

95.68

七、社会保障和就业支出

235011

262542

111.71

八、卫生健康支出

159463

161141

101.05

九、节能环保支出

10954

6443

58.82

十、城乡社区支出

50764

50216

98.92

十一、农林水支出

63444

129203

203.65

十二、交通运输支出

28570

26972

94.41

十三、资源勘探工业信息等支出

29753

24886

83.64

十四、商业服务业等支出

16772

10949

65.28

十五、金融支出

3635

43

1.18

十六、援助其他地区支出

3099

3347

108.00

十七、自然资源海洋气象等支出

13064

14566

111.50

十八、住房保障支出

30107.00

33273

110.52

十九、粮油物资储备支出

877

1047

119.38

二十、灾害防治及应急管理支出

9853

14679

148.98

二十一、其他支出


64813


二十二、债务付息支出

22219

23000

103.52

二十三、债务发行费用支出

60

70

116.67

本级支出合计

1334033

1508915

113.11

预备费


16000


地方政府一般债券还本支出

48320

4500

9.31

转移性支出

447842

305556

68.23

一般性转移支付

35036

33089

94.44

专项转移支付

47438

12385

26.11

上解支出

331144

257767

77.84

调出资金




年终结余

16909



安排预算稳定调节基金

7500



补充预算周转金




区域间转移性支出

9815

2315

23.59

支出总计

1830195

1834971

100.26


附表5

2024年市级一般公共预算本级支出预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

114531

125564

109.63

人大事务

3355

3391

101.07

行政运行

2137

2062

96.49

一般行政管理事务

193

348

180.31

人大会议

241

200

82.99

人大代表履职能力提升

89



代表工作

445

460

103.37

事业运行

136

103

75.74

其他人大事务支出

114

218

191.23

政协事务

1878

1752

93.29

行政运行

1257

1027

81.70

政协会议

152

170

111.84

委员视察

1

2

200.00

参政议政

246

262

106.50

事业运行

100

67

67.00

其他政协事务支出

123

223

181.30

政府办公厅(室)及相关机构事务

42902

40242

93.80

行政运行

16891

14313

84.74

一般行政管理事务

20976

14642

69.80

机关服务

33



政务公开审批

97

100

103.09

事业运行

3852

3589

93.17

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1052

7597

722.15

发展与改革事务

6080

3631

59.72

行政运行

1532

1388

90.60

一般行政管理事务


60


物价管理

210

171

81.43

事业运行

1426

1331

93.34

其他发展与改革事务支出

2912

682

23.42

统计信息事务

1629

2102

129.04

行政运行

434

418

96.31

专项统计业务

324

347

107.10

专项普查活动

349

906

259.60

事业运行

512

432

84.38

其他统计信息事务支出

10



财政事务

4871

4286

87.99

行政运行

1982

1614

81.43

一般行政管理事务

275

680

247.27

财政委托业务支出

383



事业运行

1877

1512

80.55

其他财政事务支出

354

480

135.59

税收事务

6937

5616

80.96

行政运行

6260

4383

70.02

一般行政管理事务

250

1233

493.20

事业运行

427



审计事务

1003

839

83.65

行政运行

502

409

81.47

审计业务

69

71

102.90

事业运行

432

359

83.10

纪检监察事务

4438

4152

93.56

行政运行

3920

3436

87.65

一般行政管理事务

209

384

183.73

大案要案查处

54

60

111.11

巡视工作


30


事业运行

217

199

91.71

其他纪检监察事务支出

39

42

107.69

商贸事务

4033

2535

62.86

行政运行

1357

1109

81.72

一般行政管理事务

135

14

10.37

事业运行

1693

1412

83.40

其他商贸事务支出

848



民族事务

661

696

105.30

行政运行

250

238

95.20

民族工作专项

47



事业运行

219

188

85.84

其他民族事务支出

145

270

186.21

港澳台事务

81

49

60.49

其他港澳台事务支出

81

49

60.49

档案事务

665

635

95.49

行政运行

439

398

90.66

档案馆

161

197

122.36

其他档案事务支出

65

40

61.54

民主党派及工商联事务

631

611

96.83

行政运行

240

213

88.75

一般行政管理事务

164

214

130.49

参政议政

32

36

112.50

事业运行

60

53

88.33

其他民主党派及工商联事务支出

136

96

70.59

群众团体事务

3343

3646

109.06

行政运行

1025

834

81.37

一般行政管理事务

738

1760

238.48

事业运行

1131

794

70.20

其他群众团体事务支出

449

258

57.46

党委办公厅(室)及相关机构事务

8056

7702

95.61

行政运行

3297

2809

85.20

一般行政管理事务

2459

2579

104.88

事业运行

1308

1174

89.76

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

992

1140

114.92

组织事务

4875

16149

331.26

行政运行

1680

1488

88.57

一般行政管理事务

52

676

1300.00

公务员事务

87

100

114.94

事业运行

206

89

43.20

其他组织事务支出

2850

13795

484.04

宣传事务

965

835

86.53

行政运行

628

500

79.62

事业运行

337

335

99.41

统战事务

1168

1877

160.70

行政运行

555

442

79.64

一般行政管理事务

59

178

301.69

宗教事务

481

518

107.69

华侨事务

57

70

122.81

事业运行


217


其他统战事务支出

16

453

2831.25

其他共产党事务支出

81

124

153.09

一般行政管理事务

76

124

163.16

其他共产党事务支出

5



市场监督管理事务

15954

13192

82.69

行政运行

7780

6639

85.33

一般行政管理事务

444

185

41.67

市场主体管理

154

1500

974.03

市场秩序执法

1152

322

27.95

质量基础

238

61

25.63

药品事务

15

12

80.00

质量安全监管

1265

175

13.83

食品安全监管

1198

1131

94.41

事业运行

2756

2346

85.12

其他市场监督管理事务

951

821

86.33

信访事务


43


信访业务


43


其他一般公共服务支出

923

11458

1241.39

国家赔偿费用支出

20



其他一般公共服务支出

903

11458

1268.88

二、国防支出

1671

1261

75.46

国防动员

1267

787

62.12

兵役征集

200

200

100.00

人民防空

498



民兵

561

539

96.08

其他国防动员支出

7

48

685.71

其他国防支出

404

474

117.33

其他国防支出

404

474

117.33

三、公共安全支出

92930

91902

98.89

公安

71010

64720

91.14

行政运行

53009

49174

92.77

一般行政管理事务

3351

3343

99.76

执法办案

2448

2368

96.73

事业运行

3330

2845

85.44

其他公安支出

8872

6990

78.79

国家安全

469

476

101.49

行政运行

11

322

2927.27

其他国家安全支出

458

154

33.62

检察

5362

4774

89.03

行政运行

4014

3657

91.11

事业运行

552

443

80.25

其他检察支出

796

675

84.80

法院

12043

10949

90.92

行政运行

6672

5873

88.02

一般行政管理事务

150

45

30.00

案件执行

9



事业运行

719

612

85.12

其他法院支出

4493

4419

98.35

司法

4045

3983

98.47

行政运行

2855

2675

93.70

一般行政管理事务

51



基层司法业务

262

357

136.26

普法宣传

53

60

113.21

律师管理

127

145

114.17

公共法律服务

200

240

120.00

社区矫正

84

100

119.05

法治建设

117

125

106.84

事业运行

248

223

89.92

其他司法支出

47

59

125.53

其他公共安全支出


7000


其他公共安全支出


7000


四、教育支出

371522

379403

102.12

教育管理事务

10953

8695

79.38

行政运行

969

838

86.48

其他教育管理事务支出

9985

7857

78.69

普通教育

320329

331066

103.35

学前教育

31928

37462

117.33

小学教育

177141

145502

82.14

初中教育

69850

64825

92.81

高中教育

37232

33984

91.28

其他普通教育支出

4178

49293

1179.82

职业教育

19467

20477

105.19

中等职业教育

19457

20467

105.19

技校教育

10

10

100.00

广播电视教育

1249

1063

85.11

广播电视学校

1249

1063

85.11

特殊教育

2379

2034

85.50

特殊学校教育

2379

2034

85.50

进修及培训

1141

1076

94.30

干部教育

945

932

98.62

培训支出

197

144

73.10

教育费附加安排的支出

12769

14242

111.54

农村中小学校舍建设


95


其他教育费附加安排的支出

12769

14147

110.79

其他教育支出

3233

749

23.17

其他教育支出

3233

749

23.17

五、科学技术支出

54248

63038

116.20

科学技术管理事务

925

651

70.38

行政运行

457

377

82.49

其他科学技术管理事务支出

468

274

58.55

技术研究与开发

14048

667

4.75

机构运行


30


科技成果转化与扩散

266



其他技术研究与开发支出

13781

637

4.62

科技条件与服务

1628

459

28.19

机构运行

523

459

87.76

技术创新服务体系

1105



社会科学

469

693

147.76

社会科学研究


1


其他社会科学支出

469

692

147.55

科学技术普及

224

233

104.02

机构运行

61

61

100.00

科普活动

163

172

105.52

其他科学技术支出

36954

60335

163.27

科技奖励

4583



其他科学技术支出

32371

60335

186.39

六、文化旅游体育与传媒支出

21486

20557

95.68

文化和旅游

7939

8595

108.26

行政运行

1309

1113

85.03

图书馆

1360

1350

99.26

文化展示及纪念机构

40

135

337.50

文化活动

606

21

3.47

群众文化

620

487

78.55

文化创作与保护

203

195

96.06

文化和旅游市场管理

49

23

46.94

文化和旅游管理事务

411

350

85.16

其他文化和旅游支出

3340

4921

147.34

文物

1746

1530

87.63

文物保护

828

824

99.52

博物馆

918

676

73.64

其他文物支出


30


体育

2267

2018

89.02

行政运行

369

357

96.75

运动项目管理

565

708

125.31

体育竞赛

456

55

12.06

体育训练


90


体育场馆

232

303

130.60

其他体育支出

645

506

78.45

新闻出版电影

18



出版发行

18



广播电视

123

102

82.93

其他广播电视支出

123

102

82.93

其他文化旅游体育与传媒支出

9395

8312

88.47

文化产业发展专项支出

145



其他文化旅游体育与传媒支出

9250

8312

89.86

七、社会保障和就业支出

235011

262542

111.71

人力资源和社会保障管理事务

6766

6031

89.14

行政运行

1831

1583

86.46

社会保险经办机构

3949

3498

88.58

公共就业服务和职业技能鉴定机构

88

60

68.18

其他人力资源和社会保障管理事务支出

899

890

99.00

民政管理事务

5275

10627

201.46

行政运行

576

502

87.15

社会组织管理

83

53

63.86

行政区划和地名管理

125

30

24.00

基层政权建设和社区治理

12

5942

49516.67

其他民政管理事务支出

4479

4100

91.54

行政事业单位养老支出

65477

86049

131.42

行政单位离退休

604

666

110.26

事业单位离退休

2



机关事业单位基本养老保险缴费支出

24805

25466

102.66

机关事业单位职业年金缴费支出

12285

12390

100.85

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

27322

47000

172.02

其他行政事业单位养老支出

460

526

114.35

就业补助

2158

2455

113.76

就业创业服务补贴

20

20

100.00

就业见习补贴

42

60

142.86

其他就业补助支出

2096

2375

113.31

抚恤

9426

9818

104.16

死亡抚恤

3

5

166.67

伤残抚恤

1275

1394

109.33

在乡复员、退伍军人生活补助

257

660

256.81

义务兵优待

2487

2117

85.12

农村籍退役士兵老年生活补助

1575

1796

114.03

光荣院

20

20

100.00

褒扬纪念

2

70

3500.00

其他优抚支出

3807

3756

98.66

退役安置

1881

2656

141.20

退役士兵安置


1600


军队移交政府的离退休人员安置

315

537

170.48

军队移交政府离退休干部管理机构

75

114

152.00

退役士兵管理教育

106

130

122.64

军队转业干部安置

1

156

15600.00

其他退役安置支出

1384

118

8.53

社会福利

8451

7829

92.64

儿童福利

1116

1359

121.77

老年福利

2356

2296

97.45

殡葬

2796

2346

83.91

社会福利事业单位

1342

1303

97.09

养老服务

839

525

62.57

其他社会福利支出

2



残疾人事业

12160

13747

113.05

行政运行

224

215

95.98

残疾人康复

1869

2488

133.12

残疾人就业

2350

3158

134.38

残疾人生活和护理补贴

5706

6204

108.73

其他残疾人事业支出

2010

1681

83.63

红十字事业

364

380

104.40

行政运行

179

123

68.72

其他红十字事业支出

185

257

138.92

最低生活保障

9118

10800

118.45

城市最低生活保障金支出

1079

1440

133.46

农村最低生活保障金支出

8040

9360

116.42

临时救助

270

518

191.85

临时救助支出

37

213

575.68

流浪乞讨人员救助支出

233

305

130.90

特困人员救助供养

1405

2781

197.94

城市特困人员救助供养支出

245

281

114.69

农村特困人员救助供养支出

1160

2500

215.52

补充道路交通事故社会救助基金

59



交强险罚款收入补助基金支出

59



其他生活救助

855

1083

126.67

其他农村生活救助

855

1083

126.67

财政对基本养老保险基金的补助

93934

88000

93.68

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

47960

33000

68.81

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

45974

55000

119.63

财政对其他社会保险基金的补助

7500

3000

40.00

财政对工伤保险基金的补助

7500

3000

40.00

退役军人管理事务

505

1021

202.18

行政运行

267

247

92.51

拥军优属


564


事业运行

144

108

75.00

其他退役军人事务管理支出

94

102

108.51

其他社会保障和就业支出

9405

15748

167.44

其他社会保障和就业支出

9405

15748

167.44

八、卫生健康支出

159463

161141

101.05

卫生健康管理事务

2327

2071

89.00

行政运行

810

667

82.35

其他卫生健康管理事务支出

1517

1403

92.49

公立医院

6062

2615

43.14

综合医院

4405



中医(民族)医院

221



精神病医院

1184

2172

183.45

妇幼保健医院

252

443

175.79

基层医疗卫生机构

3103

15074

485.79

城市社区卫生机构

581

374

64.37

乡镇卫生院

493



其他基层医疗卫生机构支出

2029

14700

724.49

公共卫生

62363

37880

60.74

疾病预防控制机构

1653

2020

122.20

卫生监督机构

1903

1620

85.13

妇幼保健机构

775

669

86.32

精神卫生机构

44



应急救治机构

3144

351

11.16

采供血机构

1044

885

84.77

基本公共卫生服务

26524

16533

62.33

重大公共卫生服务

1002

688

68.66

突发公共卫生事件应急处置

25427

14062

55.30

其他公共卫生支出

847

1052

124.20

中医药

213



中医(民族医)药专项

200



其他中医药支出

13



计划生育事务

4634

5607

121.00

计划生育服务

98

4870

4969.39

其他计划生育事务支出

4536

737

16.25

行政事业单位医疗

10178

9695

95.25

行政单位医疗

2117

2286

107.98

事业单位医疗

2735

2243

82.01

公务员医疗补助

5310

5165

97.27

其他行政事业单位医疗支出

17

1

5.88

财政对基本医疗保险基金的补助

57858

66332

114.65

财政对职工基本医疗保险基金的补助

2109



财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

55749

66332

118.98

医疗救助

5818

3482

59.85

城乡医疗救助

5068

3480

68.67

其他医疗救助支出

750

2

0.27

优抚对象医疗

386

405

104.92

优抚对象医疗补助

386

405

104.92

医疗保障管理事务

1501

1894

126.18

行政运行

214

173

80.84

信息化建设

42

31

73.81

医疗保障政策管理


817


医疗保障经办事务

510

288

56.47

事业运行

596

453

76.01

其他医疗保障管理事务支出

138

132

95.65

老龄卫生健康事务

360

12

3.33

老龄卫生健康事务

360

12

3.33

中医药事务


331


中医(民族医)药专项


160


其他中医药事务支出


171


其他卫生健康支出

4661

15744

337.78

其他卫生健康支出

4661

15744

337.78

九、节能环保支出

10954

6443

58.82

环境保护管理事务

3498

3036

86.79

行政运行

588

536

91.16

生态环境保护宣传

94

80

85.11

其他环境保护管理事务支出

2815

2421

86.00

环境监测与监察

1312

960

73.17

建设项目环评审查与监督

158

120

75.95

其他环境监测与监察支出

1154

840

72.79

污染防治

592

362

61.15

大气

45

56

124.44

水体

224

98

43.75

固体废弃物与化学品

140

126

90.00

土壤

182

37

20.33

其他污染防治支出


45


自然生态保护

218

301

138.07

生态保护

217

62

28.57

其他自然生态保护支出

1

239

23900.00

森林保护修复

136



停伐补助

136



能源节约利用

2453

194

7.91

能源节约利用

2453

194

7.91

污染减排

441

212

48.07

生态环境监测与信息

258

78

30.23

生态环境执法监察

183

120

65.57

减排专项支出


14


可再生能源

1800

450

25.00

可再生能源

1800

450

25.00

其他节能环保支出

504

928

184.13

其他节能环保支出

504

928

184.13

十、城乡社区支出

50764

50216

98.92

城乡社区管理事务

40173

34353

85.51

行政运行

3888

3141

80.79

一般行政管理事务

3363

2279

67.77

城管执法

8500

7487

88.08

其他城乡社区管理事务支出

24422

21447

87.82

城乡社区公共设施

1850

8961

484.38

小城镇基础设施建设

16

16

100.00

其他城乡社区公共设施支出

1834

8945

487.73

城乡社区环境卫生

1942

1564

80.54

城乡社区环境卫生

1942

1564

80.54

其他城乡社区支出

6798

5337

78.51

其他城乡社区支出

6798

5337

78.51

十一、农林水支出

63444

129203

203.65

农业农村

35637

38185

107.15

行政运行

3029

2693

88.91

事业运行

3264

3044

93.26

病虫害控制

117

97

82.91

农产品质量安全

108

173

160.19

执法监管

301

300

99.67

防灾救灾

237



稳定农民收入补贴


2234


渔业发展

7873

8451

107.34

对高校毕业生到基层任职补助

20

25

125.00

耕地建设与利用

611

1403

229.62

其他农业农村支出

20077

19765

98.45

林业和草原

3781

4501

119.04

事业机构

1614

1296

80.30

森林生态效益补偿

890

646

72.58

林业草原防灾减灾

16



其他林业和草原支出

1261

2560

203.01

水利

17848

78174

438.00

行政运行

570

438

76.84

水利行业业务管理

4751

4233

89.10

水利工程建设


36790


水利执法监督

171



防汛

384



大中型水库移民后期扶持专项支出

627

584

93.14

水利建设征地及移民支出

1364

933

68.40

其他水利支出

9981

35197

352.64

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

368

457

124.18

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

368

457

124.18

农村综合改革

4805

3345

69.61

对村级公益事业建设的补助

2034

3320

163.23

对村民委员会和村党支部的补助

2771

25

0.90

普惠金融发展支出

1005

1540

153.23

农业保险保费补贴

1005

1540

153.23

其他农林水支出


3000


其他农林水支出


3000


十二、交通运输支出

28570

26972

94.41

公路水路运输

27466

25511

92.88

行政运行

1041

968

92.99

公路建设


319


公路养护

1267

1776

140.17

其他公路水路运输支出

25157

22448

89.23

邮政业支出

100

261

261.00

其他邮政业支出

100

261

261.00

车辆购置税支出

1004



车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1004



其他交通运输支出


1200


其他交通运输支出


1200


十三、资源勘探工业信息等支出

29753

24886

83.64

工业和信息产业监管

13926

12619

90.61

产业发展

13926

12619

90.61

支持中小企业发展和管理支出

15228

12266

80.55

中小企业发展专项

917

935

101.96

其他支持中小企业发展和管理支出

14311

11331

79.18

其他资源勘探工业信息等支出

599



其他资源勘探工业信息等支出

599



十四、商业服务业等支出

16772

10949

65.28

商业流通事务

5663

1280

22.60

其他商业流通事务支出

5663

1280

22.60

涉外发展服务支出

3067

794

25.89

其他涉外发展服务支出

3067

794

25.89

其他商业服务业等支出

8043

8875

110.34

其他商业服务业等支出

8043

8875

110.34

十五、金融支出

3635

43

1.18

金融部门行政支出

7

8

114.29

金融部门其他行政支出

7

8

114.29

金融发展支出

81

30

37.04

其他金融发展支出

81

30

37.04

其他金融支出

3546

5

0.14

其他金融支出

3546

5

0.14

十六、援助其他地区支出

3099

3347

108.00

其他支出

3099

3347

108.00

十七、自然资源海洋气象等支出

13064

14566

111.50

自然资源事务

11524

9566

83.01

行政运行

6246

5449

87.24

一般行政管理事务

356

224

62.92

自然资源利用与保护

523

3

0.57

事业运行

4399

3636

82.66

其他自然资源事务支出


255


气象事务

400

369

92.25

行政运行

62

41

66.13

气象事业机构

177

160

90.40

其他气象事务支出

161

168

104.35

其他自然资源海洋气象等支出

1140

4631

406.23

其他自然资源海洋气象等支出

1140

4631

406.23

十八、住房保障支出

30107

33273

110.52

保障性安居工程支出

6294

5915

93.98

公共租赁住房


2593


保障性住房租金补贴

635

780

122.83

老旧小区改造

1499

2142

142.90

保障性租赁住房

3810



其他保障性安居工程支出

350

400

114.29

住房改革支出

23579

24044

101.97

住房公积金

20595

21044

102.18

购房补贴

2984

3000

100.54

城乡社区住宅

234

3313

1415.81

其他城乡社区住宅支出

234

3313

1415.81

十九、粮油物资储备支出

877

1047

119.38

粮油物资事务

786

915

116.41

粮食财务挂账利息补贴

11

15

136.36

粮食风险基金

750

750

100.00

事业运行

11



其他粮油物资事务支出

15

150

1000.00

重要商品储备

90

132

146.67

肉类储备

60

82

136.67

食盐储备

30

50

166.67

二十、灾害防治及应急管理支出

9853

14679

148.98

应急管理事务

3596

3371

93.74

行政运行

1540

1385

89.94

一般行政管理事务

5



灾害风险防治

685

865

126.28

安全监管

559

470

84.08

应急救援

39

80

205.13

应急管理

335

160

47.76

事业运行

334

282

84.43

其他应急管理支出

99

129

130.30

消防救援事务

3515

4122

117.27

行政运行

460



消防应急救援

847



其他消防救援事务支出

2208

4122

186.68

地震事务

4



地震监测

4



自然灾害救灾及恢复重建支出

372



其他自然灾害救灾及恢复重建支出

372



其他灾害防治及应急管理支出

2366

7186

303.72

其他灾害防治及应急管理支出

2366

7186

303.72

二十一、其他支出


64813


年初预留


64641


年初预留


64641


其他支出


172


其他支出


172


二十二、债务付息支出

22219

23000

103.52

地方政府一般债务付息支出

22219

23000

103.52

地方政府一般债券付息支出

22219

23000

103.52

二十三、债务发行费用支出

60

70

116.67

地方政府一般债务发行费用支出

60

70

116.67

地方政府一般债务发行费用支出

60

70

116.67

支出合计

1334033

1508915

113.11


附表6

2024年市级一般公共预算基本支出预算表

单位:万元 

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、机关工资福利支出

239287

227381

95.02

工资奖金津补贴

150301

136771

91.00

社会保障缴费

31775

31996

100.70

住房公积金

17780

17905

100.70

其他工资福利支出

39431

40709

103.24

二、机关商品和服务支出

20367

19965

98.03

办公经费

16095

16252

100.98

会议费

15

53

353.33

培训费

146

152

104.11

专用材料购置费

30

54

180.00

委托业务费

712

796

111.80

公务接待费

62

63

101.61

公务用车运行维护费

1523

1446

94.94

维修(护)费

418

319

76.32

其他商品和服务支出

1367

830

60.72

三、机关资本性支出

405

326

80.49

设备购置

405

326

80.49

五、对事业单位经常性补助

356359

364433

102.27

工资福利支出

327266

333762

101.98

商品和服务支出

29093

30670

105.42

六、对事业单位资本性补助

260

1302

500.77

资本性支出

260

1302

500.77

九、对个人和家庭的补助

4312

4074

94.48

社会福利和救助

1603

2316

144.48

助学金

170

196

115.29

离退休费

738

898

121.68

其他对个人和家庭的补助

1801

663

36.81

十五、其他支出

13



对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

13



支出合计

621003

617481

99.43


附表7

2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算

分项目表

单位:万元 

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般性转移支付

35036

33089

94.4

二、专项转移支付

47438

12385

26.1

一般公共服务支出

12422

10786

86.8

国防支出

9



公共安全支出

478

40

8.4

教育支出

50



科学技术支出

159



文化旅游体育与传媒支出

1544

102

6.6

社会保障和就业支出

2373

28

1.2

卫生健康支出

108

334

309.3

节能环保支出

60

2

3.3

城乡社区支出

1122

492

43.9

农林水支出

26229

517

2.0

交通运输支出

854

43

5.0

商业服务业等支出

39



自然资源海洋气象等支出

1231

39

3.2

住房保障支出

106



灾害防治及应急管理支出

654

2

0.3

合       计

82474

45474

55.1


附表8

2024年市级一般公共预算对下级的转移支付预算

分地区表

单位:万元 

地  区

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

塘下镇人民政府

19753

17477

88.5

陶山镇人民政府

8628

4563

52.9

马屿镇人民政府

16253

5598

34.4

高楼镇人民政府

10082

4237

42.0

湖岭镇人民政府

7666

3834

50.0

桐浦镇人民政府

4609

2233

48.4

曹村镇人民政府

4741

1608

33.9

平阳坑镇人民政府

2746

1415

51.5

林川镇人民政府

4152

2053

49.4

芳庄乡人民政府

2276

1000

43.9

北麂乡人民政府

1568

1456

92.9

合       计

82474

45474

55.1


附件9

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表


单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

一、税收返还支出



所得税基数返还支出



成品油改革税收返还支出



增值税税收返还支出



消费税税收返还支出



营改增基数返还支出



二、一般性转移支付

35036

33089

体制补助支出

35036

33089

合 计

35036

33089


附表10

2024年瑞安市政府一般债务余额情况表

单位:万元

项           目

预算数

执行数

一、2022年末地方政府一般债务余额实际数


631342

二、2023年末地方政府一般债务余额限额

651100


三、2023年地方政府一般债务发行额


68000

中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款



2023年地方政府一般债券发行额


68000

四、2023年地方政府一般债务还本额


48320

五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数


651022

六、2024年地方财政赤字



七、2024年末地方政府一般债务余额限额

651100



附表11

2024年瑞安市政府性基金收入预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、国有土地使用权出让收入

862901

1017171

117.88

二、国有土地收益基金收入

5063

15000

296.27

三、农业土地开发资金收入

219

800

365.30

四、彩票公益金收入

3473

2800

80.62

五、城市基础设施配套费收入

22490

21700

96.49

六、污水处理费收入

12692

11500

90.61

七、其他政府性基金收入

1143294

769249

67.28

本级收入合计

2050132

1838220

89.66

地方政府专项债务收入




转移性收入

598009

31383

5.25

政府性基金转移支付收入

7645

3465

45.32

上年结余收入

44229

26050

58.90

调入资金

1735

1868

107.67

债务转贷收入

544400

0

0.00

收入总计

2648141

1869603

70.60


附表12

2024年瑞安市政府性基金支出预算表

单位:万元

项        目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、国家电影事业发展专项资金安排的支出

65

53

81.54

二、旅游发展基金支出




三、可再生能源电价附加收入安排的支出

304

304

100.00

四、国有土地使用权出让收入安排的支出

629103

562197

89.36

五、国有土地收益基金安排的支出

4986

15000

300.84

六、农业土地开发资金安排的支出

1

800

80000.00

七、城市基础设施配套费安排的支出

12245

20242

165.31

八、污水处理费安排的支出

8747

7284

83.27

九、污水处理费对应专项债务收入安排的支出

36500



十、大中型水库库区基金安排的支出

56

29

51.79

十一、大中型水库移民后期扶持基金支出

3096

1824

58.91

十二、小型水库移民扶助基金安排的支出




十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1079626

419583

38.86

十四、彩票公益金安排的支出

4942

4872

98.58

十五、地方政府专项债务付息支出

116563

132492

113.67

十六、地方政府专项债务发行费用支出

408

806

197.55

十七、抗疫特别国债安排的支出




本级支出合计

1896642

1165486

61.45

地方政府专项债务还本支出

201827

12000

5.95

转移性支出

549672

692117

125.91

上解支出

1214

1033

85.09

调出资金

522408

691084

132.29

年终结余

26050



支出总计

2648141

1869603

70.60


附表13

2024年市级政府性基金收入预算表

单位:万元

项          目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、国有土地使用权出让收入

862901

1017171

117.88

二、国有土地收益基金收入

5063

15000

296.27

三、农业土地开发资金收入

219

800

365.30

四、彩票公益金收入

3473

2800

80.62

五、城市基础设施配套费收入

22490

21700

96.49

六、污水处理费收入

12692

11500

90.61

七、其他政府性基金收入

1143294

769249

67.28

本级收入合计

2050132

1838220

89.66

地方政府专项债务收入




转移性收入

598009

31383

5.25

政府性基金转移支付收入

7645

3465

45.32

上解收入




上年结余收入

44229

26050

58.90

调入资金

1735

1868

107.67

债务转贷收入

544400

0

0.00

收入总计

2648141

1869603

70.60


附表14

2024年市级政府性基金支出预算表

单位:万元

项        目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、国家电影事业发展专项资金安排的支出

65

53

81.54

二、旅游发展基金支出




三、可再生能源电价附加收入安排的支出

304

304

100.00

四、国有土地使用权出让收入安排的支出

511558

493754

96.52

五、国有土地收益基金安排的支出

4986

15000

300.84

六、农业土地开发资金安排的支出


800


七、城市基础设施配套费安排的支出

10688

15199

142.21

八、污水处理费安排的支出

6208

7284

117.33

九、污水处理费对应专项债务收入安排的支出

36500



十、大中型水库库区基金安排的支出

56

29

51.79

十一、大中型水库移民后期扶持基金支出

3096

1824

58.91

十二、小型水库移民扶助基金安排的支出




十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1045291

419223

40.11

十四、彩票公益金安排的支出

2855

4856

170.09

十五、地方政府专项债务付息支出

116563

132492

113.67

十六、地方政府专项债务发行费用支出

408

806

197.55

十七、抗疫特别国债安排的支出




本级支出合计

1738578

1091624

62.79

地方政府专项债务还本支出

201827

12000

5.95

转移性支出

707736

765979

108.23

政府性基金转移支付

158064

73862

46.73

上解支出

1214

1033

85.09

调出资金

522408

691084

132.29

年终结余

26050



支出总计

2648141

1869603

70.60


附表15

2024年市级政府性预算本级支出预算表

单位:万元

项       目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

国家电影事业发展专项资金安排的支出

65

53

81.54

其他国家电影事业发展专项资金支出

65

53

81.54

大中型水库移民后期扶持基金支出

3096



移民补助

845



基础设施建设和经济发展

2251



可再生能源电价附加收入安排的支出

304

304

100.00

太阳能发电补助

304

304

100.00

国有土地使用权出让收入安排的支出

511558

493754

96.52

征地和拆迁补偿支出

77542

67731

87.35

土地开发支出

833

369

44.30

城市建设支出

89680

112900

125.89

农村基础设施建设支出

14656

51538

351.65

补助被征地农民支出

105000

80000

76.19

农业生产发展支出

1719

1486

86.45

农村社会事业支出

1283

8244

642.56

农业农村生态环境支出

8360

17330

207.30

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

212485

154155

72.55

国有土地收益基金安排的支出

4986

15000

300.84

征地和拆迁补偿支出

4986

15000

300.84

农业土地开发资金安排的支出


800


城市基础设施配套费安排的支出

10688

15199

142.21

城市公共设施

350

1630

465.71

城市环境卫生

950

589

62.00

其他城市基础设施配套费安排的支出

9388

12980

138.26

污水处理费安排的支出

6208

7284

117.33

污水处理设施建设和运营

6208

7284

117.33

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

36500



其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

36500



大中型水库库区基金安排的支出

56

29

51.79

基础设施建设和经济发展

56

29

51.79

大中型水库移民后期扶持基金支出


1824


移民补助


866


基础设施建设和经济发展


958


其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1045291

419223

40.11

其他政府性基金安排的支出

766891

419223

54.67

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

278400



彩票公益金安排的支出

2855

4856

170.09

用于社会福利的彩票公益金支出

1633

2722

166.69

用于体育事业的彩票公益金支出

1067

2038

191.00

用于残疾人事业的彩票公益金支出

155

96

61.94

地方政府专项债务付息支出

116563

132492

113.67

国有土地使用权出让金债务付息支出

17358

16500

95.06

污水处理费债务付息支出

3006

4100

136.39

土地储备专项债券付息支出

10111

8124

80.35

政府收费公路专项债券付息支出

1868

1868

100.00

棚户区改造专项债券付息支出

6795

8900

130.98

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

77425

93000

120.12

地方政府专项债务发行费用支出

408

806

197.55

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

55

1

1.82

污水处理费债务发行费用支出

30

25

83.33

土地储备专项债券发行费用支出

63



棚户区改造专项债券发行费用支出


130


其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

260

650

250.00

本级支出合计

1738578

1091624

62.79


附表16

2024年市级政府性基金预算对下级的转移支付

预算分项目表

单位:万元

项        目

上年年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、国家电影事业发展专项资金安排的支出




二、旅游发展基金支出




三、可再生能源电价附加收入安排的支出




四、国有土地使用权出让收入安排的支出

117545

68443

58.23

五、国有土地收益基金安排的支出




六、农业土地开发资金安排的支出

1



七、城市基础设施配套费安排的支出

1557

5043

323.89

八、污水处理费安排的支出

2539



九、污水处理费对应专项债务收入安排的支出




十、大中型水库库区基金安排的支出




十一、大中型水库移民后期扶持基金支出




十二、小型水库移民扶助基金安排的支出




十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

34335

360

1.05

十四、彩票公益金安排的支出

2087

16

0.77

十五、地方政府专项债务付息支出




十六、地方政府专项债务发行费用支出




十七、抗疫特别国债安排的支出




支出总计

158064

73862

46.73


附表17

2024年市级政府性基金预算对下级的转移支付

预算分地区表

单位:万元

地  区

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

塘下镇人民政府

107182

42774

39.91

陶山镇人民政府

9670

12702

131.35

马屿镇人民政府

14542

4665

32.08

高楼镇人民政府

7253

5848

80.63

湖岭镇人民政府

5221

2832

54.24

桐浦镇人民政府

2889

816

28.25

曹村镇人民政府

2972

840

28.26

平阳坑镇人民政府

1710

1310

76.61

林川镇人民政府

3549

938

26.43

芳庄乡人民政府

1900

663

34.89

北麂乡人民政府

1176

474

40.31

合       计

158064

73862

46.73


附表18

2024年瑞安市地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项           目

预算数

执行数

一、2022年末地方政府专项债务余额实际数


3602982

二、2023年末地方政府专项债务余额限额

3945600


三、2023年地方政府专项债务发行额


544400

四、2023年地方政府专项债务还本额


201827

五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数


3945555

六、2024年地方政府专项债务新增限额

282100


七、2024年末地方政府专项债务余额限额

4227700



附表19

2024年瑞安市国有资本经营收入预算表

单位:万元

项        目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、利润收入

3238

3000

92.65

二、股利、股息收入




三、产权转让收入

2000



四、清算收入




五、其他国有资本经营预算收入

13990



本级收入合计

19228

3000

15.60

转移性收入

18

36

200.00

国有资本经营预算转移支付收入

18

18

100.00

上解收入




上年结余收入


18


收入总计

19246

3036

15.77


附表20

2024年瑞安市国有资本经营支出预算表

单位:万元

项      目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、补充全国社会保障基金




国有资本经营预算补充社保基金支出




二、解决历史遗留问题及改革成本支出


36


厂办大集体改革支出




“三供一业”移交补助支出




国有企业退休人员社会化管理补助支出


36


……




三、国有企业资本金注入




国有经济结构调整支出




……




四、国有企业政策性补贴




国有企业政策性补贴




五、其他国有资本经营预算支出




其他国有资本经营预算支出




本级支出合计

0

36


转移性支出

19246

3000

15.59

国有资本经营预算转移支付支出




上解支出




调出资金

19228

3000

15.60

年终结余

18


0.00

支出总计

19246

3036

15.77


附表21

2024年市级国有资本经营收入预算表

单位:万元

项        目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、利润收入

3238

3000

92.65

二、股利、股息收入




三、产权转让收入

2000



四、清算收入




五、其他国有资本经营预算收入

13990



本级收入合计

19228

3000

15.60

转移性收入

18

36

200.00

国有资本经营预算转移支付收入

18

18

100.00

上解收入




上年结余收入


18


收入总计

19246

3036

15.77


附表22

2024年市级国有资本经营支出预算表

单位:万元

项      目

上年执行数

本年预算数

预算数为上年执行数的%

一、补充全国社会保障基金




国有资本经营预算补充社保基金支出




二、解决历史遗留问题及改革成本支出


36


厂办大集体改革支出




“三供一业”移交补助支出




国有企业退休人员社会化管理补助支出


36


……




三、国有企业资本金注入




国有经济结构调整支出




……




四、国有企业政策性补贴




国有企业政策性补贴




五、其他国有资本经营预算支出




其他国有资本经营预算支出




本级支出合计

0

36


转移性支出

19246

3000

15.59

国有资本经营预算转移支付支出

0

0


上解支出

0

0


调出资金

19228

3000

15.60

年终结余

18

0

0.00

支出总计

19246

3036

15.77


附表23

2024年瑞安市社保基金收入预算表

单位:万元

项    目

上年执行数

本年预算数

预算比执行数+、-%

本级社会保险基金收入合计

417519

359586

-13.88%

一、城乡居民社会养老保险基金

60560

71479

18.03%

二、失业保险基金

17835


该险种2024年实施浙江省级统筹,故不纳入社保基金统计

三、工伤保险基金

25708


该险种2024年实施浙江省级统筹,故不纳入社保基金统计

四、机关事业养老保险基金

104434

127319

21.91%

五、被征地农民基本生活保障

42051

10280

-75.55%

六、被征地农民养老保障资金

45225

69208

53.03%

七、特殊医疗保险基金

2500

2600

4.00%

八、补充医疗保险基金

568


因全国智慧医保上线,从2023年起不再单独征缴公务员补充医疗保险

九、公务员医疗保险基金

4928

4500

-8.69%

十、社保风险补充基金

142510

103000

-27.72%

十一、调整数(主要是险种间拨付,收支计了两次)

-28800

-28800



附表24

2024年瑞安市社保基金支出预算表

单位:万元

项   目

上年执行数

本年预算数

预算比执行数+、-%

本级社会保险基金支出合计

426822